关于文昌镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

——2021年1月9日在文昌镇十六届人大八次会议上

文昌财政所所长   唐  勇

各位代表：

我受文昌镇人民政府委托，向本次会议作《关于文昌镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》，请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督与上级财税部门的关心支持下，着力推进财政改革与发展，较好地完成了镇十六届人大七次会议确定的目标任务，有力地促进了全镇经济社会持续稳定健康发展。

一、财政收入执行情况

全镇财政收入完成4712万元，占区政府下达任务的100.04 %，分部门完成情况如下：税务部门完成4330万元；财政部门完成382万元。

二、财政支出执行情况

2020年我镇的财政总支出为1482万元，其中：一般公共服务支出721.4万元（会议费1.22万元，培训费0.35万元，招待费12.41万元，车辆购置维护费8.1万元）；文化体育与传媒支出11.8万元，社会保障和就业支出24.4万元，医疗卫生与计划生育支出30.8万元，城乡社区支出346.3万元，农林水支出307.1万元，住房保障支出40.2万元。

三、2020年主要工作

1、落实强农惠农政策，加大“三农”投入。2020年，我镇共发放涉农补贴41 项、168批次,发放金额1235.78万元。全镇共实施一事一议财政奖补项目5个，争取财政奖补资金58万元，加大了村组道路、美好乡村建设等项目资金的投入，有力推进了农业基础设施的建设,很大程度上改善了我镇农民群众的生产、生活条件。

2.积极组织收入，加强收入征管力度。一是加强与税务部门的协调，定期分析收入形势；二是在全镇开展税源普查和重点税源调查工作，建立税收台账，及时掌握税源动态，在做好对重点税源和主体税种监控的同时，充分挖掘税源，加大了对交通运输企业等征收难度较大税收的监管力度，通过税务部门、镇政府共同努力，有效防止税收流失。

 3.强化财政监督，提高资金使用效率。按照“量入为出，量力而行”的原则，完善了各项财务管理制度，严格控制“三公经费”支出，坚决贯彻执行中央八项规定和政府采购各项规定，压缩非生产性支出，实现公用经费“负增长”。完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益。

4、创新机制，进一步深化财政改革。一是加强预算编制和执行管理。进一步细化部门预算编制，加大预算执行监督，严格控制预算追加，提高预算执行效率，维护法定预算的严肃性。二是深入推进预决算公开。进一步明确镇政府是部门预决算及“六项”经费信息公开的主体，将部门预决算及“六项”经费信息在政府网站公开，并保持长期公开状态。

2020年我镇预算执行良好，这是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、支持帮助的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。但是，我们也要看到在预算执行中也还存在一些不容忽视的问题。一是财政收入增收乏力，增速趋缓。主要原因是收入基数较高，增速难以提升；税源收窄税基不稳，财政收入增长乏力；收入结构不合理，非税占比逐年提高；二是刚性支出不断增加，收支矛盾十分突出。三是镇财政可用财力偏少，资金调度困难。对上述问题，仍需要在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

 2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，以加快调结构转方式促升级为总抓手，推动经济转型发展。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本；深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理。根据上述指导思想和2020年财政预算完成情况，编制2021年全镇财政预算草案如下：

（一）2021年财政收入预算（草案）

根据文昌镇的实际情况，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，考虑新冠疫情况影响因素，综合分析当前经济发展形势，预计2021年全镇财政预算总收入为4750万元（最终以区下达数为准）。

（二）2021年财政支出预算（草案）

根据现行一般财政管理体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求，2021年镇本级安排支出1119万元。具体如下：

一般公共服务636.5万元。其中：一般行政管理事务支出315.44万元，财政税收及扶持企业发展支出210万元，脱贫攻坚支出5万元，招商引资支出6万元，生态环保经费2万元，综治、普法、信访统计支出8万元，安全生产3万元，武装支出3万元，文明创建支出4万元，党、政事务支出45万元，人大代表活动经费3万元，纪委经费2万元，“六项经费”支出30.06万元（其中:培训费1万元;会议费1.98万元;“三公经费”支出27.08万元，即公务接待费12.58万元、公务用车运行费14.5万元、公务用车购置无）；

教育经费（含校车补助）31万元；

文化体育传媒11万元；

社会保障和就业31万元；

医疗卫生与计划生育30万元；

社区事务205万元。其中：一般行政事务85万元（含工会11万元），民生工程20万元，基础设施类支出100万元；

农、林、水事务支出132.5万元。其中：农业其他支出5.5万元、水利其他支出56万元、村级组织补助支出70万元、林业支出1万元；

住房保障支出42万元。

各位代表，做好今年的财政工作对促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。为此，我们将努力做好以下几项工作：

1.加强收入征管，确保应收尽收。一是落实优惠政策，加大服务力度。落实各项优惠政策，寓服务于征管，增强财税企合作信赖基础。二是落实征管责任，健全考核机制。完善目标责任制、征管奖惩制、漏税漏管责任追究等制度，用制度管人、管事。三是加强部门协作，清理规范各类资源性税收。建立和完善税务、城建、国土、市监等部门的横向联系，实现部门间的信息共享，促进信息资源使用效能的最大化，对各类资源性税源信息实施动态管理，防止税收征管出现空档。四是严格依法治税，规范税收秩序。加大税收稽查和护协税工作力度，做到“抓大不放小”，确保财政收入应收尽收。

2.强化支出管理，提高资金使用效益。一是健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出，切实加快预算支出执行进度。二是要继续加大保基本民生、保基本工资、保基本运转这 “三保”支出的保障力度，优先保障基本民生支出，全力保障人员和运转支出。三是加强财政资金监管力度。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强财政资金安全风险控制，继续深化国库集中支付改革，扩大公务卡使用范围，规范财政收支行为。四是严格控制一般性预算支出和“六项经费”支出规模，按新《预算法》的要求先预算、后支出，未列入预算的不得支出，严格做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。

3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，继续完善农村公益事业财政奖补项目和美丽乡村建设投入，加大对农村基础设施建设等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，认真贯彻落实乡村振兴战略，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进惠农补贴“一卡通”拓展运用工作，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。

4、巩固脱贫攻坚成果，助力全镇脱贫攻坚取得阶段性胜利。一是坚持资金跟着项目走，加快推进后续扶贫项目立项、实施进度和资金拨付进度。二是加强扶贫资金监管。与扶贫办及相关实施主管部门加强对项目实施过程监管，确保扶贫资金使用安全高效。三是加强项目资金调度。督促各项目主管部门和项目实施单位，加快项目实施，提高资金拨付进度。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，各项改革政策均会相继出台，收支因素存在很多不确定性，财政工作将面临更大的困难、挑战。但我们坚信，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，凝神聚力，奋发拼搏，面对经济发展新常态，我们要更新观念，提高认识，创新办法，着力提高科学理财能力和服务水平，为推进财政改革与发展，促进全镇经济社会事业健康发展做出更大贡献。