养贤乡人民政府
| 索引号： | 1134170300324967X7X/202104-00102 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 养贤乡人民政府 | 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 养贤乡2021年部门预算报表及说明 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-20 | 发布日期： | 2021-04-20 |
| 索引号： | 1134170300324967X7X/202104-00102 |
| 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 养贤乡人民政府 |
| 主题分类： | 综合政务 / 公民 |
| 名称： | 养贤乡2021年部门预算报表及说明 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-04-20 |
| 发布日期： | 2021-04-20 |
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编报的单位共1个，养贤乡人民政府; 2020年9月，实有在编人员59名，其中行政编制22名，在职人员22人；全额拨款事业编制26名，自收自支编制5名，差额拨款事业编制6名，在职人员42人；退休人员27人，其中行政退休17人，事业退休10人；其他人员（长期聘用）24人；遗属人员9人。
三、2021年度主要任务
（一）加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
（二）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（三）制定和组织实施镇村建设规划。
第二部分 2021年部门预算表
收支预算总表
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
收 入 项 目 |
2021年预算 |
支出项目类别 |
2021年预算 |
支出功能分类 |
2021年预算 |
支出经济分类 |
2021年预算 |
|
一、一般公共预算收入 |
1810.86 |
一、基本支出 |
707.39 |
一、一般公共服务支出 |
1266.43 |
一、工资福利支出 |
504.09 |
|
一般预算拨款 |
1810.86 |
工资和福利支出 |
504.09 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
758.46 |
|
缴入国库的行政事业性收费收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
175.70 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
207.31 |
|
罚没收入 |
0.00 |
离退休支出 |
170.38 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
商品和服务支出 |
27.60 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、?本性支出（基建） |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
二、项目支出 |
1103.47 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、资本性支出 |
341.00 |
|
其他应缴预算收入 |
0.00 |
日常运转类 |
180.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
七、对企业补助（基建） |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
专项支出类 |
923.47 |
八、社会保障和就业支出 |
52.64 |
八、对企业补助 |
0.00 |
|
三、专户管理的非税收入 |
0.00 |
大型活动类 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
补贴补助类 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
41.03 |
十、其他支出 |
0.00 |
|
五、上年结余 |
0.00 |
其他专项类 |
0.00 |
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
291.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
59.76 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 计 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 计 |
1810.86 |
本 年 支 出 合 计 |
1810.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 |
|
本年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
本年结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1810.86 |
支 出 总 计 |
1810.86 |
支 出 总 计 |
1810.86 |
支 出 总 计 |
1810.86 |
一般公共预算支出表
|
单位代码 |
部门单位 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
基本支出合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
项目支出合计 |
日常运转类 |
专项支出类类 |
大型活动类 |
补助补贴类 |
其他专项类 |
||||
|
小计 |
其中：离退休支出 |
||||||||||||
|
|
合计 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216001 |
宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
1810.86 |
707.39 |
504.09 |
175.70 |
170.38 |
27.60 |
1103.47 |
180.00 |
923.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算基本支出表
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目) |
总计 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
专户资金安排 |
其他收入 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
缴入国库的行政事业性收费 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他应缴预算收入 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
216001 |
宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
707.39 |
707.39 |
707.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
553.96 |
553.96 |
553.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
458.50 |
458.50 |
458.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
287.92 |
287.92 |
287.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
基本工资（行政） |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
基本工资 |
77.85 |
77.85 |
77.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
津贴补贴（行政） |
67.22 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津贴补贴 |
67.22 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
津贴补贴（事业） |
54.95 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津贴补贴 |
54.95 |
54.95 |
54.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
奖金 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
奖金 |
14.44 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
绩效工资 |
23.60 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
市级津贴（在职） |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
津贴补贴 |
22.26 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公务员车贴 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
其他交通费用 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
福利费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
福利费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
01 |
216001 |
公务用车运行维护费 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
[2010305]专项业务活动 |
170.58 |
170.58 |
170.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
退休费 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休费 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
退休人员独生子女费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
05 |
216001 |
退休费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
31 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2013101]行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
基本工资（事业） |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
31 |
01 |
216001 |
基本工资 |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
机关事业单位养老保险缴费 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
216001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.64 |
52.64 |
52.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
医疗保险缴费（退休人员） |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
职工补充医疗保险 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
216001 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.59 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
59.76 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
59.76 |
59.76 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
[2210201]住房公积金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
216001 |
住房公积金 |
43.97 |
43.97 |
43.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
[2210202]提租补贴 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
提租补贴 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
津贴补贴 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
提租补贴（退休人员） |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
02 |
216001 |
退休费 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府采购支出表
|
单位编码 |
年度 |
购买服务项目名称 |
内容摘要 |
项目对应购买服务指导目录 |
购买方式 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
专户资金安排 |
其他收入 |
|
|
宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
|
|
|
|
|
126.20 |
126.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
垃圾桶 |
分类垃圾桶 |
|
采购 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
物业费 |
物业管理费 |
|
采购 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
打印机 |
打印一体机 |
|
采购 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
电脑 |
电脑 |
|
采购 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
记录仪 |
执法记录仪 |
|
采购 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
台式电脑 |
电脑 |
|
采购 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
服装 |
城管执法服装 |
|
采购 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
车 |
城管执法车 |
|
采购 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
打印机 |
打印机 |
|
采购 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
【216001】宣城市宣州区养贤乡人民政府 |
2021 |
疫苗冷冻冰箱 |
冰箱 |
|
采购 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区养贤乡2021年财政拨款收支预算1810.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1810.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1810.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1266.43万元； 社会保障和就业支出52.64万元； 医疗卫生和计划生育支出41.03万元； 城乡社区支出291万元中； 农林水支出100万元中； 住房保障支出59.76万元。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
养贤乡人民政府2021年一般公共预算拨款1810.86万元，比2020年预算拨款减少1289.46万元，减少41.5%。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1266.43万元；占69.95% 社会保障和就业支出52.64万元；占2.91%， 医疗卫生和计划生育支出41.03万元；占2.27%， 城乡社区支出291万元中；占16.07%， 农林水支出100万元中；占5.52%， 住房保障支出59.76万元，占3.3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2021年预算1266.43万元，比2020年预算减少497.95万元。
2.“社会保障和就业”2021年预算52.64万元，比2020年预算减少74.46万元，下降58.6%，下降原因主要是就业补助和退役安置预算减少。
3.“卫生与健康支出”2021年预算68.83万元，比2020年预算减少27.8万元，减少40.39%，减少原因主要是计划生育事务支出预算减少。
4.“住房保障支出”2021年预算59.87万元，比220年预算减少0.11万元，减少0.2%，减少原因主要是人员数调整。
5.“城乡社区支出”2020年度预算602万元，比2019年预算增加311万元，减少51.66%，主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出减少。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
养贤乡人民政府2020年一般公共预算基本支出707.39万元，其中：
工资福利支出504.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助175.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年未安排政府性基金预算拨款收入。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
养贤乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，养贤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。养贤乡人民政府2020年收支总预算3067.22元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
养贤乡人民政府2021年收入预算1810.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1810.86万元，占100%，没有安排政府性基金预算拨款收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
养贤乡人民政府2021年支出预算3100.32万元，比2020年预算减少1289.46万元，增长41.5%，减少原因主要是人员经费减少，各项支出缩减。其中，基本支出707.39万元，占39.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1103.47万元，占60.94%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。
九、其他重要事项情况说明
无
（1）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2021年，养贤乡共实施了31个项目，涉及文明创建、综治、人居环境、园区建设、环境保护等方面，各项目均已顺利实施，且已全部完工，已履行审计程序。各项目均已实行事前、事中、事后全程监控，项目资金按工程进度及时拨付，资金使用全程接受监管，确保工程资金安全，提高资金使用效益。资金使用情况及工程进度均已公示。
（2）项目立项依据。
了解项目立项是否符合国家法律、法规、国民经济发展规划和相关政策，符合部门职责范围，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复等。
（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。
（4）项目内容。2020年，养贤乡共实施了31个项目，涉及文明创建、综治、人居环境、园区建设、环境保护等方面，各项目均已顺利实施，且已全部完工，已履行审计程序。各项目均已实行事前、事中、事后全程监控，项目资金按工程进度及时拨付，资金使用全程接受监管，确保工程资金安全，提高资金使用效益。资金使用情况及工程进度均已公示。
（5）年度预算安排。2020年度项目预算安排资金2304.57万元。
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 （ 2020 年度） |
|
||||||
|
部门（单位）名称 |
宣州区养贤政府 |
下属预算单位个数 |
|
|
|||
|
部 门 |
全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识。 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
年度 |
确保基本支出，维持基本运转，保障基本民生，促进经济社会和谐发展。 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
年度 |
内容 |
主要内容（重点工作计划） |
预算情况 |
|
|||
|
保运转 |
确保基本支出，维持基本运转 |
一、部门整体预算总额（万元） |
1810.86 |
|
|||
|
保民生 |
保障基本民生 |
1、资金来源：（1）财政拨款 |
1810.86 |
|
|||
|
|
|
（2）其他资金 |
0 |
|
|||
|
|
|
2、资金结构：（1）基本支出 |
707.39 |
|
|||
|
|
|
（2）项目支出 |
1103.47 |
|
|||
|
…… |
|
二、年末在职人数： |
61 |
内设机构数 |
1 |
|
|
|
分解目标 |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|||
|
|
|||||||
|
投入管理指标 |
预算编审管理 |
反映预算单位部门预算编制管理情况（按时报送部门预算草案；编报符合格式要求，内容完整，所附资料齐全；填报数字真实准确） |
100% |
|
|||
|
预算执行管理 |
反映部门预算完成比率 |
100% |
|
||||
|
部门结转结余资金管理 |
反映预算单位对结余结转资金的管理和使用情况（采取措施压缩结转结余资金情况；真实准确统计结转结余资金；将结转结余资金统筹纳入下一年预算；连续两年未使用或超过三年及时足额上缴财政等） |
100% |
|
||||
|
一般性支出、三公经费管理 |
反映一般性支出及三公经费控制程度 |
100% |
|
||||
|
预算绩效管理 |
反映预算绩效全过程管理情况 |
100% |
|
||||
|
预决算信息公开管理 |
反映按规定需公开的预决算及绩效目标、绩效评价等公开情况 |
100% |
|
||||
|
财政监督管理 |
反映预算单位财政资金使用管理合法合规情况 |
100% |
|
||||
|
政府采购管理 |
反映预算单位政府采购预算的执行情况 |
100% |
|
||||
|
资产管理 |
反映预算单位资产配置、管理、处置及保值增值情况及报表编报的及时性 |
100% |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标
|
任务1： |
|
|
|||
|
任务2： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|||||
|
质量指标 |
任务1： |
|
|
||||
|
任务2： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|||||
|
时效指标 |
任务1： |
|
|
||||
|
任务2： |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
||||
|
效果指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
实施效益 |
31 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）机关运行经费。
养贤乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算45.23万元，比2019年增加2.84万元，增加6.7%，增加主要原因是公务用车购置，同时厉行节约，减少一般性支出。
（三）政府采购情况。
养贤乡人民政府2021年政府采购预算总额126.2万元。其中：政府采购货物预算126.2万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年底，养贤乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
养贤乡人民政府31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1810.86万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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