目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城高新区企业服务中心2019年财政拨款收支总表

2. 宣城高新区企业服务中心2019年一般公共预算支出表

3. 宣城高新区企业服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4. 宣城高新区企业服务中心2019年政府性基金预算支出表

5. 宣城高新区企业服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6. 宣城高新区企业服务中心2019年收支总表

7. 宣城高新区企业服务中心2019年收入总表

8. 宣城高新区企业服务中心2019年支出总表

9. 宣城高新区企业服务中心2019年政府采购支出表

10. 宣城高新区企业服务中心2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣城高新区企业服务中心为区财政全额拨款的事业单位，正科级别。主管宣城高新区（东区）区域范围内的经济发展、招商引资和基础设施建设工作。
    主要职责具体如下：
    1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理宣城高新区（东区）区域范围内的经济发展、招商引资和基础设施建设工作。
    2、负责宣城高新区（东区）党建和群团工作。
    3、负责编制宣城高新区（东区）详细规划和经济发展规划并组织实施。
    4、负责宣城高新区（东区）内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。
    5、负责做好宣城高新区（东区）内招商引资及入园企业的服务工作。
    6、按照规定权限，审核或审批宣城高新区（东区）内投资项目，并报有关部门审批或备案。
    7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理宣城高新区（东区）区域内的入驻项目和宣城高新区（东区）基础设施建设及公共设施建设。
    8、负责宣城高新区（东区）内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好宣城高新区（东区）范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。
    9、负责编制并报批宣城高新区（东区）环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。
   10、指导、协调、监督有关职能部门设在宣城高新区（东区）内的派出机构的工作。
    11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城高新区企业服务中心2019年度部门预纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城高新区企业服心务中心	公益一类事业单位
2
3
4
5

三、2019年度主要工作任务

1、财政收入。力争完成财政收入0.9亿元。

2、项目推进。拟新增规上工业企业3家，规上总数达23家，全年实现规上工业总产值22.5亿元；全年实现新开工项目5个，5个项目投。

3、结对共建。与松江区新桥工业园区、百颗星工业园区、小昆山工业园区等友好园区继续保持联络，及时捕捉企业外迁信息；继续对外宣传、推介高新区（东区）至少与上海市2个园区新建友好关系。

4、招商引资。新引进亿元以上项目3个，5000万元至1亿元项目2个，协议引进资金不少于4.5亿元，其中固定资产不少于2.5亿元。

5、“腾笼换鸟”项目2个；盘活低效利用土地60亩以上，盘活低效利用厂房10000平方米以上。

6、基础设施建设。协助加快陵阳路改造工程，尽快完成园区与中冶污水处理厂的污水管网对接工程；完成园区部分破损道路修复工程，启动园区二期绿化工程建设；完成松江产业园区绿化工程及水系整治规划。

7、为企服务。举办2019年度宣城高新区（东区）企业专场招聘会；帮助协调为企业融资贷款1.5亿元。

8、环境保护。完成园区环保规划、燃气供应工作，做好园区干渠水域二侧及渠面的日常巡查清理工作。

9、安全生产。聘请安全机构协助园区完成所有企业全覆盖二次的安全生产闭环检查工作任务，实现安全生产“零事故、零伤亡”工作目标。

10、党建工作。完善“红蜂行动”主题活动2018年实施方案，深入开展“红蜂行动”主题活动，园区所有党支部标准化建设全部达标，开展好“七一”党建活动。

11、自身建设。完善风格化包保责任制、实施全员AB岗制度，全面提升干部执行力，打造一支工作有底所、队伍有士气、团队有和气、为人有正气的园区队伍。

第二部分 2019年部门预算表                                                                             部门公开表1 宣城高新区企业服务中心2019年财政拨款收支总表
	单位名称:宣城高新技术产业开发区企业服务中心					单位：万元
	收   入		支  出
	项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
	一、一般公共预算拨款	343.59	一、一般公共服务支出	322.49	322.49
	其中:国库管理非税收入		二、外交支出
	二、政府性基金预算拨款收入	3,945.68	三、国防支出
	三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	9.95	9.95
			九、卫生健康支出	3.51	3.51
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出			3945.68
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障指出	7.64	7.64
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
	本年收入小计	4,289.27	本年支出小计	4289.27	343.59	3945.68
	上年结转		结转下年
	一般公共预算		一般公共预算
	政府性基金预算		政府性基金预算
	国有资本经营预算		国有资本经营预算
	收入总计	4,289.27	支出总计	4289.27	343.59	3945.68
	注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

宣城高新区企业服务中心2019年一般公共预算支出表
单位名称:宣城高新技术产业开发区企业服务中心								单位：万元
	功能分类科目				预算数
	科目编码	科目名称			合计		基本支出		项目支出
		合计			343.59		83.59		260.00
	201	一般公共服务支出			322.49		62.49		260.00
	20104	发展与改革事务			322.49		62.49		260.00
	2010499	其他发展与改革事务支出			322.49		62.49		260.00
	208	社会保障和就业支出			9.95		9.95
	20805	行政事业单位离退休			9.95		9.95
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.95		9.95
	210	卫生健康支出			3.51		3.51
	21011	行政事业单位医疗			3.51		3.51
	2101102	事业单位医疗			3.51		3.51
	221	住房保障支出			7.64		7.64
	22102	住房改革支出			7.64		7.64
	2210201	住房公积金			6.15		6.15
	2210202	提租补贴			1.49		1.49

部门公开表3

宣城高新区企业服务中心                      2019年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城高新技术产业开发区企业服务中心               单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	83.59
301	工资福利支出	75.15
30101	基本工资	23.90
30102	津贴补贴	17.93
30103	奖金	1.99
30107	绩效工资	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51
30113	住房公积金	6.15
30199	其他工资福利支出	4.30
302	商品和服务支出	8.44
30201	办公费	0.50
30205	水费	0.20
30206	电费	0.30
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.30
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	6.00

部门公开表4

宣城高新区企业服务中心2019年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城高新技术产业开发区企业服务中心					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出
	合计	3,945.68			3,945.68
212	城乡社区支出	3,945.68			3,945.68
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,945.68			3,945.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,945.68			3,945.68

部门公开表5

宣城高新区企业服务中心2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
说明：宣城高新区企业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城高新区企业服务中心2019年收支总表
	单位名称:宣城高新技术产业开发区企业服务中心			单位：万元
	收  入		支  出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	343.59	一、一般公共服务支出	322.49
	二、政府性基金预算拨款收入	3,945.68	二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
	五、其他收入		五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	9.95
			九、卫生健康支出	3.51
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	3945.68
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障指出	7.64
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
	本年收入合计	4,289.27	本年支出合计	4,289.27
	上年结余收入		结转下年
	一般公共预算		一般公共预算
	政府性基金预算		政府性基金预算
	国有资本经营预算		国有资本经营预算
	财政专户		财政专户
	其他		其他
	收入总计	4,289.27	支出总计	4,289.27

部门公开表10

注：部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城高新区企业服务中心2019年财政拨款收支预算4289.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款343.59万元、政府性基金预算拨款3945.68万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4289.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出322.49万元，占7.52%；社会保障和就业支出9.95万元，占0.23%；卫生健康支出3.51万元，占0.08%；住房保障支出7.64万元，占0.18%；城乡社区支出3945.68，占91.99%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城高新区企业服务中心2019年一般公共预算拨款343.59万元，比2018年预算拨款减少336.54万元，下降49.48%，主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出322.49万元，占7.52%；社会保障和就业支出9.95万元，占0.23%；卫生健康支出3.51万元，占0.08%；住房保障支出7.64万元，占0.18%；城乡社区支出3945.68，占91.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2019年本单位一般公共预算支出343.59万元，比2018年预算减少336.54万元，下降49.48%，下降原因主要是列入2018年度预算的园区污水管网等基本建设工程按进度完成。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2019年预算322.49万元，比2018年预算减少333.51万元，下降50.84%，下降原因主要是列入2018年度预算的园区污水管网等基本建设工程按进度完成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算9.95万元，比2018年预算11.08万元减少1.13万元，下降10.20%，下降原因主要是人员调动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算3.51万元，比2018年预算4.00万元减少0.49万元，下降12.25%，下降原因主要是人员调动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.15万元，比2018年预算7.17万元减少1.02万元，下降14.23%，下降原因主要是人员调动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算1.49万元，比2018年预算1.88万元减少0.39万元，下降20.74%，下降原因主要是人员调动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城高新区企业服务中心2019年一般公共预算支出343.59万元，其中：基本支出83.59万元，项目支出260万元。

基本支出主要包括工资福利支出75.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出8.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

        项目支出260.00万元，主要包括：园区综合管理工作经费、园区绿化管养道路保洁等物业管理费、园区安全生产监管工作经费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）宣城高新区企业服务中心2019年政府性基金预算拨款3945.68万元，比2018年预算拨款增加3945.68万元，比上年增长100%，主要原因：松江产业园区建设及征迁补偿费用，具体情况如下：

     （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算2727.68万元。松江产业园区基础设施工程2727.68万元，主要包括：松江产业园绿化、亮化、道路建设、标线迁移、消防管网、土方回填、征地补偿、园区干渠清淤、水污染治理工程。

    （二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019年预算1218.00万元。金穗汽贸征迁补偿费用1218万元。市政府2019年9月5日专题协调会议明确该企业搬迁至沿芜屯路相邻地块：规划新增出让项目用地约15亩，整合金穗汽贸剩余地块约12亩，整理众诚精密厂区西侧闲置地块约12亩，整合后项目用地共计约39亩，土地征用费按12万元/亩计算，项目用地征用成本约468.00万元；新增地块涉及五户住家和一座寺庙，建筑面积合计约1500平方米，征迁标准由房屋拆迁补偿装潢费其他附属补偿等综合组价构成，按5000元/平测算，房屋征迁费用合计约750.00万元，本项目概算总投资约1218.00万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城高新区企业服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城高新区企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城高新区企业服务中心2019年收支总预算4289.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城高新区企业服务中心2019年收入预算4289.27万元，其中：一般公共预算拨款收入343.59万元，占8.01%，比2018年预算减少336.54万元，下降49.48%，下降原因主要是人员调动；政府性基金预算拨款收入3945.68万元，占92.45%，比2018年预算增加3945.68万元，增长100%，增长原因主要是松江产业园区建设及金穗汽贸征迁补偿。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城高新区企业服务中心2019年支出预算4289.27万元，比2018年预算增加3609.14万元，增长530.65%，增长原因主要是新增松江产业园区建设及金穗汽贸征迁补偿费用。其中，基本支出343.59万元，占8.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员保障经费等；项目支出3945.68万元，占91.98%，主要用于松江产业园区建设及金穗汽贸征迁补偿。

九、其他重要事项情况说明

（一）2019年宣城高新区企业服务中心无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

宣城高新区企业服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算343.59万元，比2018年减少336.54万元，下降49.48%，下降主要原因是人员调动。

（三）政府采购情况。

宣城高新区企业服务中心2019年无单位政府采购预算

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣城高新区企业服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算无安排购置公务用车辆

（五）绩效目标设置情况。

宣城高新区企业服务中心无项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。