新田镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

——2019年3月30日在新田镇第十五届人民代表大会第五次会议上

新田财政所所长   童青松

各位代表：

我受镇人民政府委托，向本次会议作《新田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告》，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督指导下，镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念；坚持积极的财政政策，积极组织财政收入，优化调整支出结构，提高保障和改善民生水平，推动解决发展不平衡不充分问题；坚持深化财政体制改革，推进现代财政制度建设，促进经济高质量发展，确保社会和谐稳定，为加快建设社会主义现代化新征程提供了坚实的财政保障。预算执行情况总体较好，圆满完成了镇第十五届人民代表大会第三次会议通过的财政预算。

（一）公共预算收入执行情况

全镇完成财政收入为3193万元，完成年初预算的113.42%，比上年同期增长11.54%。分部门完成情况是：国税完成 2090.21万元，完成年初预算的116.13%；地税完成862.79 万元，完成年初预算的111.32%；财政完成 240 万元，完成年初预算的100%。镇本级一般预算收入为2952.92 万元。

（二）公共预算支出执行情况

全镇一般预算支出 1254.99 万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出429.52 万元，其中：包括人大运行支出10.54万元，政府行政运行363.68万元，统计行政运行3.5万元，党群行政运行51.8万元（含村、社区服务群众专项经费19.5万元）。

——文化体育与传媒支出 7.35万元。

——医疗卫生和计划生育支出37 万元。

——社会保障和就业支出 149.14万元。

——农林水支出 12.36万元。

——城乡社区支出 570.74万元（其中：农清工程经费80.52万元，文明创建74万元，水利支出119.12万元，农业支出297.10万元）。

——住房保障支出48.88 万元。

（三）公共财政预算平衡情况

2018年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入2952.92 万元，区财政对镇体制补助 421.30万元，各项结算补助 376.78万元，税收分成986.21 万元，上年滚存结余373.96万元，减去一般预算支出1254.99 万元，上解支出2952.92 万元，年终滚存结余903.26 万元。

总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、城镇建设、重点项目推进等支出需要。

二、2018年财政主要工作情况

（一）培植财源税源，力促收入稳定增长。根据镇党委、政府确定的收入目标任务，克服经济下行及政策性减税等诸多因素的影响，攻坚克难，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，较好地完成了全年收入目标。一是积极走访服务辖区内重点建设项目，争取项目单位的支持，落实建设项目税收属地管理。二是进一步完善综合治税网络，充分发挥村、社区在综合治税中的积极作用，建立健全涉税信息搜集与移送制度，挖掘有效税源确保稳定增长，进一步摸清税源底数，夯实税收基数。三是强化对零散税收的检查监管力度，做到应收尽收，促进征管质量的显著提高。

（二）优化支出结构，增强保障能力。在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制非生产性支出，三公经费全年支出25.17 万元，比上年减少 5.95万元，同比下降19.14 %。在保障机关运转、基本民生、社会保障的同时，重点保障自来集镇基础设施、非洲猪瘟防疫、农清工程等重点工作的需要。加强对项目工程、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进。

（三）健全财政体制机制，提高财政管理水平。一是扎实推进预算管理改革，继续完善部门预算、财务制度管理，努力实现编制有标准、执行有约束；二是全面落实中央八项规定， 将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度，坚持厉行节约、反对浪费、压缩一般性、消耗性支出，严格控制 “三公”经费支出；三是完善信息公开制度，稳步推进财政预决算、“三公”经费和专项支出的公开工作。

从总体来看，2018年我镇的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升,预算管理透明度显著提高,预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导、镇人大监督支持的结果，是各村、社区、各部门齐心协力共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，主要是主导产业发展不足，税源增长潜力不大，重点支出的配套和社会保障的压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们务必高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

三、2019年财政预算草案

根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，2019年财政预算编制的指导思想 ：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府确定的中心工作和重点目标，认真贯彻落实积极的财政政策，科学管理财政收入，努力优化支出结构，加大对环境保护、社会保障和基础设施建设等方面的支持力度，着力保障民生、改善民生。加强财政科学化精细化管理，提高资金使用效率，促进我镇经济和社会各项事业全面协调稳步发展。

（一）关于收入预算的安排

根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和区财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计我镇全口径财政总收入 3100万元，具体财政收入目标任务以区政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为 1154.89万元。

（二）关于支出预算的安排

2019年财政支出预算安排为1154.89 万元。其中：

——一般公共服务支出621.16万元（含派出所经费及协警人员支出25万元、人大行政运行支出16.77万元，统计行政运行支出2万元，招商引资专项经费3万元）。

——公共安全支出22万元，包括扫黑除恶工作专项经费10万元，主要用于社会治安和补助派出所办公费。

——教育支出3万元。

——国防支出3万元，主要用于征兵支出。

——文化体育与传媒支出13.09万元。

——社会保障支出79.98万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、五保及民政优抚定补支出及社会养老服务体系建设。

——卫生健康等支出61.08万元，主要用于卫生健康事务及行政事业医疗支出。

——城乡社区事务支出185.01万元，主要用于小城镇基础设施、污水处理建设、农村清洁工程、文明创建资金支出。

——农林水事务支出125.56万元，其中包括农产品安全质量监督经费5万元，村、社区服务群众专项经费19.05万元。

—--住房保障支出36.81万元，主要用于住房改革支出。

四、2019年的主要工作措施

为确保2019年财政预算任务顺利完成，我镇财政将重点做好以下工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

    （二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财政工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展了专项资金绩效评价试点工作。

各位代表，完成2019年财政工作责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，坚持稳中求进，改革创新，凝心聚力，继续奋斗，自觉接受人大代表和社会各界的监督，为建设美丽繁荣、和谐幸福新田，在新时代的新征程上开创经济社会发展新局面作出积极的贡献，迎接新中国成立70周年！