宣城市宣州区供销合作社2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宣城市宣州区供销合作社2019年财政拨款收支总表
2.宣城市宣州区供销合作社2019年一般公共预算支出表
3.宣城市宣州区供销合作社2019年一般公共预算基本支出表
4.宣城市宣州区供销合作社2019年政府性基金预算支出表
5.宣城市宣州区供销合作社2019年国有资本经营预算支出表
6.宣城市宣州区供销合作社2019年收支总表
7.宣城市宣州区供销合作社2019年收入预算总表
8.宣城市宣州区供销合作社2019年支出预算总表
9.宣城市宣州区供销合作社2019年政府采购支出表
10.宣城市宣州区供销合作社2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宣城市宣州区供销合作社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计18人，其中在职8人，退休10人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。主要职责为：
（一）围绕服务"三农"的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
（二）推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
（三）按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
（四）监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
（五）指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2019年度部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣城市宣州区供销合作社本级
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参照公务员法管理的事业单位
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三、2019年度主要工作任务
（一）加强政治学习和组织建设。多渠道组织做好党的十九大精神的学习、宣传、贯彻，真正推动十九大精神深入基层。加强供销社班子建设，完善“三会”建设，使之成为有凝聚力、战斗力的集体。
（二）深入贯彻《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》，积极探索新形势下为“三农”服务的组织构架和运作方式，把供销合作社综合改革的各项工作与区委、区政府实施乡村振兴战略的规划衔接起来，统筹谋划、整体部署、协调推进，积极争取区委、区政府的支持，用足用活财政资金。
（三）大力推进“新网工程”建设，积极领办农民专业合作社，推进项目建设，对接本地农业龙头企业，并做大做强，增添亮点，提升合作经济的质和量。重点发展连锁配送网点企业和电子商务、总部经济等新兴产业，整合系统资源，加快建设“网上供销”，全面融入城乡统筹发展大局。
（四）加大招商引资力度，拓宽渠道，加快项目对接，好中选优，提升招商引资企业质量。
（五）逐步解决基层社历史遗留问题，做好基层社剩余资产全面摸底登记工作，强化资产管理，开辟新的阵地，加强审计监督，确保资产资金安全，适时启动物资回收公司南门库的开发利用。
（六）狠抓党风廉政建设。继续加强党风廉政建设工作，严格按照党风廉政建设责任书的要求，不断推动党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，落实全面从严治党。结合巡察反馈的各项问题，认真研究整改措施、制定整改方案、建立整改台帐、实行销号管理，并以巡察整改为契机，统一思想、聚焦问题，坚持把问题整改与党委落实主体责任、抓供销社综合改革、推进“两学一做”、作风建设和干部队伍建设结合起来，确保整改落到实处。
（七）统筹开展各项工作。坚持将文明创建、信访维稳、安全生产、脱贫攻坚等工作抓紧抓实，力求在每一项工作的每一个环节，认真履职尽责，完成区委区政府和市供销社交办的工作任务。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1
2019年财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区供销合作社 单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
|
合计
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一般公共预算财政拨款
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政府性基金预算财政拨款
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国有资本经营预算拨款
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一、一般公共预算拨款
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118.41
|
一、一般公共服务支出
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其中:国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
|
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八、社会保障和就业支出
|
17.85
|
17.85
|
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|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
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|
|
|
十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
|
80.49
|
80.49
|
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|
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|
十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
|
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十九、住房保障指出
|
11.22
|
11.22
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
|
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二十三、债务还本支出
|
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二十四、债务付息支出
|
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|
本年收入小计
|
118.41
|
本年支出小计
|
118.41
|
118.41
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
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|
政府性基金预算
|
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政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
118.41
|
支出总计
|
118.41
|
118.41
|
|
|
部门公开表2
|
2019年一般公共预算支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
118.41
|
110.24
|
8.17
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.85
|
17.85
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.85
|
17.85
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.23
|
5.23
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.62
|
12.62
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
80.49
|
72.32
|
8.17
|
|
21602
|
商业流通事务
|
80.49
|
72.32
|
8.17
|
|
2160201
|
行政运行（商业流通事务）
|
72.32
|
72.32
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
8.17
|
|
8.17
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.42
|
3.42
|
|
部门公开表3
|
2019年一般公共预算基本支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
110.24
|
|
301
|
工资福利支出
|
94.27
|
|
30101
|
基本工资
|
34.36
|
|
30102
|
津贴补贴
|
27.78
|
|
30103
|
奖金
|
2.86
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.62
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
7.32
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.53
|
|
30113
|
住房公积金
|
7.80
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8.20
|
|
30201
|
办公费
|
0.10
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
30206
|
电费
|
0.54
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.76
|
|
30228
|
工会经费
|
0.76
|
|
30229
|
福利费
|
0.08
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.76
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.10
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
7.77
|
|
30301
|
离休费
|
5.23
|
|
30302
|
退休费
|
1.53
|
|
30305
|
生活补助
|
1.01
|
部门公开表4
|
2019年政府性基金预算支出表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区供销合作社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
2019年收支总表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
118.41
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.85
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
8.85
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
80.49
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
11.22
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
118.41
|
本年支出合计
|
118.41
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入总计
|
118.41
|
支出总计
|
118.41
|
部门公开表7
|
2019年收入预算总表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社 单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
118.41
|
|
118.41
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.85
|
|
17.85
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.85
|
|
17.85
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.23
|
|
5.23
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.62
|
|
12.62
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.85
|
|
8.85
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.85
|
|
8.85
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.85
|
|
8.85
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
80.49
|
|
80.49
|
|
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
80.49
|
|
80.49
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政运行（商业流通事务）
|
72.32
|
|
72.32
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
8.17
|
|
8.17
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
|
11.22
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
|
11.22
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
|
7.80
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.42
|
|
3.42
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
2019年支出预算总表
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
118.41
|
110.24
|
8.17
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17.85
|
17.85
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
17.85
|
17.85
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
5.23
|
5.23
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
12.62
|
12.62
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
8.85
|
8.85
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
8.85
|
8.85
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
80.49
|
72.32
|
8.17
|
|
21602
|
商业流通事务
|
80.49
|
72.32
|
8.17
|
|
2160201
|
行政运行（商业流通事务）
|
72.32
|
72.32
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务（商业流通事务）
|
8.17
|
|
8.17
|
|
221
|
住房保障支出
|
11.22
|
11.22
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
11.22
|
11.22
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
7.80
|
7.80
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.42
|
3.42
|
|
部门公开表9
|
2019年政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:宣城市宣州区供销合作社
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目/
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合计
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一般公共预算
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/政府采购项目名称
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注：宣城市宣州区供销合作社预算没有安排政府采购项目预算，故本表无数据。
部门公开表10
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2019年政府购买服务支出表
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单位名称:宣城市宣州区供销合作社
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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注：宣城市宣州区供销合作社预算没有安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣城市宣州区供销合作社2019年财政拨款收支预算118.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款118.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入118.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.85万元，占15.07%；卫生健康支出8.85万元，占7.47%；商品服务业等支出80.49万元，占67.98%；住房保障支出11.22万元，占9.48%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣城市宣州区供销合作社2019年一般公共预算拨款118.41万元，比2018年预算拨款减少13.84万元，下降10.47%，主要原因：2019年度人员减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出17.85万元，占15.07%；卫生健康支出8.85万元，占7.47%；商品服务业等支出80.49万元，占67.98%；住房保障支出11.22万元，占9.48%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.23万元，比2018年预算增加5.23万元，增长100%，增长原因主要是一退休人员未纳入机保中心，由财政代发。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算12.62万元，比2018年预算减少2.08万元，减少14.15%，减少原因主要是在职人员减少。
3.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算8.85万元，比2018年预算减少0.06万元，减少0.67%，减少原因主要是人员工资调整。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019年预算72.32万元，比2018年预算减少15.73万元，下降17.86%，下降原因主要是2019年度人员减少。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算8.17万元，比2018年预算增加0.67万元，增长8.93%，增长原因主要是“一河一策”实施方案项目编制费用等，招商引资费用减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.80万元，比2018年预算减少1.71万元，下降17.98%，下降原因主要是2019年度人员减少.
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.42万元，比2018年预算减少0.16万元，减少4.47%，下降原因主要是2019年度人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣城市宣州区供销合作社2019年一般公共预算基本支出110.24万元，其中：
工资福利支出94.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费等。
商品和服务支出8.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助7.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣城市宣州区供销合作社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣城市宣州区供销合作社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区供销合作社2019年收支总预算118.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品服务业等支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣城市宣州区供销合作社2019年收入预算118.41万元，其中：一般公共预算拨款收入118.41万元，占100%，比2018年预算减少13.84万元，下降10.47%，下降原因主要是2019年度人员减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣城市宣州区供销合作2019年支出预算118.41万元，比2018年预算减少13.84万元，下降10.47%，下降原因主要是2019年度人员减少。其中，基本支出110.24万元，占93.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.17万元，占6.90%，主要用于“一河一策”实施方案项目编制费用，招商引资项目费用等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣城市宣州区供销合作社无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣城市宣州区供销合作社2019年机关运行经费财政拨款预算8.20万元，比2018年减少2.0万元，下降19.61%，下降主要原因是2019年度人员减少，机关运行经费相对减少。
（三）政府采购情况。
宣城市宣州区供销合作社2019年无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
宣城市宣州区供销合作社公车改革后没有公务用车。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）,单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019 年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市宣州区供销合作社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区供销社
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