鳌峰街道办事处
| 索引号： | 11341703003249303E/202105-00034 | 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 鳌峰街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区鳌峰街道办事处2020年度财政决算报表及说明 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-05-13 | 发布日期： | 2021-05-13 |
| 索引号： | 11341703003249303E/202105-00034 |
| 组配分类： | 政府决算 |
| 发布机构： | 鳌峰街道办事处 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 宣州区鳌峰街道办事处2020年度财政决算报表及说明 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2021-05-13 |
| 发布日期： | 2021-05-13 |
2021年08月
第一部分宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分宣城市宣州区鳌峰街道办事处2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
位概况
一、主要职责
一、贯彻执行党和国家的路线方针政策以及市区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施
；
二、指导辖区内社区工作，支持帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民意见、建议和要求；
三、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；
四、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益
；
五、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育活动；
六、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理扩计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；七、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作
；
八、负责在辖区内开展普法教育工作，做好民事调解
，开展法律咨询、服务工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；
九、负责本辖区城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境卫生，环境保护工作
；
十、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序
；
十一、负责制定辖区经济发展规划，协助有关部门抓好安全生产工作；
十二、配合有关部门做好辖区内的“三防”、抢险救灾
、安全生产检查、居民迁移等工作；
十三、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，宣城市宣州区鳌峰街道办事处2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因从决算单位看
，鳌峰街道办事处2020年度单位决算只有单位本级决算
，无下属事业单位决算。
纳入宣城市宣州区鳌峰街道办事处2020年度单位决算编制范围的下属单位共8个，详细情况见下表：
单位公开表一:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处收入支出决算总表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3956 |
一、一般公共服务支出 |
433 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
65 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3173 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
56 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
33 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3956 |
本年支出合计 |
3956 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3956 |
总计 |
3956 |
单位公开表二:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处收入决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中 ：教育 收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
3956 |
3956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相 关机构事务 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室 ）及相关机构事务支出 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相 关机构事务 |
193 |
193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室 ）及相关机构事务支出 |
128 |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
29.3 |
29.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
3.7 |
3.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
3358 |
3358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
3358 |
3358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
3358 |
3358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
单位公开表三:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处支出决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
3956 |
629 |
3327 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机 构事务 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机 构事务 |
193 |
193 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险 缴费支出 |
29.3 |
29.3 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费 支出 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
|
|
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
|
|
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
|
|
|
单位公开表四:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处财政拨款收入支出决算总表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
|
项 |
目 |
|
金额 |
项目 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政 拨款 |
政府性基金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3956 |
一、一般公共服务支出 |
433 |
433 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
65 |
65 |
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
31 |
31 |
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32 |
32 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3173 |
3173 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
56 |
56 |
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
90 |
90 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
33 |
33 |
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
3956 |
本年支出合计 |
3956 |
3956 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
单位公开表五:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3956 |
总计 |
3956 |
3956 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
629 |
629 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
240 |
240 |
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
240 |
240 |
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 |
240 |
240 |
|
|
201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
193 |
193 |
|
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
65 |
65 |
|
|
201 |
31 |
05 |
专项业务 |
0 |
|
|
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 |
128 |
128 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
43 |
43 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
43 |
43 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10 |
10 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.3 |
29.3 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.7 |
3.7 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
32 |
32 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
32 |
32 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32 |
32 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
90 |
90 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
90 |
90 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
90 |
90 |
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
3358 |
31 |
3327 |
单位公开表六:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
454.63 |
302 |
商品和服务支出 |
132.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
208.96 |
30201 |
办公费 |
16.07 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
48.94 |
30202 |
印刷费 |
8 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
29 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
10.44 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.19 |
30205 |
水费 |
0.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养 老保险缴费 |
29.3 |
30206 |
电费 |
5.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.7 |
30207 |
邮电费 |
13.72 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴 费 |
28.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
6.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79 |
30212 |
因公出国（境）费 用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.03 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.1 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.31 |
30215 |
会议费 |
1.96 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
10 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补 偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
5 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.3 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
32.31 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护 费 |
3.22 |
31203 |
政府投资基金股权投 资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的 补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合 计 |
|
496.94 |
公用经费合 计 |
|
|
|
|
132.06 |
单位公开表七:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
单位公开表八:
宣城市宣州区鳌峰街道办事处国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处单位：万元
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3956万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3956万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少560.9万元，下降12.42%，主要原因：一是非税收入减少；二是受新冠疫情影响，公务活动减少，支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3956万元，其中：财政拨款收入
3956万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占
0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入
0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3956万元，其中：基本支出629万元，占15.90%；项目支出3327万元，占84.10%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3956万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3956万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少560.9万元，下降12.42%，主要原因：非税收入减少及疫情影响，公务活动相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出629万元，占本年支出的15.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.50万元，增长0.88%。主要原因厉行节约过紧日子，严格核定人员支出，大力压缩公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出629万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占38.16%；社会保障和就业支出（类）支出占6.84%；卫生健康支出（类）支出占5.09%；住房保障支出（类）支出占14.31%；其他支出（类）支出占533.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
629.5万元，支出决算为629万元，完成年初预算的
99.92%。决算数小于预算数的主要原因：严格核定人员支出，严把审核关，严控非必要支出。其中:基本支出629万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为240.3万元，支出决算为240万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格核定人员经费支出，严把审核关，大力压缩非必要支出。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.4万元
，支出决算为65万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是按照区人社局核定的人员基数及编制数，严控人员进出，精准核算人员经费支出。
机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为129.1万元，支出决算为128万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是严把审核关，大力压缩非必要支出。
（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.2万元
，支出决算为10万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格按区人社局核定的基数
，精准核算人员经费支出。
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.5万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照区人社局核定的人员基数，精准核算人员经费支出。
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照区人社局核定的人员基数，精准核算人员经费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.3万元，支出决算为 32万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关政策规定，严控人员支出，规范公用经费支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.5万元，支出决算为90万元
，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照区人社局核定的人员基数，核定人员经费支出。
年初预算为3360万元，支出决算为3358万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是规范项目管理，提高项目建设质量，注重项目效益，精准把控资金去向。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出629万元，其中：人员经费496.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金
、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费132.06万元，主要包括：办公费
、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护
）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入
，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宣城市宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宣城市宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出132.06万元，比2019年增加13.09万元，增长11.00%，主要原因是一是人员增加；二是工资晋级调档
；三是水电价格及人工成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宣城市宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宣城市宣州区鳌峰街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车 1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金3327万元，占项目预算总额的84.1%。从评价情况看，从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众参与度及满意度都很高，所有项目都已达到预期目标；项目支出合规合法，严格执行相关财经制度、法律法规；项目的顺利实施，较好地提升机关整体服务水平，提高了机关效能。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，通过预算绩效评价，可以清晰反映出2020年度所有预算项目都已实现年初预定绩效目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥相关项目的经济效益
、生态效益、社会效益，可持续影响程度较高，人民群众的满意度大幅提高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
宣城市宣州区鳌峰街道办事处在2020年度单位决算中反映26个项目绩效自评结果。
城市文明创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初预定绩效目标
。项目经费支出合规合法，资金及时、足额支付。项目较高程度地改善了公共服务水平，群众满意度高。发现的主要问题及原因：背街后巷的基础设施配套工程未及时跟进，一定程度上影响群众生活。下一步改进措施
：严格按照“群众的合理诉求，就是我们的奋斗目标”的承诺，做好配套工程的预算、施工、监督等后续工作。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城市文明创建创卫工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鳌峰办事处 |
实施 单位 |
文明办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其中 ：本年财政拨 款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
1.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。 |
创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标(50分 ) |
数量指标 |
指标1：资金足额支付 |
20.0 |
1.0 |
1.0 |
20.0 |
|
||||
|
|
|
时效 指标 |
指标1：资金按月支付 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|
成本 指标 |
指标1：能按照厉行节 约的要求 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
社会效益 指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
|
|
生态效益 指标 |
指标1：符合节能环保要求 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
||
|
可持续影响指 标 |
指标1：在一段时间内 ，能发挥持续影响 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
||
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指 标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
厉行节约，注重提升城市品位 |
|
|
总分 |
100.0 |
|
100.0 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||
社区党组织工作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初预定的绩效目标，项目经费支出合规合法，资金拨付及时，项目较大程度上提高了党员对党组织生活参与热情，也大大影响了群众对党组织的关注程度，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：党组织生活形式单一，灵活性不够。下一步改进措施：丰富党组织生活，采取形式多样、群众参与度高的组织方式，让大家畅所欲言，充分展示党在群众生活中产生影响的方方面面。
|
项目支出绩效自评表 |
|||
|
（2020年度） |
|||
|
项目名称 |
城市文明创建创卫工作经费 |
||
|
主管部门 |
鳌峰办事处 |
实施 单位 |
文明办 |
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其中 ：本年财政拨 款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
1.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。 |
创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
|
数量 指标 |
指标1：资金足额支付 |
20.0 |
1.0 |
1.0 |
20.0 |
|
||||
|
产出 |
|||||||||||
|
时效 指标 |
指标1：资金按月支付 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
指标 |
|||||||||||
|
(50分 |
|||||||||||
|
) |
|||||||||||
|
成本 指标 |
指标1：能按照厉行节 约的要求 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
|
社会效益 指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：符合节能环保要求 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 （30 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||||
|
分） |
|||||||||||
|
可持续影响指 标 |
指标1：在一段时间内 ，能发挥持续影响 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意 |
服务对象满意度指 标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
|
|
|
|
厉行节约，注重提升城市品位 |
||||
|
度指 |
|
|
|
|
|||||||
|
标 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
|||||||
|
(10分 |
|
|
|
|
|||||||
|
) |
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100.0 |
|
100.0 |
99.8 |
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
拆违禁违项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效
目标完成情况：该项目已完成年初预定绩效目标，项目经费支出合规合法，资金拨付及时，项目较大程度上提升了城市品位，较好城规范了群众生产生活行为，群众满意度高。发现的主要问题及原因：因一些客观原因
，还存在往年积案。原因是一些操作性强的政策没有跟进，导致非法建设一同程度存在。下一步改进措施：进一步规范城市建设行为，着力化解往年积案，进一步规范群众生产生活。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城市文明创建创卫工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鳌峰办事处 |
实施 单位 |
文明办 |
||||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
|
年度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
资金 总额 |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||||
|
|
： |
|
|
|
|
|
|
||||
|
项目资金（万元） |
其中 ：本 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
年财 |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
- |
1.0 |
- |
||||
|
|
政拨 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
款 |
|
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|
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|
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|
上年 |
|
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|
|
结转 |
- |
- |
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|
|
资金 |
|
|
||||||||
|
|
其他 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
|
资金 |
||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
总体目标完成 情况 |
|||||||||||
|
创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。 |
创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。 |
||||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
|
|
数量 |
指标1：资金足额支付 |
20.0 |
1.0 |
1.0 |
20.0 |
|
|||
|
|
产出 |
指标 |
|||||||||
|
|
指标1：资金按月支付 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
指标(50分 ) |
时效 指标 |
|||||||||
|
成本 指标 |
指标1：能按照厉行节 约的要求 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
（30分） |
生态效益 指标 |
指标1：符合节能环保要求 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
||||
环保节能工作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初预定的绩效目标
，项目经费支出合规合法，资金拨付及时，较好地净化了环境，提高了群众生活质量，群众满意度高。发现的主要问题及原因：露天焚烧还零星存在，影响大气质量
。下一步改进措施：进一步发挥蓝天卫士全天候监测功能，提高群众参与度，让露天焚烧等现象没有生存空间
，还市民蓝天碧水。
|
|
|
可持续影响指 标 |
指标1：在一段时间内 ，能发挥持续影响 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
|
满意度指标(10分 ) |
服务对象满意度指 标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
厉行节约，注重提升城市品位 |
|
|
总分 |
100.0 |
|
100.0 |
99.8 |
|
|||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2020年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城市文明创建创卫工作经费 |
|||||||
|
主管部门 |
鳌峰办事处 |
实施 单位 |
文明办 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
|
|
年度资金总额 ： |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||
|
其中 ：本年财政拨 款 |
180.0 |
180.0 |
180.0 |
- |
1.0 |
- |
||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||
|
|
其他 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||
|
年度总体目标完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。 |
创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
|
数量 指标 |
指标1：资金足额支付 |
20.0 |
1.0 |
1.0 |
20.0 |
|
||||
|
产出 |
|||||||||||
|
时效 指标 |
指标1：资金按月支付 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
指标 |
|||||||||||
|
(50分 |
|||||||||||
|
) |
|||||||||||
|
成本 指标 |
指标1：能按照厉行节 约的要求 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
|
社会效益 指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：符合节能环保要求 |
|
|
|
|
|
|||||
|
效益指标 （30 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||||
|
分） |
|||||||||||
|
可持续影响指 标 |
指标1：在一段时间内 ，能发挥持续影响 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意 |
服务对象满意度指 标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
|
|
|
|
厉行节约，注重提升城市品位 |
||||
|
度指 |
|
|
|
|
|||||||
|
标 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
|||||||
|
(10分 |
|
|
|
|
|||||||
|
) |
|
|
|
|
|||||||
|
总分 |
100.0 |
|
100.0 |
99.8 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
综治维稳信访工作项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成年初预定绩效目标，项目经费支出合规合法，资金拨付及时，大大提高了群众安全感，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：我处处在主城区，维稳信访压力较大，稳控难度高
，不确定因素多。下一步改进措施：提高群众参与度
，化解群众矛盾，疏导群众情绪，充分民挥社区治保的堡垒作用。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
城市文明创建创卫工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鳌峰办事处 |
实施 单位 |
文明办 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A ) |
得分 |
||||
|
年度资金总额 ： |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
10.0 |
1.0 |
10.0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
其中 ：本年财政拨 款 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
180.0 |
180.0 |
180.0 |
1.0 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
上年结转 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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|
其他 资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
创建创卫各项工作能正常开展。在2020年度的国家复检中，能够顺利通过考核验收。 |
创建创卫各项工作正常开展。在2020年度的国家复检中，顺利通过了考核验收。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 值 |
实际完成 值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
|
数量 指标 |
指标1：资金足额支付 |
20.0 |
1.0 |
1.0 |
20.0 |
|
||||
|
产出 |
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|
时效 指标 |
指标1：资金按月支付 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
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|
指标 |
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(50分 |
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) |
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成本 指标 |
指标1：能按照厉行节 约的要求 |
15.0 |
1.0 |
1.0 |
15.0 |
|
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|
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|
社会效益 指标 |
指标1：能引领公众树立良好意识 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|
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生态效益 指标 |
指标1：符合节能环保要求 |
|
|
|
|
|
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|
效益指标 （30 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
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|
分） |
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|
可持续影响指 标 |
指标1：在一段时间内 ，能发挥持续影响 |
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|
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|
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|
10.0 |
1.0 |
1.0 |
10.0 |
|||||||
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|
|
|
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|
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|
满意 |
服务对象满意度指 标 |
指标1：让服务对象满意，增强幸福感、获得感 |
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厉行节约，注重提升城市品位 |
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度指 |
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|
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标 |
10.0 |
1.0 |
1.0 |
9.8 |
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(10分 |
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|
) |
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总分 |
100.0 |
|
100.0 |
99.8 |
|
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|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部 门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 ╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明 ：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
|||||||||||
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费
、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公
务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费
、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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