古泉镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算报告（草案）

一、2020年镇财政预算执行情况 

  2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是“十三五”规划收官之年，面对新冠肺炎疫情、经济下行等多重不利因素叠加影响，在上级部门的关心支持和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，加强财政监督管理，提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，有效促进我镇经济社会事业协调发展。

（一）公共预算收入执行情况

2020年，全镇完成财政收入为4678万元，其中：税收收入完成3608万元，非税收入完成1070万元。

（二）公共预算支出执行情况

全镇一般预算总支出1899.10万元。支出执行情况如下：

—一般公共服务支出415万元。其中：人大运行支出9万元，党群行政运行支出115万元，政府行政运行支出287万元，统计行政运行支出4万元。

—普通教育支出68万元；

—文化体育与传媒支出25万元；

—医疗卫生与计划生育支出60万元；

—社会保障和就业支出42万元；

—农林水支出293万元；

—城乡社区支出996.10万元（其中：小城镇基础设施建设支出489万元，城乡社区环境卫生支出387.10万元，乡村道路建设补助120万元）；

—住房保障支出84万元。

（三）公共财政预算平衡情况

2020年，根据宣州区新的财政管理体制要求，全镇一般预算收入2039.18万元，其中区财政对镇体制补助421.81万元，各项结算补助156.66万元，税收分成1460.71万元。全镇一般预算支出1899.10万元，收支平衡，略有结余。

各位代表，总的来看，2020年财政预算在执行过程中遇到的困难较大，资金筹集难度加大。在镇人民政府多方努力下，精准施策,采取积极的财政政策，执行的结果达到了预期效果，全镇财政收支得到了保障,这是镇党委、政府和各部门以及各位代表共同努力的结果。

回顾一年来的财政工作，2020年财政预算执行和财政工作我们着重突出以下三个方面工作：

（一）坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。在抓收入方面，面对经济下行压力不断增大，我们及时调整思想，转变观念，迎难而上，坚持抓早抓小，积极采取措施，一手抓减税降费政策落实，一手抓税源调查，全面掌握全镇经济税源的规模、结构和动态等实情。同时，加强税收协同共治，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支；坚持以依法理财、强化税收征管为着力点，努力做到应收尽收，足额入库，基本完成年初确定的目标任务。在抓支出方面，面对日趋增大的支出压力，严格按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等刚性支出的需要。 

（二）认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策。严格按照政策要求落实惠农资金的发放工作。2020年全镇共计发放各项涉农专项资金971.87万元，其中：农村危房改造补助资金6.2万元；灾民救灾补助资金21万元；水库移民后期扶持资金11.88万元；农机购置补贴资金28万元；农业支持保护补贴资金265.78万元；产业扶贫项目补助、收益资金35.26万元；稻谷补贴100.83万元；禽（畜）防控扑杀补助资金2.16万元；退耕还林政策补助10.91万元；建档立卡贫困人员生态护林员补助资金4.92万元；雨露计划扶贫补助资金4.35万元；特困人员供养补助资金52.3万元；农村抚恤（优抚）资金5.28万元；农村困难群众生活补助资金224.82万元；农村残疾人生活救助资金25.99万元；农村孤儿基本生活补助资金7.7万元；80周岁以上高龄津贴资金16.22万元；优抚定补资金67.98万元；义务兵优待金34.5万元；计划生育家庭奖励扶助资金28.12万元；计划生育家庭特别扶助资金10.26万元；农村七老人员补助资金5.77万元；城乡居民基本医疗保险1.64万元。

（三）狠抓财政管理，完善制度力求实效。根据上级主管部门关于加强财政资金监管和规范制度建设的要求，积极完善财政服务体系，扎实做好财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识和服务水平，树立财政窗口的良好形象。我们始终坚持“依法、依规、依程序”办事，切实改进和加强财政监督管理，推进依法理财、科学理财，财政运行进一步规范。同时，对财务支出制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

2020年，我镇财政收支结构明显优化，重点支出得到切实保障，财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。在此，我向所有关心支持财政工作的各位代表及各位领导表示崇高的敬意和衷心的感谢！

各位代表，2020年全镇财政工作虽然取得一些成绩，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继突显，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。 对此，我们必须充分认识经济新常态下出现的趋势性变化，坚持统筹兼顾，强化责任担当，主动做好应对各种复杂困难局面的准备，科学合理编制2021年财政预算，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

二、2021年财政工作思路

  2021年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好预算编制工作，意义重大。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对安徽重要讲话和重要批示指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施党中央、省委、市委、区委和镇党委的决策部署，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，大力保障和改善民生，严控一般性支出和“三公”经费，全面实施预算绩效管理，努力保持财政工作运行在合理区间，助推我镇“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、2021年预算情况

（一）财政收入预算

根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和政策性减税等诸多因素，本着积极稳妥、留有余地的原则，根据新的财政管理体制精神，测算2021年我镇预计实现一般公共预算收入2090万元，上年度实际结余140.08万元，收入合计2230.08万元。

（二）财政支出预算

2021年财政支出预算安排为1804.77万元。其中：

—“一般公共服务支出”754.26万元，其中:人员运转经费354.26万元；人大工作经费10万元；党建工作经费60万；办公设备购置12万元；购买服务支出92万元（其中物业管理费65万元，劳务派遣费用25万元，法律顾问费用2万元）；“三公经费”支出53万元（其中公务接待费5.5万元，公务车运行维护费12.5万元，公务车购置费用35万元）；武装经费10万元；消防及森林防火经费5万元；河长制经费5万元；林长制经费5万元；防汛抗旱25万；退役军人事务工作经费5万元；民政工作经费10万元；乡村振兴事业工作经费10万元；城建规划编制费15万元。宣传报刊征订及宣传板块15万元；妇联经费2万元；团委经费2万元；关工委工作经费5万元；工会经费12万元 ；综治信访维稳经费5万元；司法普法宣传经费2万元；派出所办案经费及辅警人员工资40万元。 

—“社会保障和就业”支出124.45万元，其中“机关事业基本养老保险缴费”预算72.57万元，“机关事业医疗保险等缴费”预算32.88万元；就业补助12万元；就业培训等费用7万元。

—“文化体育与传媒支出”15.50万元，主要用于文化事业支出。

—“医疗卫生和健康支出”35.70万元，主要用于医疗卫生与健康事务支出。其中，宣传和办公经费5万元，疫情防控和卫生事业费30.70万元。

—“农林水支出”235万元，其中病虫害控制经费2万元；农产品质量安全经费3万元；农村道路建设补助经费200万元；对村民委员会和村党支部的补助30万元。

—“城乡社区事务支出”555.55万元，其中：集镇建设支出360.55万元；城乡社区环境卫生支出80万元；文明创建费用35万元；农村人居环境整治费用75万元；集镇路灯维修保障费用5万元。主要用于基础设施建设、农村清洁工程、文明创建等建设资金支出。

—“住房保障支出”84.31万元，其中：“住房公积金”预算72.55万元，“提租补贴”预算11.76万元，主要用于政府机关及所属预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

四、扎实工作，确保圆满完成2021年财政预算

为确保预算圆满完成，我们将围绕本次会议确定的目标，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

（一）坚持强基固本，不断壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）突出科学管理，强化预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。强化收支管理、增收节支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。切实推进财政监督机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系。

（四）围绕提质增效，抓好绩效考核评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；村级项目资金从项目申报、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，严格项目资金管理程序。加强对村级集体资金核算管理，重点强化对镇村的财务指导和监督。二是围绕提高财政资金使用效益。探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

  各位代表，2021年财政事业任重而道远，我们将积极应对国内外经济形势变化，全面贯彻落实镇党委、政府的决策部署，坚定信心、迎难而上、砥砺奋进，为将古泉镇实现“十四五”高质量发展良好开局作出新的更大的贡献！