新田镇人民政府2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.新田镇人民政府2019年财政拨款收支总表

2.新田镇人民政府2019年一般公共预算支出表

3.新田镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表

4.新田镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

5.新田镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表

6.新田镇人民政府2019年收支总表

7.新田镇人民政府2019年收入总表

8.新田镇人民政府2019年支出总表

9.新田镇人民政府2019年政府采购支出表

10.新田镇人民政府2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新田镇人民政府2019年度部门预算包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	新田镇人民政府本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年政府工作总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、好中求快总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持供给侧改革，坚定“对标沪苏浙、争当排头兵”，切实保持经济健康发展和社会稳定，大力推进“乡村振兴”各项工作，在建设“农林强镇、文化名镇、生态美镇”的道路上更进一步，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

综合考虑，建议2019年经济社会发展主要预期目标为：工农业生产总值增长8.5%以上；固定资产投资增长10%以上；财政收入增长8%以上；规模以上工业产值增长10%以上；社会消费品零售总额增长10%左右，进出口总额增长10%；城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平；落实新增就业岗位100个，城镇登记失业率控制在4.2%以内；节能降耗和污染物排放总量控制在区定目标内。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）重点围绕项目建设，提高经济发展质量

着力项目建设提质增效。以项目建设为重点，加快中达建材和昌恒矿业建设进度，确保年内开工生产。以服务企业为着力点，切实有效解决青龙山建材、德嘉服饰、宣海棠生物科技等中小企业在生产发展过程中的实际困难。

    着力招商引资加强推介。按照区级统一部署，新田镇成立了对外招商小分队，由主要领导任组长，对外开展招商活动。今年要确保完成3亿元省外资金、1.5亿元固定资产、编制项目3个。

着力民营经济发展。严格落实各项政策，旗帜鲜明的支持民营企业发展，坚定不移把民营企业家当自己人，常态化开展“四送一服”双千工程。持续实施对企业大调研、大帮扶活动，进一步简化行政审批程序，优化企业服务环境。引导金融机构加大对民营经济信贷投放，支持符合条件的企业争取省级各类基金的融资力度，依法保护企业合法权益，大力弘扬企业家创新精神。

（二）重点围绕乡村振兴，提升镇村发展活力

加快农业发展。支持、引导优质农产品供给，加快农村一、二、三产业融合发展，加快农业信息化建设，新增5个信息益农社。再注册10家家庭农场。完成4800亩烟叶种植面积，计划对全镇187座损坏的烤房进行维修，全力做好烟叶产前、产中和产后的各环节服务工作。持续抓好动物防疫和非洲猪瘟防控工作，加快畜禽养殖转型升级，对环保不达标或整改不到位的生猪养殖场（户）全部关停或转产。

提升人居环境。深入推进美丽乡村建设，2019年全面完成施村中心村建设，尽快启动赵村省级中心村建设。持续开展农村“三大革命”，全面启动“五清一改”村庄清洁行动，按照PPP模式，在区政府的统一安排下，基本完成集镇污水处理各项设施建设，并争取早日投入使用。扎实开展河长制、林长制各项工作，确保完成新造林600亩、退化林修复500亩、一般森林抚育6500亩，宣木瓜、水果种植500亩。

营造文明乡风。深入开展乡村精神文明创建活动，将丰富农民群众精神文化生活、移风易俗、殡葬改革、建设乡风文明等作为重点，继续开展“月评好人”行动，做好镇村两级“善行义举榜”的评选发布工作，积极推荐身边好人线索、报送“新田好人”事迹，为构建良好的乡风民风夯实基础。

推进民富村强。深化农村集体产权制度改革和“三变改革”，以省市重点扶持村为突破，逐步实现村级集体收入稳步增长。积极争取中央财政资金农业社会化服务项目，实现小农户和现代农业发展有机衔接。进一步扩大规模化生产经营，新增土地流转350亩。加强对农民和农村人才的培训和培养，大力培育懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。

（三）重点围绕挖掘潜能，增强发展动能

大力发展文化旅游。围绕“皖南川藏线”加快推进廊道景点建设，一是深挖“梅氏故里”文化底蕴，加大宣传推荐，逐步完善梅氏文化广场和梅清陵园旅游项目。二是坚持每年举行一次“赏木瓜花”旅游节，推动宣木瓜产业做大做强，提升市场知名度。三是对境内各旅游资源加强保护，合理规划，逐步实施，最终形成乡村旅游的目的地，带动全镇服务业发展壮大。

加强要素保障。落实降本减负政策，淘汰落后产能，发展绿色产品，引导企业技能改造。认真抓好土地第三次调查，并做好成果运用，加大“三类土地”清理，加快新增补充耕地和土地增减挂项目建设，努力完成区政府下达的年度目标任务。认真抓好第四次经济普查工作，确保圆满完成各项普查指标，同时要抓好普查成果运用，尤其要完成区政府下达的“个转企”目标任务。加快电力设施改造，对35KV玉新337线路、三家渡和道岗区进行电力改造，同时做好新增企业——昌恒矿业和中达建材的电力服务工作。

完成改革任务。全面完成各项改革任务，努力推动“一网一门一次”改革和“只进一扇门、最多跑一次”等政务服务事项，按照上级部署完成政府机构改革，调整优化机构设置。

提升集镇水平。巩固提升全国文明城市创建成果，全力做好全国文明城市迎复检工作，全力保障污染处理设施建设施工环境。完善环卫基础设施，实行垃圾分类减量处理。再投入5万余元，整合集镇范围内的各类监控设备，提升技防能力和集镇精细化管理水平。

（四）重点围绕政治担当，打好三大攻坚战

打好防范化解重大风险攻坚战。完善信用体系建设，及时公布社会信用各项信息，确保金融安全，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线。加强政府性债务风险管理，稳妥处置政府债务风险，做到可控、适度。

打好精准脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”，把提升脱贫攻坚质量放在首位，加强对已脱贫对象和边缘户的信息摸底，做到了如指掌、动态管理；加强帮扶干部管理力度，严格落实帮扶人责任，继续抓好每月至少走访一次的走访联系制度；加强扶贫措施的谋划、实施，构建稳定脱贫的长效机制，进一步强化产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业扶贫的覆盖率，确保稳定脱贫，长效脱贫。

打好污染防治攻坚战。牢固树立“两山”理念，高质量推进中央生态环保督察问题和扬子鳄自然保护区等问题整改。结合河长制、林长制，加强对水源地和各类禁养区的巡查，杜绝各类养殖污染源，结合扫黑除恶专项行动，加大对华阳河非法盗采河石的巡查和打击力度。开展“散乱污”整治，加强大气污染防治监督和管理，持续开展秸秆禁烧，努力提高秸秆综合利用效率。开展饮用水源地污染物、固废物排查工作。

（五）重点围绕民生福祉，保障和谐稳定大局

提升幸福感。坚持以人民为中心的发展理念，针对群众最关心、最直接、最现实的问题，加大投入，加快推进，抓好落实，做到把好事办好，让人民有更多的获得感和幸福感。投入85.44万元完成华阳河水毁修复；计划投资580.75万元完成6.743公里的农村公路扩面延伸工程；计划投资34.6万元完成25户的危房改造任务；同时根据上级要求，统筹抓好其他各类民生任务，尽一切力量兜牢民生底线，让群众生活得更有质量、更有尊严。

提升安全感。健全和落实安全生产责任制，以整改隐患、预防事故为目的，持续开展好安全生产攻坚专项检查工作，在高温、汛期、节假日、冬季等重点时段，在非煤矿山、烟花爆竹、道路交通、消防等重点领域要尤其加强检查。推进网格化管理“六全工作法”，建立矛盾合力化解机制，加强矛盾纠纷的协调处理。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争，严厉打击各种违法犯罪活动。做好信访领导包案和接访、走访工作，开展好法治宣传和法治家庭创建。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

因表格过多，所以以附件形式公开，详见附件。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

 

新田镇人民政府2019年财政拨款收支预算1158.89万元,其中国库管理非税收入83.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1158.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1158.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出627.16万元，占54.12%；国防支出7.2万元，占0.62%；公共安全支出22万元，占1.9%；教育支出3万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出13.09万元，占1.13%；社会保障和就业支出77.98万元，占6.73%；卫生健康支出61.08万元，占5.27%；城乡社区支出185.01万元，占15.96%；农林水支出125.56万元，占10.83%；住房保障支出36.81万元，占3.18%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

新田镇人民政府2019年一般公共预算拨款1158.89万元，比2018年预算拨款增加15.97万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出627.16万元，占54.12%；国防支出7.2万元，占0.62%；公共安全支出22万元，占1.9%；教育支出3万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出13.09万元，占1.13%；社会保障和就业支出77.98万元，占6.73%；卫生健康支出61.08万元，占5.27%；城乡社区支出185.01万元，占15.96%；农林水支出125.56万元，占10.83%；住房保障支出36.81万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算627.16万元，比2018年预算增加76.47万元，增长13.89%，增长原因主要是2019年度人员经费增加。其中:“行政运行”预算324.8万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算78.6万元，主要用于单位政府、党委等事务方面的项目支出；“人大会议”预算2万元，主要用于人大会议支出；“人大代表履职能力提升”预算0.8万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的支出；“代表工作”预算2.5万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出； “信访事务”预算5万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出；“统计信息事务”预算2万元，主要用于统计方面及普查活动的支出；“其他财政事务支出”预算200万元，主要用于协税护税支出；“审计事务”预算5万元，主要用于审计方面的支出；“招商引资”预算3万元，主要用于招商引资方面的支出；“群众团体事务”预算2万元，主要用于共青团方面的支出；“专项业务”预算0.96万元，主要用于非公党建指导支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算77.98万元，比2018年预算减少1.02万元，下降1.29%，下降原因主要是就业补助和退役安置预算减少。其中：“民政管理事务”预算14.69万元，主要用于民政部门的人员经费及其他民政管理事务支出；“归口管理的行政单位离退休”预算9.22万元，主要用于单位离休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算42.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算1.4万元，主要用于自收自支人员职业年金缴费支出；“其他优抚支出”预算2万元，主要用于优抚方面的支出；“其他社会福利”支出预算2万元，主要用于社会福利方面的支出；“临时救助”支出预算2万元，主要用于生活困难居民的临时救助；“流浪乞讨人员救助”支出预算1万元，主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出；“其他社会保障和就业”支出预算3万元，主要用于殡葬改革方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算61.08万元，比2018年预算减少1.1万元，减少1.77%，减少原因主要是计划生育事务支出预算减少。其中：“计划生育机构”支出预算30.44万元，主要用于卫计部门的人员经费；“其他计划生育事务”支出预算11.2万元，主要用于卫计项目支出；“行政单位医疗”预算16.4万元，主要用于单位行政人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算3.04万元，主要用于单位事业人员医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算36.81万元，比2018年预算减少0.18万元，减少0.49%，减少原因主要是住房公积金缴费基数调整。其中：“住房公积金”预算28.19万元，“提租补贴”预算8.62万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“国防支出”2019年度预算7.2万元，比2018年预算增加0.2万元，增长2.86%，增长原因主要是兵役征集预算增加。

6.“公共安全支出”2019年度预算22万元，比2018年预算增加2万元，增长10%，增长原因主要是社会治安管理经费增加。

7.“教育支出”2019年度预算3万元，与2018年预算相比无变化，主要用于培训支出。

8.“文化体育与传媒支出”2019年度预算13.09万元，比2018年预算增加0.12万元，增长0.93%，其中：基本支出预算8.09万元，比2018年预算增加0.12万元，增长1.51%，增长原因主要是人员经费增加，项目支出预算5万元，与2018年预算相比无变化，主要用于文化活动开展经费。

9.“城乡社区支出”2019年度预算185.01万元，比2018年预算减少56.11万元，减少23.27%，其中：基本支出预算20.01万元，主要用于事业单位人员工资，项目支出预算165万元，主要用于小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出。增长原因主要是项目支出减少。

10.“农林水支出”2019年度预算125.56万元，比2019年预算减少4.41万元，下降3.39%，其中基本支出预算14.76万元，主要用于事业单位人员工资；项目支出预算110.8万元，主要用于农产品质量安全、林业防灾减灾、防汛抗旱、扶贫、水利工程建设、及对村民委员会和村党支部的补助。减少原因主要是人员变动，人员经费减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

新田镇人民政府2019年一般公共预算基本支出514.33万元，其中：

工资福利支出361.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助119.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

新田镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

新田镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，新田镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。新田镇人民政府2019年收支总预算1158.89万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

新田镇人民政府2019年收入预算1158.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.89万元，占100%，比2018年预算增加15.97万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

新田镇人民政府2019年支出预算1158.89万元，比2018年预算增加15.97万元，增长1.4%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出514.33万元，占44.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出644.56万元，占55.62%，主要用于专项业务经费、民政、计生、文化、城乡社区建设及农林水等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

新田镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算64.02万元，比2018年减少9.29万元，下降12.67%，下降主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

（三）政府采购情况。

新田镇人民政府2019年政府采购预算总额226.22万元。其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算165万元，政府采购服务预算50.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，新田镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

新田镇人民政府2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。