安徽省宣城市宣州区人民政府信访局2019年部门预算
（具体内容与本部门2019年部门预算实际情况相衔接）
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
1.区信访局2019年财政拨款收支总表
2.区信访局2019年一般公共预算支出表
3.区信访局2019年一般公共预算基本支出表
4.区信访局2019年政府性基金预算支出表
5.区信访局2019年国有资本经营预算支出表
6.区信访局2019年收支总表
7.区信访局2019年收入总表
8.区信访局2019年支出总表
9.区信访局2019年政府采购支出表
10.区信访局2019年政府购买服务支出表
第三部分2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）区人民政府信访局的主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市、区有关群众工作暨信访工作的方针政策；拟定有关群众工作暨信访工作的意见和方案。
（二）负责受理群众来信、来电，接待群众来访提出的信访事项；处理申请区政府复查复核的信访事项。
（三）负责畅通信访渠道，征集意见建议，分析社情民意；负责开展矛盾纠纷排查，推动解决群众合理诉求。
（四）负责开展调查研究，综合分析信访信息，总结推广各地、各部门群众工作暨信访工作经验，提出完善有关政策和改进工作的建议，履行“三项建议”（改进工作建议、完善政策解决问题建议、给予行政处分建议）职权。
（五）承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项，向乡镇（街道）和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办；对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。
（六）负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项；协调处理群众进京去省来市到区的信访；配合处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发行信访事件；负责领导开门接访带案下访及联合接访工作。
（七）组织实施全区信访工作责任目标考核；指导全区信访业务工作；组织业务培训；检查协调各地、各部门信访工作和开展对外交流。
（八）加强信访干部队伍建设，指导全区信访基层基础工作；负责信访法规宣传，组织调研，探索新时期群众工作和信访工作新思路。
（九）负责组织实施全区（含上级交办）重点信访事项（信访积案）依法化解工作；组织实施诉访分离、依法分类处理信访投诉请求工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一） 单位构成
区人民政府信访局设4个内设机构：办公室、网信科、督查督办科、宣城市人民政府信访事项复查复核科。
1、办公室
1.负责机关工作的综合协调工作；制定机关各项管理制度。
2.负责文电处理、机要保密、会务组织协调、督查督办、档案管理、财务、政府采购、国有资产管理、安全保卫、机关事务、信访宣传、调研、信息工作经验交流等工作。
3.承办上级信访工作联席会议及其办公室和区信访工作联席会议交办的工作，承担区信访工作联系会议办公室的日常工作。
4.负责组织人事、机构编制、人事档案管理、老干部管理、精准扶贫、文明创建等工作。
5.负责研究提出涉访特困救助资金使用与管理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
2、网信科
1.负责公民、法人和外籍人士写给区委、区政府及领导同志，区信访局及领导同志信件的办理工作，同时提供群众来信反映的重要信息。
2.负责信访统计和信访形势分析工作，负责全区信访信息的收集汇总、重大信息报送工作。
3.负责上级转送的信件和投诉事项及群众来信事项的转送、交办、督查、通报、统计、考核工作；负责对反映领导干部党风廉政建设和干部监督方面问题来信来访的综合分析和转送。
4.负责全区信访信息化建设和网上信访受理工作，负责本机构来信的网上录入，负责全区网上“五率”（及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上信访占比率）的跟踪督促和指导工作。
5.负责对全区网上办理信访工作进行业务指导和培训，并总结推广，提出加强和改进网上信访工作的意见建议。
3、督查督办科
1.负责中央和省、市、区关于信访工作的决策、部署贯彻落实情况的督促检查工作。负责上级部门和区领导开门接访、带案下访相关具体工作。
2.统筹协调全区信访事项的督查督办、分析、通报和考核工作。负责信访工作领导责任制、责任追究制、“三项建议权”的督查落实工作。
3.负责全区信访系统督查督办工作的业务指导和培训工作。
4.协调处理“三跨三分离”信访事项；承办依法分类处理信访投诉请求工作。
5.完成领导交办的其他工作。
4、宣州区人民政府信访事项复查复核办公室
1.负责信访群众申请区政府信访事项复查、复核的受理、转办、审理、综合等工作。
2.负责全区信访事项复查复核业务的指导培训、督促检查、通报考核等工作。
3.负责全区信访事项听证业务的综合指导工作。
4.负责各地各有关单位申报依法终结信访事项的初审、转送、督办、审核、综合等工作。
5.负责对区政府信访复查复核意见或已经依法终结评议信访事项结论进行协调、督办和落实。
6.组织实施全区重点信访事项（信访积案）的依法化解工作。
7.完成领导交办的其他工作。
区委群工部（区政府信访局）纪检工作由区纪委归口派驻纪检组负责。
（二）人员编制
区委群工部（区政府信访局）机关行政编制9名。
领导职数：区委群工部部长1名，由实职副县级干部担任，区委群工部常务副部长（区政府信访局局长）1名，副部长（副局长）3名。科级领导职数1名，科级非领导职数3名，其中主任科员1名，副主任科员2名。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区信访局2019年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位（区群众来访联合接待服务中心）预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
|
单位性质
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1
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宣城市宣州区人民政府信访局
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行政单位
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2
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……
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参照公务员法管理的事业单位
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3
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公益一类事业单位
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4
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公益二类事业单位
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5
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暂未划分类别事业单位
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……
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三、2019年度主要工作任务
（一）坚持全方位舆情监测和日研判会上制度，提升预测预警预防能力。
（二）继续坚持区、乡两级领导开门接访、带案下访、上门走访和区级领导信访工作联系点制度，推动群众信访问题依法及时就地解决。
（三）继续坚持“1+7”模式，全力推动“四重”信访矛盾化解工作，实现“事要解决、怨要纾解、人稳当地”的工作目标。
（四）继续狠抓好进京去省重复信访治理工作和重点敏感时期的接访劝返工作。
（五）继续加大信访基础业务培训和督促检查工作。
（六）抓好区、乡、村三级“联建联创联评”工作，提升区、乡、村化解信访问题的能力和水平。
（七）加快人民满意窗口建设步伐。
第二部分2019年部门预算表
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部门公开表1
宣州区信访局2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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收入
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支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
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一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
456．37
|
一、一般公共服务支出
|
408.82
|
408.82
|
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其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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|
八、社会保障和就业支出
|
21.03
|
21.03
|
|
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|
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|
九、卫生健康支出
|
9.49
|
9.49
|
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|
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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|
十九、住房保障支出
|
17.03
|
17.03
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
|
|
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|
本年收入小计
|
456.37
|
本年支出小计
|
456.37
|
456.37
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
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|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计
|
456.37
|
支出总计
|
456.37
|
456.37
|
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部门公开表2
|
宣州区信访局2019年一般公共预算支出表
|
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|
单位：万元
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|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
408.82
|
116.52
|
292.30
|
|
20106
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
408.82
|
116.52
|
292.30
|
|
2010308
|
信访事务
|
408.82
|
408.82
|
292.30
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.03
|
21.03
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
21.03
|
21.03
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
21.03
|
21.03
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
9.49
|
9.49
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.49
|
9.49
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.49
|
9.49
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.03
|
17.03
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.03
|
17.03
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.00
|
13.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.03
|
4.03
|
|
|
合计
|
456.37
|
164.07
|
292.30
|
部门公开表3
|
宣州区信访局2019年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
151.82
|
|
30101
|
基本工资
|
52.78
|
|
30102
|
津贴补贴
|
46.98
|
|
30103
|
奖金
|
4.40
|
|
30107
|
绩效工资
|
4.14
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.03
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.61
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.88
|
|
30113
|
住房公积金
|
13.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
11.37
|
|
30201
|
办公费
|
3.00
|
|
30228
|
工会经费
|
1.26
|
|
30229
|
福利费
|
0.09
|
|
30239
|
其他交通费用
|
7.02
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.88
|
|
30302
|
退休费
|
0.88
|
|
合计
|
164.07
|
部门公开表4
|
宣州区信访局2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影片放映
|
|
|
|
|
|
207070101
|
资助影院建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： “宣州区信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣州区信访局2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注： “宣州区人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区信访局2019年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
456.37
|
一、一般公共服务支出
|
408.82
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21.03
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
9.49
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.03
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
456.37
|
本年支出小计
|
456.37
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
456.37
|
支出总计
|
456.37
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区信访局2019年收入预算
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
408.82
|
|
408.82
|
|
|
|
|
|
20106
|
政府办公厅（室）及相关机构
|
408.82
|
|
408.82
|
|
|
|
|
|
2010308
|
信访事务
|
408.82
|
|
408.82
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21.03
|
|
21.03
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位退休
|
21.03
|
|
21.03
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
21.03
|
|
21.03
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
9.49
|
|
9.49
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.49
|
|
9.49
|
|
|
|
|
|
2101101
|
政单位医疗
|
9.49
|
|
9.49
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.03
|
|
17.03
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.03
|
|
17.03
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.03
|
|
4.03
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
456.37
|
|
456.37
|
|
|
|
|
部门公开表7
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部门公开表8
宣州区信访局2019年支出预算总表
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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科目名称
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201
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一般公共服务支出
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408.82
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116，52
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292.3
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20106
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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2010308
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信访事务
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208
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社会保障和就业支出
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20805
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行政事业单位离退休
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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210
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卫生健康支出
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21011
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行政事业单位医疗
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2101101
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行政单位医疗
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221
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住房保障支出
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22102
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住房改革支出
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2210201
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住房公积金
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2210202
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提租补贴
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合计
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部门公开表9
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宣州区信访局2019年部门政府采购支出表
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单位：万元
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支出项目/
/政府采购项目名称
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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注： “宣州区信访局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。
部门公开表10
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宣州区信访局2019年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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年度
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138.08
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138.08
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138.08
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138.08
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第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区信访局2019年财政拨款收支预算456.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款456.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入456.37万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出408.82万元，占89.58%；社会保障和就业支出21.03万元，占4.61%；卫生健康支出9.49万元，占2.08%；住房保障支出17.03万元，占3.73%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区信访局2019年一般公共预算拨款456.37万元，比2018年预算拨款增加26.58万元，增长6.18%，主要原因是人员工资、社会保障、公积金等项目增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出408.82万元，占89.58%；社会保障和就业支出21.03万元，占4.61%；卫生健康支出9.49万元，占2.08%；住房保障支出17.03万元，占3.73%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.般公共服务支出（信访事务）2019年预算408.82万元，比2018年预算增加25.4万元，增长6.62%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资、项目支出增加等。其中“行政运行”预算116.52万元，主要用于机关和部门正常运转的基本支出；“项目支出”预算292.30万元，主要用于完成信访工作任务方面的项目支出。
2.社会保障和就业支出2019年预算21.03万元，比2018年预算增加1.84万元，下降1.87%，下降原因主要是人员调动及1名退休人员死亡等。
3.卫生健康支出2019年预算9.49万元，比2018年预算减少0.18万元，增长6%，增长原因主要是在职人员调增工资使社保缴费基数调增等。
4.住房保障支出2019年预算17.03万元，比2018年预算增加0.17万元，增长1%，增长原因主要是在职人员调增工资使住房公积金缴费基数调整等。其中“住房公积金”预算13.00万元，“提租补贴”预算4.03万元，主要用于机关在职人员及退休人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区信访局2019年一般公共预算基本支出164.07万元，其中：
工资福利支出151.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出11.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.88万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区信访局2019年收支总预算456.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务（信访事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区信访局2019年收入预算456.37万元，其中：一般公共预算拨款收入456.37万元，占100%，比2018年预算增加26.58万元，增长6.18%，增长原因主要是人员工资、社会保障、公积金等项目增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，同比无增长，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，同比无增长。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区信访局2019年支出预算456.37万元，比2018年预算增加26.58万元，增长6.18%，增长原因主要是人员工资、社会保障、公积金等项目增加。其中，基本支出164.07万元，占35.95%，主要用于保障机构日常运转、人员工资医疗、公积金、养老保险及完成日常工作任务等；项目支出292.30万元，占64.05%，主要用于完成信访工作任务等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区信访局2019年没有批复的项目及绩效目标。
（二）机关运行经费。
宣州区信访局2019年机关运行经费财政拨款预算11.37万元，比2018年增加0.02万元，增长0.02%，基本持平，主要用于保障人员经费外的办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
宣州区信访局2019年采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区信访局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。
2019年部门预算未安排购置公务用车，也未安排购置大型设备。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
中共宣城市宣州区委宣城市宣州区人民政府信访局
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