目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城高新区企服中心2020年财政拨款收支总表

2.宣城高新区企服中心2020年一般公共预算支出表

3.宣城高新区企服中心2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城高新区企服中心2020年政府性基金预算支出表

5.宣城高新区企服中心2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城高新区企服中心2020年收支总表

7.宣城高新区企服中心2020年收入总表

8.宣城高新区企服中心2020年支出总表

9.宣城高新区企服中心2020年政府采购支出表

10.宣城高新区企服中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣城高新区企业服务中心为区财政全额拨款的事业单位，正科级别。主管宣城高新区（东区）区域范围内的经济发展、招商引资和基础设施建设工作。
    主要职责具体如下：
    1、在区委、区政府的领导下，统一领导和管理宣城高新区（东区）区域范围内的经济发展、招商引资和基础设施建设工作。
    2、负责宣城高新区（东区）党建和群团工作。
    3、负责编制宣城高新区（东区）详细规划和经济发展规划并组织实施。
    4、负责宣城高新区（东区）内财政事务；依法组织财政收支，履行财政审计、监管职责；管理国有资产；负责规划区内收费等工作。
    5、负责做好宣城高新区（东区）内招商引资及入园企业的服务工作。
    6、按照规定权限，审核或审批宣城高新区（东区）内投资项目，并报有关部门审批或备案。
    7、在服从宣城市城市建设总体规划的前提下，统一规划和管理宣城高新区（东区）区域内的入驻项目和宣城高新区（东区）基础设施建设及公共设施建设。
    8、负责宣城高新区（东区）内土地征用及地面附属物拆迁工作；会同国土资源主管部门做好宣城高新区（东区）范围内用地报批及建设用地置换、土地使用权出让、核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。
    9、负责编制并报批宣城高新区（东区）环境保护规划；做好区内项目的环评审批和执行“三同时”工作；会同环保局核发《排放污染物许可证》。
   10、指导、协调、监督有关职能部门设在宣城高新区（东区）内的派出机构的工作。
    11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城高新区企业服务中心2020年度部门预纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城高新区企业服心务中心	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年，宣城高新区企业服务中心将继续围绕确定的“123”工作方针：即所有工作围绕服务“以升促建”国家高新区中心不动摇，通过一手抓招商引资、一手抓基础设施配套完善，努力实现园区承载力大幅提升、财政税收大幅提升、发展质量大幅提升。

2020年园区拟新增三家规上企业（澳华新材料、韦和施、咬金模具），规上企业总数达23家，预计全年产值20.5亿元，高新技术产业产值11.2亿元，战略新兴产业产值6.5亿元，工业固定资产投资额达1.5亿元，新增进出口企业1家，进出口总额超2000万元，力争实现财政收入9500万元。2020年计划新引进亿元以上项目2个，5000万-亿元项目2个。协议引进资金不少于3.5亿元，其中固定资产不少于2.5亿元。全年新开工项目3个，新投产项目4个。发明专利申请量20件以上，授权量5件以上，申报高新技术企业1家，申报高新技术培育企业2家。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 高新区企服中心2020年财政拨款收支总表                                                                                               单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	367.83	一、一般公共服务支出	763.00	346.71	416.29
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	416.29	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	8.73	8.73
		九、卫生健康支出	3.85	3.85
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.54	8.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	784.12	本年支出小计	784.12	367.83	416.29
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	784.12	支出总计	784.12	367.83	416.29

部门公开表2

宣城高新区企服中心2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	346.71	86.71	260.00
20104	发展与改革事务	346.71	86.71	260.00
2010499	其他发展与改革事务支出	346.71	86.71	260.00
208	社会保障与就业支出	8.73	8.73
20805	行政事业单位离退休	8.73	8.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73
210	卫生健康支出	3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85
221	住房保障支出	8.54	8.54
22102	住房改革支出	8.54	8.54
2210201	住房公积金	6.74	6.74
2210202	提租补贴	1.80	1.80
合计		367.83	107.83	260.00

部门公开表3

宣城高新区企服中心2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	88.38
30101	基本工资	27.62
30102	津贴补贴	18.60
30103	奖金	2.30
30107	绩效工资	7.64
30108	机关事业单位养老保险缴费	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85
30113	住房公积金	6.74
30199	其他工资福利支出	12.90
302	商品和服务支出	19.29
30201	办公费	5.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30214	租赁费	1.00
30228	工会经费	0.65
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维修费	6.00
303	对个人和家庭补助	0.16
30302	退休费	0.16
合计		107.83

部门公开表4

宣城高新区企服中心2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
201		一般公共事务支出	416.29				416.29
20104		发展与改革事务	416.29				416.29
2010499		其他发展与改革事务	416.29				416.29
合计

部门公开表5

宣城高新区企服中心2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
说明：“宣城高新技术企业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

宣城高新区企服中心2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	367.83		一、一般公共服务支出	763.00
二、政府性基金预算拨款收入	416.29		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	8.73
			九、卫生健康支出	3.85
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	8.54
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	784.12		本年支出小计	784.12
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	784.12		支出总计	784.12

部门公开表8 宣城高新区企服中心2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		763.00	87.71	676.29
20104	发展与改革事务		763.00	87.71	676.29
2010199	其他发展与改革事务		763.00	87.71	676.29
208	社会保障与就业支出		8.73	8.73
20805	行政事业单位离退休		8.73	8.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.73	8.73
210	卫生健康支出		3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗		3.85	3.85
2101102	事业单位医疗		3.85	3.85
221	住房保障支出		8.54	8.54
22102	住房改革支出		8.54	8.54
2210201	住房公积金		6.74	6.74
2210202	提租补贴		1.80	1.80
合计			784.12	107.83	676.29

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城高新区企服中心2020年财政拨款收支预算784.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款367.83万元、政府性基金预算拨款416.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入784.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出763.00万元，占97.31%；社会保障和就业支出8.73万元，占1.11%；卫生健康支出3.85万元，占0.49%；住房保障支出8.54万元，占1.09%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城高新区企服中心2020年一般公共预算拨款367.83万元，比2019年预算拨款增加24.24万元，增长7.05%，主要原因：增加2名退伍士官人员支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出346.71万元，占94.26%；社会保障和就业支出8.73万元，占2.4%；卫生健康支出3.85万元，占1.05%；住房保障支出8.54万元，占2.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2020年预算367.83万元，比2019年预算增加24.24万元，增长7.05%，增长原因主要是增加2名退伍士官人员支出。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2020年预算346.71万元，比2019年预算增加24.22万元，增长7.51%，增长原因主要是增加2名退伍士官人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算8.73万元，比2019年预算减少1.22万元，下降12.26%，下降原因主要是人员调动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算3.85万元，比2019年预算增加0.34万元，增长9.69%，增长原因主要是增加2名退伍士官人员支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.74万元，比2019年预算增加0.59万元，增长9.59%，增长原因主要是增加2名退伍士官人员支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.80万元，比2019年预算增加0.31万元，增长20.81%，增长原因主要是正常调资及增加2名退伍士官人员支出。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城高新技术产业开发区企服中心2020年一般公共预算基本支出107.83万元，其中：

工资福利支出88.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：退休费

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城高新区企服中心2020年政府性基金预算拨款416.29万元，比2019年预算拨款减少3529.39万元，下降89.45%，主要原因：2019年已基本完成松江产业园区基础设施建设。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）园区基本建设（项）2020年预算416.29万元，比2019年预算减少3529.39万元，下降89.45%，下降原因主要是2019年已基本完成松江产业园区基础设施建设。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城高新区企服中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城高新区企服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城高新区企服中心2020年收支总预算784.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 七、关于2020年收入预算情况说明

宣城高新区企服中心2020年收入预算784.12万元，其中：一般公共预算拨款收入367.83万元，占46.91%，比2019年预增加24.24万元，增长7.05%，增长原因主要是增加2名退伍士官人员支出；政府性基金预算拨款收入416.29万元，占53.09%，比2019年预算减少3529.39万元，下降89.45%，增下降原因主要是2019年已基本完成松江产业园区基础设施建设工作。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城高新区企服中心2020年支出预算784.12万元，比2019年预算减少3505.15万元，下降81.72%，下降原因主要是2019年已基本完成松江产业园区基础设施建设工作。2020年度预算支出中，基本支出107.83万元，占13.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出676.29万元，占86.29%，主要用于园区综合管理支出及园区建设支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“宣城高新技术产业开发区企业服务中心金阳新村污水改造工程”项目。

（1）项目概述。宣城高新技术产业开发区(东区)金阳新村是园区的拆迁安置小区，因初期建设时，未考虑雨污分流。根据当前现状，金阳新村进行雨污分流。

（2）立项依据：发改审批[2020]16号文件

（3）起止时间：2020年度

（4）项目内容。宣城高新技术产业开发区(东区)金阳新村是园区的拆迁安置小区，因初期建设时，未考虑雨污分流。根据当前现状，金阳新村必须要进行雨污分流。

（5）年度预算安排：50.2万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

宣城高新区企服中心2020年机关运行经费财政拨款预算367.83万元，比2019年增加24.24万元，增长7.05%，增长主要原因是增加2名退伍士官人员支出。

（三）政府采购情况。

宣城高新区企服中心2020年单位政府采购预算总额579.46万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算579.06万元（包含工程招标代理、工程监理、工程造价审计等政府采购服务预算192.59万元）。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宣城高新区企服中心国有资产使用情况如下：办公用房产权为宣城市晨兴开发有限公司所有，本部门仅有使用权；公务用车1辆；电脑空调等通用设备若干，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年无部门预算安排购置公务用车；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，情况与上年持平。

（五）绩效目标设置情况。

宣城高新区企服中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。