宣州区军队离休退休干部休养所
2021年部门预算
2021.2
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支总表
2.2021年一般公共预算支出表
3.2021年一般公共预算基本支出表
4.2021年政府性基金预算支出表
5.2021年国有资本经营预算支出表
6.2021年收支总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年项目支出表
10.2021年部门政府采购支出表
11.2021年部门政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。
2、保障军休人员政治和经济待遇，落实军休福利。
3、为军休干部提供良好的服务，丰富军休生活。
二、部门预算单位构成：
宣州区军休所为区退役军人事务局管理的股级财政全
额拨款事业单位，公益一类。
事业人员：全额拨款编制数3名，实有在职人员3名，
退休人员：2名
军休人员：17名（其中包括2名离休干部）
遗属：7名（其中：6名军休遗属、1名地方遗属）；
无军籍职工：3名。
三、2021年度主要工作任务
一、认真落实军休干部政治和经济待遇。
1、按照上级有关文件，及时调整军休干部工资待遇，并按时足额发放。
2、随时关心军休干部的身体健康状况，定期组织体检。
3、在我国重大节日期间，开展对军休人员的走访慰问。
4、定期组织军休人员开展文体活动，丰富军休生活。
5、为军休人员订阅报刊杂志，购买书籍，定期组织军休党员同志集中学习，及时传达有关会议、领导讲话精神。
二、抓好军休所规范化建设。
1 、加强各项制度建设，将各项管理、服务制度规范上墙。
2、通过不断学习努力提高工作人员业务水平。
3、注重军休人员精神文化需求，加强以“奉献、创新、和谐、快乐”为主题的军休文化建设。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1
2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款
|
348.34
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其中:国库管理非税收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
311.74
|
311.74
|
0.00
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
7.02
|
7.02
|
0.00
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.98
|
10.98
|
0.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入小计
|
348.34
|
本年支出小计
|
348.34
|
348.34
|
0.00
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
348.34
|
支出总计
|
348.34
|
348.34
|
0.00
|
|
|
部门公开表2
2021年一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
348.34
|
341.41
|
6.93
|
|
|
社会保障和就业支出
|
311.74
|
304.81
|
6.93
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
2.82
|
2.82
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.82
|
2.82
|
0.00
|
|
|
退役安置
|
268.17
|
261.24
|
6.93
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
261.24
|
261.24
|
0.00
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
6.93
|
0.00
|
6.93
|
|
|
退役军人管理事务
|
40.65
|
40.65
|
0.00
|
|
2082850
|
事业运行
|
40.65
|
40.65
|
0.00
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
|
卫生健康支出
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
|
住房保障支出
|
10.98
|
10.98
|
0.00
|
|
|
住房改革支出
|
10.98
|
10.98
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.63
|
8.63
|
0.00
|
|
部门公开表3
2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
合计
|
341.41
|
|
|
301工资福利支出
|
263.56
|
|
30101
|
基本工资
|
8.91
|
|
30102
|
津贴补贴
|
7.45
|
|
30103
|
奖金
|
0.74
|
|
30107
|
绩效工资
|
2.46
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2.82
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.65
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.71
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.10
|
|
30113
|
住房公积金
|
2.35
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
215.37
|
|
|
302商品和服务支出
|
3.41
|
|
30201
|
办公费
|
0.76
|
|
30205
|
水费
|
0.02
|
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.02
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
30214
|
租赁费
|
0.20
|
|
30228
|
工会经费
|
0.21
|
|
30229
|
福利费
|
0.10
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.10
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.00
|
|
|
303对个人和家庭的补助
|
74.44
|
|
30301
|
离休费
|
46.28
|
|
30302
|
退休费
|
6.77
|
|
30305
|
生活补助
|
17.71
|
|
30307
|
医疗费补助
|
1.29
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.39
|
|
部门公开表4
2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
注：宣州区军休所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
部门公开表5
2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
|
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区军休所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
部门公开表6
2021年收支总表
单位：万元
|
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
348.34
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、其他收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
311.74
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
25.62
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.98
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十七、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
348.34
|
本年支出合计
|
348.34
|
|
|
|
上年结余收入
|
0.00
|
结转下年
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
收入总计
|
348.34
|
支出总计
|
348.34
|
|
|
部门公开表7
2021年收入预算总表
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
348.34
|
0.00
|
348.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
社会保障和就业支出
|
311.74
|
0.00
|
311.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
2.82
|
0.00
|
2.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.82
|
0.00
|
2.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
退役安置
|
268.17
|
0.00
|
268.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
261.24
|
0.00
|
261.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
6.93
|
0.00
|
6.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
退役军人管理事务
|
40.65
|
0.00
|
40.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082850
|
事业运行
|
40.65
|
0.00
|
40.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
卫生健康支出
|
25.62
|
0.00
|
25.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
25.62
|
0.00
|
25.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.62
|
0.00
|
25.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
住房保障支出
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10.98
|
0.00
|
10.98
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0.00
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0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
住房改革支出
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10.98
|
0.00
|
10.98
|
0.00
|
0.00
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0.00
|
0.00
|
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2210201
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住房公积金
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2.35
|
0.00
|
2.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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2210202
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提租补贴
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8.63
|
0.00
|
8.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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|
部门公开表8
2021年支出预算总表
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|
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
|
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科目编码
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科目名称
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|
合计
|
348.34
|
341.41
|
6.93
|
|
|
社会保障和就业支出
|
311.74
|
304.81
|
6.93
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
2.82
|
2.82
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2.82
|
2.82
|
0.00
|
|
|
退役安置
|
268.17
|
261.24
|
6.93
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
261.24
|
261.24
|
0.00
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
6.93
|
0.00
|
6.93
|
|
|
退役军人管理事务
|
40.65
|
40.65
|
0.00
|
|
2082850
|
事业运行
|
40.65
|
40.65
|
0.00
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.10
|
0.10
|
0.00
|
|
|
卫生健康支出
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
|
行政事业单位医疗
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
25.62
|
25.62
|
0.00
|
|
|
住房保障支出
|
10.98
|
10.98
|
0.00
|
|
|
住房改革支出
|
10.98
|
10.98
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
8.63
|
8.63
|
0.00
|
|
部门公开表9
2021年项目支出表
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单位：万元
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|
项目名称
|
项目单位
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合计
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有经营预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
|
合计
|
6.93
|
6.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
军休干部体检费
|
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
|
1.70
|
1.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
军休干部节日慰问费
|
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
|
5.23
|
5.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表三（1）
2021年部门政府采购支出表
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|
单位：万元
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部门名称/单位名称/支出项目
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合计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
|
|
宣州区军休所
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
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注：宣州区军休所预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
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表三（2）
2021年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
|
购买方式
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购买服务起止时间
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合计
|
一般公共预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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|
宣州区军休所
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|
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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|
注：宣州区军休所预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区军休所2021年财政拨款收支预算348.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出311.74万元，占89.5%；卫生健康支出25.62万元，占7.5%；住房保障支出10.98万元，占3%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区军休所2021年一般公共预算拨款348.34万元，比2020年预算拨款减少45.6万元，主要原因：一是因机构重新划分调出三名军休所职工，人员经费减少；二是退役军人服务中心划走，机构经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出311.74万元(其中：单位基本支出304.81万元，军休人员项目支出6.93万元)，占90%；卫生健康支出25.62万元，占7%；住房保障支出10.98万元，占3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算348.34万元(其中：单位基本支出341.41万元，各、军休人员项目资金6.93万元)，比2020年预算减少45.6万元，主要原因：机构重新划转，我所工作人员调出3名，人员经费减少。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算25.62万元，比2020年预算增加0.75万元，主要原因：今年我所职工虽然减少了3名，但增加一名病退士官，2021年医疗保险基数进行了调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算10.98万元，比2020年预算减少2.56万元，主要原因：机构重新划转，调出三名职工至退役军人服务中心。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区军休所2021年一般公共预算基本支出341.41万元，其中;
工资福利支出263.56万元，主要包括：职工基本工资、军休干部及无军籍职工退休费、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、军休人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出3.41元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助74.44万元，主要包括离休费、退休人员提租补贴、遗属生活补助、遗属及军属医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区军休所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区军休所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区军休所2021年收支总预算348.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
宣州区军休所2021年收入预算348.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入348.34元，比2020年预算减少45.6万元，主要原因：一是因机构重新划分调出三名军休所职工，人员经费减少；二是退役军人服务中心划走，机构经费减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
宣州区军休所2021年支出预算348.34万元，比2020年预算减少45.6万元，主要原因：一是因机构重新划分调出三名军休所职工，人员经费减少；二是退役军人服务中心划走，机构经费减少。其中，基本支出341.41万元，占98%，主要用于保障机构日常运转、军休人员（无军籍职工、遗属）退休费、生活补助按时发放、医疗保险按时购买、完成日常工作任务等；项目支出6.93万元，占2%，主要用于保障军休人员政策内福利待遇。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区军休所无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区军休所2021年机构运行经费财政拨款预算10.84万元，比2020年减少12.88万元，主要原因：一是因机构重新划分，退役军人服务中心经费划转；二是因调出3名职工，人员经费减少；三是2021年我所未再申请购买车辆。
（三）政府采购情况。
宣州区军休所2021年政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，宣城市宣州区军休所没有车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2021年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置大型设备。
（五）绩效目标设置情况。
宣城市宣州区军休所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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