2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算1424.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1424.41万元、100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款1424.41万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出958.77万元，占67%；社会保障和就业支出72.23万元，占5%；；住房保障支50.22万元，占4%；国防支出8万元，教育支出2万元、文化体育与传媒支出2万元，占1%；医疗卫生和计划生育支出37.19万元，占3%；城乡社区支出108万元，占7%；农林水支出186万元，占13%。

1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

2021年预算1424万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

（1）、一般公共服务支出957.77万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及相关机构事务、人大事务、统计信息事务、税收事务、商贸事务群众团体事务、工会经费、党委办公室及相关事务等方面支出的支出。

（2）、国防支出8万元，主要用于兵役动员、宣传、征集以及民兵训练与管理方面的支出。

（3）、住房保障支出50.22万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（4）、教育支出2万元，主要用于全乡普法宣传、综治维稳等方面支出。

（5）、社会保障和就业支出72.23万元，主要用于机关工作人员社保缴费、 民政管理事务等支出。

（6）、卫生健康支出37.19万元，主要用于行政事业单位医疗保险、退休人员医疗保险。

（7）、城乡社区支出108万元，主要用于乡村文明创建、道路基础设施、集乡建设支出。

（8）、农林水事务支出186万元，主要用于农产品检测、林业防火减灾、防汛抗旱、水利工程建设、及对村、社区和党支部的补助。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出636.76万元，其中：

工资福利支出616.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1424.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1424.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1424.41万元，占100%，，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1424.41万元，比2020年预算拨款减少了354.62万元，减少了20%，主要原因厉行节约。

九、其他重要事项情况说明

无