2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣州区档案局2019年财政拨款收支总表
2.宣州区档案局2019年一般公共预算支出表
3.宣州区档案局2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区档案局2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区档案局2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区档案局2019年收支总表
7.宣州区档案局2019年收入总表
8.宣州区档案局2019年支出总表
9.宣州区档案局2019年政府采购支出表
10.宣州区档案局2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理，研究制订本区档案工作的规章制度，并组织实施，会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。
(二)宣传贯彻党和国家有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调全区各单位的档案工作及区内国有企业和国家、省、市、区重点科研项目的档案工作。
(三)组织、指导全区档案教育工作，研究并制定全区档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全区档案专业技术职务评聘的有关工作。
(四)组织、协调全区档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。
(五)负责接收、保管区直各单位和乡、镇、街道办事处、及其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案、史料。
(六)对馆存档案进行科学的保管和整理，研究档案保管技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全。
(七)开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务；为区直单位专业志编写提供业务指导和定稿审定，组织整理、收集各种地情和地方志资料，利用掌握的各种资料为区委、区政府制定建设决策提供史料依据。
(八)制定《宣州区志》的编纂方案并组织实施，具体负责《宣州区志》的宣传发动、业务指导和编纂出版工作。
(九)负责《宣州年鉴》的编纂出版工作。
(十)承担全区党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，开展多种形势的党史宣传教育工作，为社会各界学习研究党史提供史料依据和咨询服务。
(十一)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区档案局2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区档案局本级
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2019年度主要工作任务
（一）档案工作
1、继续做好档案法律法规的宣传、贯彻、实施工作。
2、继续采用分片包干的方法，做好一级机构的档案指导工作。
3、做好国家重点档案抢救工作。
4、做好民生档案的业务指导工作。
5、抓好乡、镇，村（社区）新农村建设档案创建工作。
6、10-11月份，拟举办一期全区档案工作培训班。
（二）史志工作
1、完成《宣州年鉴》（2018）编纂任务，并做好出版发行工作。
2、做好建国前党史资料整理并移交档案馆.
第二部分 2019年部门预算表
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宣州区档案局2019年财政拨款收支总表
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部门公开表1
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
298.68
|
一、一般公共服务支出
|
236.16
|
236.16
|
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其中:国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
30.25
|
30.25
|
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|
|
|
九、卫生健康支出
|
14.56
|
14.56
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障指出
|
17.71
|
17.71
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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|
本年收入小计
|
298.68
|
本年支出小计
|
298.68
|
298.68
|
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|
上年结转
|
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结转下年
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
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政府性基金预算
|
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政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
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|
收入总计
|
298.68
|
支出总计
|
298.68
|
298.68
|
|
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|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
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部门公开表2
|
2019年部门一般公共预算支出表
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|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
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|
单位：万元
|
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
298.68
|
172.68
|
126.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
236.16
|
110.16
|
126.00
|
|
20126
|
档案事务
|
236.16
|
110.16
|
126.00
|
|
2012601
|
行政运行（档案事务）
|
110.16
|
110.16
|
|
|
2012602
|
一般行政管理事务（档案事务）
|
107.00
|
|
107.00
|
|
2012604
|
档案馆
|
19.00
|
|
19.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.25
|
30.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.25
|
30.25
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.13
|
11.13
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.56
|
14.56
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.56
|
14.56
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.56
|
14.56
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.71
|
17.71
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.71
|
17.71
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.86
|
11.86
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.85
|
5.85
|
|
部门公开表3
|
2019年部门一般公共预算基本支出表
|
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|
|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
172.6800
|
|
301
|
工资福利支出
|
144.3200
|
|
30101
|
基本工资
|
49.5900
|
|
30102
|
津贴补贴
|
45.0600
|
|
30103
|
奖金
|
4.1300
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.1200
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.8900
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
2.6700
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.8600
|
|
302
|
商品和服务支出
|
13.8900
|
|
30201
|
办公费
|
1.2000
|
|
30202
|
印刷费
|
0.3000
|
|
30205
|
水费
|
0.2000
|
|
30206
|
电费
|
0.5000
|
|
30207
|
邮电费
|
0.1000
|
|
30211
|
差旅费
|
0.2000
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.5000
|
|
30228
|
工会经费
|
1.1500
|
|
30229
|
福利费
|
0.1400
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.6000
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
14.4700
|
|
30301
|
离休费
|
10.5400
|
|
30302
|
退休费
|
2.6700
|
|
30305
|
生活补助
|
0.6700
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.5900
|
部门公开表4
|
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|
2019年部门政府性基金预算支出表
|
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|
|
|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区档案局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
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|
2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区档案局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
|
|
|
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|
|
2019年部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
298.68
|
一、一般公共服务支出
|
236.16
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.25
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
14.56
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
17.71
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
298.68
|
本年支出合计
|
298.68
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
298.68
|
支出总计
|
298.68
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
|
部门公开表7
|
2019年部门收入预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
298.68
|
|
298.68
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
236.16
|
|
236.16
|
|
|
|
|
|
20126
|
档案事务
|
236.16
|
|
236.16
|
|
|
|
|
|
2012601
|
行政运行（档案事务）
|
110.16
|
|
110.16
|
|
|
|
|
|
2012602
|
一般行政管理事务（档案事务）
|
107.00
|
|
107.00
|
|
|
|
|
|
2012604
|
档案馆
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.25
|
|
30.25
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.25
|
|
30.25
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.13
|
|
11.13
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.12
|
|
19.12
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.56
|
|
14.56
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.56
|
|
14.56
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.56
|
|
14.56
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
17.71
|
|
17.71
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
17.71
|
|
17.71
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
11.86
|
|
11.86
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
5.85
|
|
5.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门支出预算总表
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区档案局
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
298.68
|
172.68
|
126.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
236.16
|
110.16
|
126.00
|
|
20126
|
档案事务
|
236.16
|
110.16
|
126.00
|
|
2012601
|
行政运行（档案事务）
|
110.16
|
110.16
|
|
|
2012602
|
一般行政管理事务（档案事务）
|
107.00
|
|
107.00
|
|
2012604
|
档案馆
|
19.00
|
|
19.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.25
|
30.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.25
|
30.25
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.13
|
11.13
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.12
|
19.12
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
14.56
|
14.56
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
14.56
|
14.56
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.56
|
14.56
|
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221
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住房保障支出
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17.71
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17.71
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22102
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住房改革支出
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17.71
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17.71
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2210201
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住房公积金
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11.86
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11.86
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2210202
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提租补贴
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5.85
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5.85
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注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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部门公开表9
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2019年部门政府采购支出表
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单位名称:宣城市宣州区档案局
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单位：万元
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支出项目/
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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/政府采购项目名称
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注：宣州区档案局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
部门公开表10
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2019年部门政府购买服务支出表
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单位名称:宣城市宣州区档案局
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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年度
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注：宣州区档案局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
区档案局2019年财政拨款收支预算298.68万元。收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出236.16万元，占79.07%；社会保障和就业支出30.25万元，占10.13%、住房保障支出17.71万元，占5.93%、卫生健康支出14.56万元，占4.87%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
区档案局2019年一般公共预算拨款298.68万元，比2018年预算拨款减少2.09万元，下降0.69%，下降原因主要是本单位电子文档档案利用系统初步建设完成。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出236.16万元，占79.07%；社会保障和就业支出30.25万元，占10.13%、住房保障支出17.71万元，占5.93%、卫生健康支出14.56万元，占4.87%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年财政拨款预算236.16万元。比2018年预算减少3.74万元，下降1.56%，下降原因主要是本单位电子文档档案利用系统初步建设完成。其中：“行政运行”预算110.16万元，主要用于正常运转的基本支出；“一般行政管理事务(档案)”预算107万元，主要用于档案数字化扫描以及党史地方志资料征集费等档案事务方面的项目支出；“档案馆”预算19万元，主要用于档案整理、二轮土地确权登记档案等费用支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算107万元，比2018年预算增加94万元，增长723%，增长原因主要是用于档案数字化扫描。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年财政拨款预算30.25万元，比2018年预算增加1.4万元，增长4.85%，增长原因主要机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资标准提高。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度预算17.71万元。比2018年预算减少0.53万元，下降2.8%，下降原因主要是住房公积金缴费基数下降。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
区档案局2019年一般公共预算基本支出172.68万元，
其中：工资福利支出144.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助14.47万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况
区档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
区档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区档案局2019年收支总预算298.68万元，收入全部来自本年一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
区档案局2019年收入预算298.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2018年减少2.09万元，下降0.69%。下降原因主要是本单位电子文档档案利用系统初步建设完成。
八、关于2019年支出预算情况说明
区档案局2019年支出预算298.68万元，比2018年预算减少2.09万元，下降0.69%。，下降原因主要是本单位电子文档档案利用系统初步建设完成。其中：基本支出172.68万元，占57.81﹪,用于保障机构日常运转、完成档案史志等工作任务；项目支出126万元，占42.19﹪，主要用于招商引资，档案保护、整理、修复，以及史志编纂和编研工作等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
区档案局无此项目。
（二）机关运行经费。
宣州区档案局2019年机关运行经费财政拨款预算13.89万元，比2018年下降0.93万元，下降6.27%，下降主要原因是日常运转办公费等支出减少。
（三）政府采购情况。
区档案局2018年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，区档案局没有车辆，没有单位价值50万元以上、100万以上的通用设备。
2019年部门预算未安排安排购置公务用车辆，未安排购置单位价值50万元以上、100万以上的通用设备。
（五）绩效目标设置情况。
区档案局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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