2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.洪林镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

2.洪林镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

3.洪林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

4.洪林镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

5.洪林镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

6.洪林镇人民政府2020年收支预算总表

7.洪林镇人民政府2020年收入预算总表

8.洪林镇人民政府2020年支出预算总表

9.洪林镇人民政府2020年政府采购预算表

10.洪林镇人民政府2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区洪林镇人民政府2020年度部门预算包括：宣州区洪林镇人民政府本级预算。

三、2020年度主要工作任务

为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展，实现2020年的财政收支预算，我们必须扎扎实实做好以下六方面的工作。

（一）继续做好组织财政收入工作

根据区下达的财政收入目标任务，加大力度组织财政收入。一是会同相关职能部门加强对镇域内由区外建筑企业实施的建筑项目预交税款的管理；二是继续做好总部经济工作；三是力争新注册5家规模建筑企业；四是继续加强零星代开发票的引进力度，争取在镇域内形成多方谋划、齐抓共管的新局面，确保超额完成区政府下达的2020年度财政收入目标任务。

（二）继续做好民生工程工作

一是进一步加大民生工程的宣传力度，努力提高群众的知晓度；二是督促建设类项目抓好施工进度确保年内完成建设任务；三是督促各职能部门做好民生工程的目标考核材料、档案归档整理工作。

（三）继续做好涉农补贴资金发放工作

在规定的时间内督促各部门完成涉农补贴数据录入、审核上报工作和发放项目清册的公示，开展好涉农资金巡查工作，做好各类软件资料的收集、归档工作。

（四）继续加强财政财务管理工作

一是进一步把好财务审核关，预防财务风险；进一步压减“六公经费”支出；二是进一步做好财政资金监管系统、人员信息库系统和固定资产信息系统的录入、更新工作；三是对照行政单位会计制度，做好总预算、经费会计账务处理和年终决算工作；四是加强内部控制，配合区审计局做好今年经济责任审计工作；五是做好2020年预算执行和2021年预算编制工作；六是做好2020年干部工资调资、住房公积金调整工作。

（五）继续做好金融管理工作

进一步将防范非法集资宣传常态化，结合日常的其他工作，与其他部门共同开展；严格执行网格化管理，各村镇网格员要尽到宣传责任，对非法集资行为要小心谨慎，针对农村特殊人群如老年人等要高度重视，集中宣传与日常宣传相结合，进一步加强群众对防范非法集资的警惕性。

（六）继续完善档案管理工作

对财政所档案进行常态化管理，巩固档案达标成果。在档案工作中一如既往地按照省一级标准整理归档，不断地提高档案管理水平。

第二部分 2020年部门预算表

 见附件                                            

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

洪林镇人民政府2020年财政拨款收支预算2397.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2397.83万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入2397.83万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1223.74万元，占51.04%；文化体育与传媒支出5万元，占0.21%；社会保障和就业支出58.35万元，占2.43%；医疗卫生支出37.47万元，占1.56%；城乡社区支出800万元，占33.36%；农林水支出220万元，占9.17%；住房保障支出53.27万元，占2.22%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

洪林镇人民政府2020年一般公共预算拨款2397.83万元，比2019年预算拨款增加669.99万元，增长38.78%，增长原因主要是人员支出、公用支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1223.74万元，占51.04%；社会保障和就业支出58.35万元，占2.43%；医疗卫生支出37.47万元，占1.56%；住房保障支出53.27万元，占2.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算1223.74万元，比2019年预算增加730.1万元，增长147.9%，增长原因主要是人员支出和公用支出增加。其中:“行政运行”预算1106.74万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2、“文化体育与传媒支出”2020年预算5万元，比2019年预算减少12.95万元，下降72.14%，下降原因主要是减少该项支出。其中：其他文化支出5万元，主要用于文化站日常经费支出。

3.“社会保障和就业支出”2020年预算58.35万元，比2019年预算减少11.05万元，下降1.59%，减少原因主要是离退休人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算9.41万元，主要用于镇机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算48.94万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

4.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算37.47万元，比2019年预算减少15.62万元，下降29.42%，减少原因主要是控制支出等。其中：“行政单位医疗”预算32.47万元，主要用镇机关医疗保障方面的支出；

5、“城乡社区支出”2020年预算800万元，比2019年预算增加132.45万元，增长19.84%，增长原因主要是城乡社区支出需求加大等。其中：“其他城乡社区支出”650万元，主要用于城乡社区日常支出。

6、“农林水支出”2020年预算220万元，比2019年预算减少154.63万元，下降41.28%，下降原因主要是所需支出稳定减少等。其中：“其他农业支出”220万元，主要用于农林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2020年预算53.27万元，比2019年预算增加1.69万元，增长3.28%，增加原因主要是人员变动等。其中：“住房公积金”预算39.63万元，“提租补贴”预算13.64万元，主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

洪林镇人民政府2020年一般公共预算基本支出999.83万元，其中：

工资福利支出511.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出249.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助238.55万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。离退休支出9.02万元，主要包括：离退休人员住房补贴。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

洪林镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，洪林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。洪林镇人民政府2020年收支总预算2397.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

洪林镇人民政府2020年收入预算2397.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2397.83万元，占100%，比2019年预算增加669.99万元，增长38.78%，增长原因主要是增资及保机关运行的需要；2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理政府非税等收入预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

洪林镇人民政府2020年支出预算2397.83万元，比2019年预算增加669.998万元，增长38.78%，增长原因主要是增资及机关保运行的需要。其中，基本支出999.83万元，占41.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1398万元，占58.3%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

洪林镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算249.97万元，主要用于保障镇政府办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

洪林镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额99.3万元。其中：政府采购货物预算41.3万元，政府采购服务预算58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

洪林镇人民政府各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。