• 繁体版|
  • 无障碍浏览|
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 宣州区科技局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门预算
索引号: 1134170300324923M/202101-00005 组配分类: 本部门预算
发布机构: 区科技局 主题分类: 科技、教育
名称: 宣州区科学技术局2021年部门预算 文号:
生成日期: 2021-01-30 发布日期: 2021-01-30
宣州区科学技术局2021年部门预算
发布时间:2021-01-30 09:50 浏览次数: 字体:[ ]

宣州区科技局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣州区科技局2021年财政拨款收支总表

2.宣州区科技局2021年一般公共预算支出表

3.宣州区科技局2021年一般公共预算基本支出表

4.宣州区科技局2021年政府性基金预算支出表

5.宣州区科技局2021年国有资本经营预算支出表

6.宣州区科技局2021年收支总表

7.宣州区科技局2021年收入总表

8.宣州区科技局2021年支出总表

9.宣州区科技局2021年政府采购支出表

10.宣州区科技局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

  2021年我局承担主要职能任务是:贯彻执行党和国家科技方针政策,制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施;负责全区科技执法工作;编制全区科技发展中长期和年度计划,负责各类科技计划的申报、立项和组织实施;制定多渠道的科技投入措施,管理区本级应用技术研究与开发、科技专项经费等有关费用;组织实施科技创新工作;管理全区的科技成果;管理全区科技外事工作;负责全区科学技术普及、防震减灾工作;承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣州区科技局2021年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣州区科技局本级

行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)工作思路

认真贯彻落实区委区政府《关于全面加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的实施意见》文件精神。实施园区创新能力提升行动,加快宣城高新区“以升促建”步伐;抢抓长三角一体化发展机遇,深入融入G60科创走廊;壮大高新技术企业群体,加快高新技术产业发展;全力推进科技创新补短板、强弱项工作,为建设现代化强区提供强有力的科技支撑。

(二)预期目标

全年认定高新技术企业24家以上,实现高新技术产业增加值增速15%以上、全社会研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重2%。

(三)推进措施

1、突出“一个重点”,提升创新能力。大力实施宣城高新区创新能力提升行动,扎实推进宣城高新区“以升促建”工作,将宣城高新区打造成区域性科技创新高地,力争获批国家级高新区。

2狠抓“两大关键”,强化重点引导。一是狠抓研发经费投入攻坚行动。通过研发费用加计扣除、研发投入补助、科技创新券等政策实施,发挥税收政策和财政资金的撬动作用,引导全社会加大研发经费投入。二是强化科技合作提质增效。以提升产业技术创新能力,增强产业核心竞争力为目标,重点围绕我区产业发展重点领域和关键环节,鼓励企业与省内外优势科技资源合作,重点引导企业与长三角高校科研院所开展合作。

3、实施“三大行动”,聚焦创新引领。一是实施高新技术企业群体壮大行动。全面开展企业调查摸底,从研发机构、专利培育、研发成果等必备条件入手,“点对点”辅导,争取更多的企业达到申报高新技术企业条件。全年认定高新技术企业24家以上。二是实施科技创新平台增效行动。积极做好科技企业孵化器、企业技术中心、众创空间、星创天地等各类科技创新平台建设。推进我区新型研发机构建设,做实做优高层次研发机构。三是实施科技服务提质行动。做优科技服务职能,为企业在高新技术企业认定、科技项目申报等提供优质服务。

4、推进“四项工作”,持续营造创新创业良好环境。一是完善科技创新政策,确保政策落地生根,发挥更有效的激励作用。二是扎实推进科技特派员工作站建设,充分发挥科技特派员在农业领域的科技创新支撑作用。三是全力争取国家、省、市科技创新政策资金支持,助推我区科技型企业创新发展。四是持续开展“四送一服”活动,服务实体经济高质量发展。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣州区科技局2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

246.93 

246.93 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

 16.82

16.82 

 

 

九、卫生健康支出

13.12

13.12

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.97

17.97

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

1.00

1.00

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

本年支出小计

295.84

295.84

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

支出总计

 

部门公开表2

 

宣州区科技局2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

295.84

187.84

108

 

科学技术支出

246.93

139.93

107

 

  科学技术管理事务

146.93

139.93

7.00

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

139.93

139.93

 

2060102

一般行政管理事务(科学技术管理事务)

7.00

 

7.00

科技条件与服务

60.00

 

60.00

2060502

技术创新服务体系

60.00

 

60.00

 科学技术普及

40.00

 

40.00

2060702

   科普活动

40.00

 

40.00

社会保障和就业支出

16.82

16.82

 

 行政事业单位养老支出

16.82

16.82

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

16.82

 

 

卫生健康支出

13.12

13.10

 

 

行政事业单位医疗

13.12

13.12

 

2101101

行政单位医疗

13.12

13.12

 

 

住房保障支出

17.97

17.97

 

 

住房改革支出

17.97

17.97

 

2210201

住房公积金

12.99

12.99

 

2210202

提租补贴

4.98

4.98

 

 

灾害防治及应急管理支出

1.00

 

1.00

 

地震事务

1.00

 

1.00

2240550

地震事业机构

1.00

 

1.00

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

2021年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

187.84

301工资福利支出

156.32

30101

  基本工资

59.20

30102

  津贴补贴

41.76

30103

  奖金

4.93

30107

  绩效工资

2.38

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.82

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.29

30111

  公务员医疗补助缴费

1.83

30112

  其他社会保障缴费

0.12

30113

  住房公积金

12.99

30199

  其他工资福利支出

5.00

302商品和服务支出

26.77

30201

  办公费

6.00

30202

  印刷费

1.00

30207

  邮电费

4.00

30209

  物业管理费

0.40

30211

  差旅费

1.00

30213

  维修(护)费

0.20

30215

  会议费

1.00

30226

  劳务费

1.00

30227

  委托业务费

1.00

30228

  工会经费

1.26

30229

  福利费

0.11

30239

  其他交通费用

7.80

30299

  其他商品和服务支出

2.00

303对个人和家庭的补助

4.75

30302

  退休费

1.98

30305

  生活补助

0.77

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宣州区科技局2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

……

……

合计

 宣州区科技局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣州区科技局2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注: 宣州区科技局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣州区科技局2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

 

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

187.84

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

0.00

四、财政专户管理非税收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、其他收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

246.93

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

16.82

九、卫生健康支出

13.12

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

17.97

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

1.00

二十二、预备费

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、债务还本支出

0.00

二十五、债务付息支出

0.00

二十六、债务发行费用支出

0.00

二十七、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

187.84

本年支出合计

295.84

上年结余收入

0.00

结转下年

  一般公共预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

  财政专户

  财政专户

  其他

  其他

收入总计

187.84

支出总计

295.84


                  宣州区科技局2021年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

295.84

295.84

 

科学技术支出

246.93

246.93

 

  科学技术管理事务

146.93

146.93

2060101

行政运行(科学技术管理事务)

139.93

139.93

2060102

一般行政管理事务(科学技术管理事务)

7.00

7.00

科技条件与服务

60.00

 

60.00

 

 

 

 

2060502

技术创新服务体系

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 科学技术普及

40.00

40.00

2060702

   科普活动

40.00

 

40.00

 

 

 

 

社会保障和就业支出

16.82

 

16.82

 

 

 

 

 行政事业单位养老支出

16.82

 

16.82

 

 

 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

 

16.82

 

 

 

 

 

卫生健康支出

13.12

 

13.12

 

 

 

 

 

行政事业单位医疗

13.12

 

13.12

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.12

 

13.12

 

 

 

 

 

住房保障支出

17.97

 

17.97

 

 

 

 

 

住房改革支出

17.97

 

17.97

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.99

 

12.99

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.98

 

4.98

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

地震事务

1.00

1.00

2240550

地震事业机构

1.00

 

1.00

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

 


部门公开表8

 

宣州区科技局2021年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

295.84

187.84

108.00

科学技术支出

246.93

139.93

107.00

  科学技术管理事务

146.93

139.93

7.00

2060101

    行政运行(科学技术管理事务)

139.93

139.93

0.00

2060102

    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

7.00

0.00

7.00

  科技条件与服务

60.00

0.00

60.00

2060502

    技术创新服务体系

60.00

0.00

60.00

  科学技术普及

40.00

0.00

40.00

2060702

    科普活动

40.00

0.00

40.00

社会保障和就业支出

16.82

16.82

0.00

  行政事业单位养老支出

16.82

16.82

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.82

16.82

0.00

卫生健康支出

13.12

13.12

0.00

  行政事业单位医疗

13.12

13.12

0.00

2101101

    行政单位医疗

13.12

13.12

0.00

住房保障支出

17.97

17.97

0.00

  住房改革支出

17.97

17.97

0.00

2210201

    住房公积金

12.99

12.99

0.00

2210202

    提租补贴

4.98

4.98

0.00

灾害防治及应急管理支出

1.00

0.00

1.00

  地震事务

1.00

0.00

1.00

2240550

    地震事业机构

1.00

0.00

1.00

 

 

 

部门公开表9

宣州区科技局2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

2.80

2.80

 宣城市宣州区科学技术局

 2.80

 2.80

   宣城市宣州区科学技术局

 2.80

 2.80

     打印机

 0.80

 0.80

     电脑

 2.00

 2.00

注:未安排政府采购预算的部门,也要公开空白表,并备注说明“安省XX厅(局)部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据”。

 


部门公开表10

宣州区科技局2021年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宣州区科技局部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区科学技术局2021年财政拨款收支预算295.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款295.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入295.84万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一科学技术支出246.93万元,占83.47%;社会保障和就业支出16.82万元,占5.69%;卫生健康支出13.12万元,占4.43%;住房保障支出19.97万元,占6.07%;,灾害防治及应急管理支出1万元,占0.34%。

 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区科学技术局2021年一般公共预算拨款295.84万元,比2020年预算拨款减少76.74万元,增幅20.60%,主要原因:政府削减开支,一项目支出老科协经费由2020年的10万元减少为5万元;二是项目经费科普支出由2020年的55万元减少为35万元。三是2017年科技创新政策奖补未兑现部分61.9万元列入2020年预算,2021没有此项预算收入。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一科学技术支出246.93万元,占83.47%;社会保障和就业支出16.82万元,占5.69%;卫生健康支出13.12万元,占4.43%;住房保障支出19.97万元,占6.07%;,灾害防治及应急管理支出1万元,占0.34%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2021年预算139.93万元,比2020年预算减少1.49万元,减少1.05%,减少原始是自收自支人员即将退休,经费响应减少。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算7.00万元,比2020年预算相同

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 2021年预算60万元,比2020年预算减少61.9万元,增长%,减少原因主要是2017年科技创新政策奖补未兑现,列入2020年预算。2021年没有此预算项目

 

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)科学技术普及(项)2021年预算35万元,比2020年预算减少20万元,减少  36.36 %,减少原因主要政府削减开支。

 

5.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2021年预算16.82万元,比2020年预算增加0.30万元,增长1.82%,增长原因主要是工资基数增长。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算12.99万元,比2020年预算增加0.23万元,增加1.80%,增长原因主要工资基数增长。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算4.98万元,比2020年预算增加  0.16 万元,下降 3.32%,增长原因主要工资基数增长。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算13.12  12.01万元,比2020年预算增加1.11万元,增长9.24%,增长原因主要是财政提高比例。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)2021年预算为1万元,比2020年预算相同。

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区科学技术局2021年一般公共预算基本支出187.84万元,其中:

工资福利支出156.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出26.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助4.75万元,主要包括:退休费和生活补助和其他对个人和家庭的补助

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区科学技术局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区科学技术局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣州区科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区科学技术局2021年收支总预算295.84万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般科学技术、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治和应急保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣州区科学技术局2021年收入预算295.84万元,其中:一般公共预算拨款收入295.84万元,占100%,2020年预算拨款减少76.74万元,增幅减幅 20.60 %,主要原因:主要原因:政府削减开支,一项目支出老科协经费由2020年的10万元减少为5万元;二是项目经费科普支出由2020年的55万元减少为35万元。三是2017年科技创新政策奖补未兑现部分61.9万元列入2020年预算,2021没有此项预算收入。

财政专户管理非税收入0万元,与2020年预算相同。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣州区科学技术局2021年支出预算295.84万元,比2020年预算76.74万元,增幅减幅 20.60 %,政府削减开支,一项目支出老科协经费由2020年的10万元减少为5万元;二是项目经费科普支出由2020年的55万元减少为35万元。三是2017年科技创新政策奖补未兑现部分61.9万元列入2020年预算,2021没有此项预算收入。

其中,基本支出187.84万元,占 63.49%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出108万元,占36.51%,主要用于科学技术管理事务、技术条件与服务、科学技术普及、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣州区科学技术局没有省财政厅批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣州区科学技术局2021年机关运行经费财政拨款预算26.77万元,比2020年减少1.62万元减少5.71%,增长主要原因是科技局厉行节约、减少开支。

(三)政府采购情况。

宣州区科学技术局2021年各单位政府采购预算总额2.80万元。其中:政府采购货物预算2.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宣州区科技局(科协)共有车辆0辆:一般公务用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣州区科学技术局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。