宣城市宣州区朱桥乡2019年部门预算
2019年6月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.朱桥乡人民政府2019年财政拨款收支总表
2.朱桥乡人民政府2019年一般公共预算支出表
3.朱桥乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表
4.朱桥乡人民政府2019年政府性基金预算支出表
5.朱桥乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表
6.朱桥乡人民政府2019年收支总表
7.朱桥乡人民政府2019年收入总表
8.朱桥乡人民政府2019年支出总表
9.朱桥乡人民政府2019年政府采购支出表
10.朱桥乡人民政府2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）促进朱桥乡乡村经济建设和社会发展，带领全乡建设美好乡村，构建和谐社会。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，朱桥乡人民政府2019年度部门预算包括厅（局）本级预算和厅（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
朱桥乡人民政府本级
|
行政单位
|
|
2
|
朱桥乡民政所
|
公益一类事业单位
|
|
3
|
朱桥乡社会事务服务站
|
公益一类事业单位
|
|
4
|
朱桥乡农业综合服务站
|
公益一类事业单位
|
|
5
|
朱桥乡水利站
|
公益一类事业单位
|
|
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|
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|
三、2019年度主要工作任务
（一）经济社会事务发展。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1
朱桥乡人民政府2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2748.91
|
一、一般公共服务支出
|
2675.73
|
2675.73
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44.04
|
44.04
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
23.47
|
23.47
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
45.7
|
45.7
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
2748.91
|
本年支出小计
|
2748.91
|
2748.91
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
收入总计
|
|
支出总计
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
朱桥乡人民政府2019年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2697.89
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
4
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
130
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2563.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
部门公开表3
|
朱桥乡人民政府2019年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
269.19
|
|
30101
|
基本工资
|
132.8
|
|
30102
|
津贴补贴
|
125.32
|
|
30103
|
奖金
|
11.07
|
|
30106
|
伙食补助
|
0
|
|
……
|
……
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
83.34
|
|
30201
|
办公费
|
42
|
|
30202
|
印刷费
|
15.5
|
|
30203
|
咨询费
|
39.84
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
部门公开表4
|
朱桥乡人民政府2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
12
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
0
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影片放映
|
0
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影院建设
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“朱桥乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
朱桥乡人民政府2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“朱桥乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
|
部门公开表6
|
朱桥乡人民政府2019年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2748.91
|
一、一般公共服务支出
|
2675.73
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44.04
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
23.47
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
45.7
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
2748.91
|
本年支出小计
|
2748.91
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2748.91
|
支出总计
|
2748.91
|
|
朱桥乡人民政府2019年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2697.89
|
|
2697.89
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
4
|
|
4
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
130
|
|
130
|
|
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2563.89
|
|
2563.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
2697.89
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
朱桥乡人民政府2019年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2697.89
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
4
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
130
|
|
|
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
2563.89
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2697.89
|
|
|
部门公开表9
|
朱桥乡人民政府2019年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
501.5
|
501.5
|
|
|
|
|
农村清洁工程
|
160
|
160
|
|
|
|
|
电脑
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
城镇化建设
|
40
|
40
|
|
|
|
|
水利兴修
|
300
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：未安排政府采购预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“安徽省XX厅（局）部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。
部门公开表10
|
朱桥乡人民政府2019年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“朱桥乡人民政府部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
朱桥乡人民政府2019年财政拨款收支预算2748.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2748.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2748.91元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2675.73万元，占97.33%；社会保障和就业支出44.04万元，占1.60%；卫生健康支出23.47万元，占0.85%；住房保障支出45.7万元，占1.66%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
朱桥乡人民政府2019年一般公共预算拨款2748.91万元，比2019年预算拨款增加（减少）164.84万元，增长（下降）5.66%.
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2697.89万元，占97.33%；社会保障和就业支出44.04万元，占1.60%；卫生健康支出23.47万元，占0.85%；住房保障支出45.7万元，占1.66%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算2697.89万元，比2019年预算增加（减少）164.84万元，增长（下降5.66%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算2697.89万元，比2019年预算减少164.84万元，下降5.66%.
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算44.04万元，比2019年预算减少5万元，下降10.20%，下降原因主要是减少一人。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算45.7万元，比2019年预算增加6万元，增长11.61%，增长原因主要是公积金基数增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
朱桥乡人民政府2019年一般公共预算基本支出2748.91万元，其中：
工资福利支出269.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
朱桥乡人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
朱桥乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，朱桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。朱桥乡人民政府2019年收支总预算2748.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
朱桥乡人民政府2019年收入预算2748.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2748.91万元，占100%，比2019年预算减少164.84万元，下降5.66%。
八、关于2019年支出预算情况说明
朱桥乡人民政府2019年支出预算2748.91万元，比2019年预算减少164.84万元，下降5.66%。其中，基本支出2748.91万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.政府采购项目。
（1）项目概述。
根据我乡事业发展要求，结合我乡部门预算指标，对使用公用专项经费等资金实施政府采购，A货预算安排1.5万元：水利兴修安排资金300万元；其他工程安排资金40万元，C服务类：预算安排资金为160万元。
（2）立项依据。
《中华人民共和国预算法》
（3）起止时间。
2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容。
A货预算安排1.5万元：水利兴修安排资金300万元；其他工程安排资金40万元，C服务类：预算安排资金为160万元。
（5）年度预算安排。
共计501.5万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表
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（2019年度）
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项目名称
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A货预算安排
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主管部门
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党政办
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实施单位
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党政办
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项目属性
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☑新增项目 □延续项目
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项目期
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1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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1.5
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其中：财政拨款
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其中：财政拨款
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1.5
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其他资金
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其他资金
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总
体
目
标
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中期目标（20××年—20××+n年）
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年度目标
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|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
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指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
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产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
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指标1：
|
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|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
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……
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……
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|
质量指标
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指标1：
|
|
|
质量指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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时效指标
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指标1：
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时效指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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成本指标
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指标1：
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成本指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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……
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……
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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指标1：
|
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|
经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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社会效益
指标
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指标1：
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社会效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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可持续影响
指标
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指标1：
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可持续影响
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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|
……
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……
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|
|
满意度指标
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：
|
|
|
服务对象
满意度指标
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指标1：
|
|
|
|
|
指标2：
|
|
|
指标2：
|
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|
|
……
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……
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|
|
……
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……
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项目支出绩效目标表
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（2019年度）
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项目名称
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水利兴修
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主管部门
|
水利站
|
实施单位
|
水利站
|
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|
项目属性
|
☑新增项目 □延续项目
|
项目期
|
1年
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项目资金
（万元）
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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300
|
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其中：财政拨款
|
|
其中：财政拨款
|
300
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其他资金
|
|
其他资金
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总
体
目
标
|
中期目标（20××年—20××+n年）
|
年度目标
|
|
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|
绩
效
指
标
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效标准
|
|
|
产
出
指
标
|
数量指标
|
指标1：
|
|
|
数量指标
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指标1：
|
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|
指标2：
|
|
|
指标2：
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……
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……
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质量指标
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指标1：
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质量指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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时效指标
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指标1：
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时效指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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成本指标
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指标1：
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成本指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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|
……
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……
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|
……
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效
益
指
标
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经济效益
指标
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指标1：
|
|
|
经济效益
指标
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指标1：
|
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指标2：
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|
|
指标2：
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……
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……
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社会效益
指标
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指标1：
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社会效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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……
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可持续影响
指标
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指标1：
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可持续影响
指标
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指标1：
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指标2：
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|
指标2：
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……
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……
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|
……
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|
……
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满意度指标
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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服务对象
满意度指标
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指标1：
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指标2：
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指标2：
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……
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|
……
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|
……
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|
……
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（二）机关运行经费。
朱桥乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算624万元，比2019年减少20万元，下降3.10%，增长主要原因是节约支出。
（三）政府采购情况。
朱桥乡人民政府2019年各单位政府采购预算总额501.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，朱桥乡人民政府共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
朱桥乡人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款501.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
朱桥乡人民政府
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