目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.共青团宣州区委2019年财政拨款收支总表

2.共青团宣州区委2019年一般公共预算支出表

3.共青团宣州区委2019年一般公共预算基本支出表

4.共青团宣州区委2019年政府性基金预算支出表

5.共青团宣州区委2019年国有资本经营预算支出表

6.共青团宣州区委2019年收支总表

7.共青团宣州区委2019年收入总表

8.共青团宣州区委2019年支出总表

9.共青团宣州区委2019年政府采购支出表

10.共青团宣州区委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为宣州社会发展和经济建设服务。

2.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

3.负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。

4.加强青少年思想教育，引导青少年树立远大理想，培育优良品德。调研青年思想动态和青少年工作情况，研究青少年工作理论，为区委、区政府提供决策参考和依据。

5.负责培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

6.负责选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，促进各行各业青年生产技能提升。

7.负责全区青年统战和外事工作；改革完善青年社团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会等社团工作。

8.建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部协管工作。

9.加强对全市少先队工作的领导。

10.承担区委、区政府和上级团组织交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

共青团宣城市委2018年度部门预算包括委机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团宣城市委员会机关	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

一要持续深入开展“青年大学习”活动。牢记习近平总书记“事业靠本领成就、青春是用来奋斗的”教导，持续带领全区青年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和7.2讲话精神，狠抓团干部队伍建设，积极组织外出学习考察和对接，开展青春建功行业业务知识本领大培训大比拼，破解发展面临的“知识短缺”和“能力恐慌”。深入基层关心团干部的学习工作生活状态，最大限度地为宣州发展凝聚青春力量。

二要围绕“招商落地服务”“乡村振兴”大局谋划工作。一是按照市委第一调研小组报告建议，跟相关领导报告，按照“一个项目、一名领导包保、一个部门对接、一个小组服务、一个微信群调度、一张时间表推进”落实好我委服务的招商落地项目，以热情专业的服务，和扎实有效的举措赢得客商的肯定，加快项目的推进。二是充分发挥好“宣州青年企业家协会”这个平台的桥梁纽带作用，常态化赴沪苏浙开展青年企业家联谊对接和招商考察活动。三是在区委组织部带领下，深入村社区指导基层做好致富带头人、乡贤能人、大学生等人才队伍摸排工作，谋划“乡村振兴学院”工作，为乡村振兴招商引资汇聚人才和信息。

三要围绕青少年思想政治引领打造品牌活动。一是针对城市青少年，打造“小手拉大手共树文明风”这项品牌活动，巩固提升全国文明城市建设成果，引领少年儿童及市民家长践行社会主义核心价值观。在活动开闸过程中不做甩手掌柜，要做好活动方案全程策划、活动开展全程参与、活动效果全程跟踪。二是针对农村青少年，以情暖童心关爱困难留守青少年为主要抓手，持续打造好“情暖童心微心愿认领”“行知学堂”“爱心助学”等品牌活动，多做雪中送炭的实事，将党和政府及社会各界对他们的关心帮助落到实处。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 共青团宣州区委2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	94.47	一、一般公共服务支出	80.29	80.29
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.79	6.79
		九、卫生健康支出	2.18	2.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	5.21	5.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	94.47	本年支出小计	94.47	94.47
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	94.47	支出总计	94.47	94.47

 

部门公开表2

共青团宣州区委2019年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出
	合计		94.47		52.47		42.00
201	一般公共服务支出		80.29		38.29		42.00
20129	群众团体事务		80.29		38.29		42.00
2012901	行政运行（群众团体事务）		38.29		38.29
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）		42.00				42.00
208	社会保障和就业支出		6.79		6.79
20805	行政事业单位离退休		6.79		6.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.79		6.79
210	卫生健康支出		2.18		2.18
21011	行政事业单位医疗		2.18		2.18
2101101	行政单位医疗		2.18		2.18
221	住房保障支出		5.21		5.21
22102	住房改革支出		5.21		5.21
2210201	住房公积金		4.19		4.19

 

部门公开表3

 

共青团宣州区委2019年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称
	合计		52.4700
301	工资福利支出		48.1300
30101	基本工资		15.9200
30102	津贴补贴		16.1000
30103	奖金		1.3300
30107	绩效工资		1.6200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.7900
30110	职工基本医疗保险缴费		2.1800
30113	住房公积金		4.1900
302	商品和服务支出		4.3400
30201	办公费		1.2000
30228	工会经费		0.4100
30229	福利费		0.0300
30239	其他交通费用		2.7000

 

部门公开表4

 

共青团宣州区委2019年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码			科目名称

共青团宣州区委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表5

 

共青团宣州区委2019年国有资本经营预算支出表
								单位：万元
功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出
科目编码			科目名称	合计		基本支出	项目支出
共青团宣州区委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表6

共青团宣州区委2019年收支总表
					单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.47		一、一般公共服务支出	80.29
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	6.79
			九、卫生健康支出	2.18
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障指出	5.21
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计	94.47		本年支出合计	94.47
上年结余收入			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	94.47		支出总计	94.47

部门公开表8   共青团宣州区委2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计		94.47	52.47	42.00
201	一般公共服务支出		80.29	38.29	42.00
20129	群众团体事务		80.29	38.29	42.00
2012901	行政运行（群众团体事务）		38.29	38.29
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）		42.00		42.00
208	社会保障和就业支出		6.79	6.79
20805	行政事业单位离退休		6.79	6.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.79	6.79
210	卫生健康支出		2.18	2.18
21011	行政事业单位医疗		2.18	2.18
2101101	行政单位医疗		2.18	2.18
221	住房保障支出		5.21	5.21
22102	住房改革支出		5.21	5.21
2210201	住房公积金		4.19	4.19
2210202	提租补贴		1.02	1.02

 

部门公开表9

 

注：共青团宣州区委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

注：共青团宣州区委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团宣州区委2019年财政拨款收支预算94.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款94.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入94.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出80.29万元，占84.99%；社会保障和就业支出6.79万元，占7.16%；卫生健康支出2.18万元，占2.31%；住房保障支出5.21万元，占5.51%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团宣州区委2019年一般公共预算拨款94.47万元，比2018年预算拨款减少16.15万元，下降14.6%，主要原因：一是机构人员减少导致行政运行支出下降；二是志愿服务相关项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出80.29万元，占84.99%；社会保障和就业支出6.79万元，占7.16%；卫生健康支出2.18万元，占2.31%；住房保障支出5.21万元，占5.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算38.29万元，比2018年预算减少12.14万元，下降31.7%，下降原因主要是一是机构人员减少导致行政运行支出下降；二是志愿服务相关项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算42万元，与2018年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算6.79万元，比2018年预算减少1.74万元，下降20.4%，下降原因主要是机构人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.21万元，比2018年预算减少1.6万元，下降23.49%，下降原因主要是机构人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宣州区委2019年一般公共预算基本支出52.47万元，其中：

工资福利支出48.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

共青团宣州区委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

共青团宣州区委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，共青团宣州区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。共青团宣州区委2019年收支总预算94.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

共青团宣州区委2019年收入预算94.47万元，其中：一般公共预算拨款收入94.47万元，占100%，比2018年预算减少减少16.15万元，下降14.6%，主要原因：一是机构人员减少导致行政运行支出下降；二是志愿服务相关项目支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

共青团宣州区委2019年支出预算94.47万元，比2018年预算减少16.15万元，下降14.6%，主要原因：一是机构人员减少导致行政运行支出下降；二是志愿服务相关项目支出减少。

其中，基本支出52.47万元，占55.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出42万元，占44.46%，主要用于共青团组织阵地建设、团干部培训、团的日常业务、志愿服务等。

九、其他重要事项情况说明

 （一）项目及绩效目标情况：

共青团宣州区委无批复绩效目标的项目。

（一）机关运行经费。

共青团宣州区委2019年机关运行经费财政拨款预算4.34万元，比2018年减少1.72万元，下降28.38%，下降主要原因是机构人员减少、办公设备更新后维护费用减少等。

（三）政府采购情况。

共青团宣州区委2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，共青团宣州区委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

共青团宣州区委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。