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部门决算量化评价表
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单位名称:宣城市宣州区鳌峰街道办事处
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评价指标
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计算值
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得分
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指标说明
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评分标准
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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名称
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权重
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名称
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权重
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名称
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权重
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预算编制及执行情况
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90
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预算编制的准确完整性
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30
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财政拨款收入预决算差异率
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10
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财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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事业收入预决算差异率
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5
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事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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经营收入预决算差异率
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2
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经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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其他收入预决算差异率
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3
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其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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年初结转和结余预决算差异率
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5
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年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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人员经费预决算差异率
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3
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人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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公用经费预决算差异率
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2
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公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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预算执行的有效性
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50
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人员经费预算执行差异率
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10
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人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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公用经费预算执行差异率
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10
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公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%
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差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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财政拨款结转和结余率
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10
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财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%
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结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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财政拨款结转上下年变动率
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10
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财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
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变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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财政拨款结余上下年变动率
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5
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财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%
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比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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“三公”经费支出预决算差异率
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5
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“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%
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差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
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预算编制及执行的规范性
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10
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财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
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10
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财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
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比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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财务状况
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10
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资产状况
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5
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财政应返还额度变动率
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5
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财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100%
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变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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负债状况
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5
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借款变动率
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4
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借款:(期末数-期初数)/期初数*100%
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变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
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应缴财政款及时性
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1
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应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额
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应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
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合计
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100
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—
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100
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—
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100
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—
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—
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—
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注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
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2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
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3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
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