宣城市宣州区洪林镇人民政府2019年部门预算

2018年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.洪林镇人民政府2019年财政拨款收支预算总表

2.洪林镇人民政府2019年一般公共预算支出预算表

3.洪林镇人民政府2019年一般公共预算基本支出预算表

4.洪林镇人民政府2019年政府性基金预算支出预算表

5.洪林镇人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表

6.洪林镇人民政府2019年收支预算总表

7.洪林镇人民政府2019年收入预算总表

8.洪林镇人民政府2019年支出预算总表

9.安徽省XX厅（局）2019年政府采购支出表

10.安徽省XX厅（局）2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

洪林镇人民政府2019年度部门预算包括镇人大机关、镇政府机关、镇党委机关和镇属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府部署要求及区财政局工作安排，加强财源建设，扩大财政收入规模；突出科学管理，提高预算执行力度；加强内部管理，全面提升队伍素质。为全镇各项事业发展提供强有力的财力保障。

第二部分 2019年部门预算表

 见附件

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

洪林镇人民政府2019年财政拨款收支预算1727.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1727.84万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入1727.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务493.64万元，占28.57%；文化体育与传媒支出17.95万元，占1.04%；社会保障和就业支出69.4万元，占4.02%；医疗卫生支出53.09万元，占3.07%；城乡社区支出667.55万元，占38.63%；农林水支出374.63万元，占21.68%；住房保障支出51.58万元，占2.99%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

洪林镇人民政府2019年一般公共预算拨款1727.84万元，比2018年预算拨款增加464.78万元，增长36.79%，增长原因主要是人员支出和公用支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出493.64万元，占28.57%；社会保障和就业支出69.4万元，占4.02%；医疗卫生支出53.09万元，占3.07%；住房保障支出51.58万元，占2.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算493.64万元，比2018年预算减少80.47万元，降低14.02%，降低原因主要是加强内控，控制经费支出。其中:“行政运行”预算493.64万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2、“文化体育与传媒支出”2019年预算17.95万元，比2018年预算增加11.6万元，增长182.67%，增长原因主要是增加该项支出。其中：其他文化支出17.95万元，主要用于文化站日常经费支出。

3.“社会保障和就业支出”2019年预算69.4万元，比2018年预算减少1.12万元，下降1.59%，减少原因主要是离退休人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.54万元，主要用于镇机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算59.86万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算53.09万元，比2018年预算减少13.29万元，下降20.02%，减少原因主要是控制支出等。其中：“行政单位医疗”预算18.42万元，主要用镇机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算11.16万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5、“城乡社区支出”2019年预算667.55万元，比2018年预算增加448.57万元，增长204.84%，增长原因主要是城乡社区支出需求加大等。其中：“其他城乡社区支出”218.98万元，主要用于城乡社区日常支出。

6、“农林水支出”2019年预算374.63万元，比2018年预算增加102.76万元，增长37.80%，增长原因主要是河长制、林长制建立后所需支出加大等。其中：“其他农业支出”374.63万元，主要用于农林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2019年预算51.58万元，比2018年预算减少3.27万元，下降5.96%，减少原因主要是人员变动等。其中：“住房公积金”预算38.84万元，“提租补贴”预算12.74万元，主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

洪林镇人民政府2019年一般公共预算基本支出762.14万元，其中：

工资福利支出455.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助266.21万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。离退休支出8.54万元，主要包括：离退休人员住房补贴。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。洪林镇人民政府2019年收支总预算1727.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

洪林镇人民政府2019年收入预算1727.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1727.84万元，占100%，比2017年预算增加464.78万元，增长36.79%，增长原因主要是增资及保机关运行的需要；2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理政府非税等收入预算。

八、关于2019年支出预算情况说明

洪林镇人民政府2019年支出预算1727.84万元，比2018年预算增加464.78万元，增长36.79%，增长原因主要是增资及机关保运行的需要。其中，基本支出762.14万元，占44.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出965.7万元，占55.89%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

洪林镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算175万元，主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

洪林镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算375万元，政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

洪林镇人民政府各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。