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索引号: 11341703MB1632202E/202102-00001 组配分类: 本部门预算
发布机构: 宣州区扶贫局 主题分类: 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 报告
名称: 宣州区扶贫开发局2021年部门预算 文号:
生成日期: 2021-02-18 发布日期: 2021-02-18
宣州区扶贫开发局2021年部门预算
发布时间:2021-02-18 08:55 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

宣州区扶贫开发局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20212月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣州区扶贫开发局2021年财政拨款收支总表

2.宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算支出表

3.宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出表

4.宣州区扶贫开发局2021年政府性基金预算支出表

5.宣州区扶贫开发局2021年国有资本经营预算支出表

6.宣州区扶贫开发局2021年收支总表

7.宣州区扶贫开发局2021年收入总表

8.宣州区扶贫开发局2021年支出总表

9.宣州区扶贫开发局2021年政府采购支出表

10.宣州区扶贫开发局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署,落实区委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣州区扶贫开发局2021年度部门预算为局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣州区扶贫开发局本级

行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

严格落实“四个不摘”要求,现有帮扶政策总体保持稳定、分类优化调整。健全防止返贫监测帮扶机制,重点对易返贫致贫人口实施常态监测,深化“分类包保、两头对照、三级联动”长效问题排查整改机制,精准帮扶、动态清零。继续做好产业扶贫,鼓励村与村抱团发展,提升扶贫项目和资金资产使用效益。深化“三业一岗”就业扶贫。搭建农产品产销平台,拓展消费扶贫渠道。

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣州区扶贫开发局2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

6535.32  

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

16.75

16.75

 

 

九、卫生健康支出

7.11

7.11

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

6495.38

6495.38

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

16.08

16.08

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

6535.32

本年支出小计

6535.32

6535.32

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

6535.32

支出总计

6535.32

6535.32

 

部门公开表2

 

宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

16.75

16.75

20805

行政事业单位离退休

16.75

16.75

208505

机关事业单位养老保险缴费

16.75

16.75

210

卫生健康支出

7.11

7.11

21011

行政事业单位医疗

7.11

7.11

2101101

行政单位医疗

7.11

7.11

213

农林水支出

6495.38

136.18

6359.20

21305

扶贫

6495.38

136.18

6359.20

2130501

行政运行(扶贫)

136.18

136.18

0.00

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

59.20

0.00

59.20

2130599

其他扶贫支出

6300.00

0.00

6300.00

221

住房保障支出

16.08

16.08

0.00

22102

住房改革支出

16.08

16.08

0.00

221201

住房公积金

12.94

12.94

0.00

221202

提租补贴

3.14

3.14

0.00

合计

6535.32

176.12

6359.20

 

 

部门公开表3

 

宣州区扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

145.23

30101

  基本工资

54.44

30102

  津贴补贴

42.28

30103

  奖金

4.54

30107

  绩效工资

6.57

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.75

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.11

30112

  其他社会保障缴费

0.60

30113

  住房公积金

12.94

302

商品和服务支出

30.89

30201

  办公费

7.50

30202

  印刷费

4.50

30203

  咨询费

1.50

30207

  邮电费

0.28

30211

  差旅费

7.42

30213

  维修(护)费

1.00

30228

  工会经费

1.26

30229

  福利费

0.07

30239

  其他交通费用

6.36

合计

176.12

 

 

 

部门公开表4

 

宣州区扶贫开发局2021年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

合计

注:“宣州区扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宣州区扶贫开发局2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:“宣州区扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

  

 

 

 

部门公开表6

宣州区扶贫开发局2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6535.32

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

 

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.75

 

 

九、卫生健康支出

7.11

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

6495.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

16.08

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

6535.32

本年支出小计

6535.32

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

6535.32

支出总计

6535.32


宣州区扶贫开发局2021年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

16.75

0.00

16.75

20805

行政事业单位离退休

16.75

0.00

16.75

208505

机关事业单位养老保险缴费

16.75

0.00

16.75

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.11

0.00

7.11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.11

0.00

7.11

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.11

0.00

7.11

 

 

 

 

213

农林水支出

6495.38

0.00

6495.38

 

 

 

 

21305

扶贫

6495.38

0.00

6495.38

2130501

行政运行(扶贫)

136.18

0.00

136.18

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

59.20

0.00

59.20

2130599

其他扶贫支出

6300.00

0.00

6300.00

221

住房保障支出

16.08

0.00

16.08

22102

住房改革支出

16.08

0.00

16.08

 

 

 

 

221201

住房公积金

12.94

0.00

12.94

221202

提租补贴

3.14

0.00

3.14

 

 

 

 

合计

6535.32

0.00

6535.32

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

宣州区扶贫开发局2021年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

16.75

16.75

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.75

16.75

0.00

208505

机关事业单位养老保险缴费

16.75

16.75

0.00

210

卫生健康支出

7.11

7.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.11

7.11

0.00

2101101

行政单位医疗

7.11

7.11

0.00

213

农林水支出

6495.38

136.18

6359.20

21305

扶贫

6495.38

136.18

6359.20

2130501

行政运行(扶贫)

136.18

136.18

0.00

2130502

一般行政管理事务(扶贫)

59.20

0.00

59.20

2130599

其他扶贫支出

6300.00

0.00

6300.00

221

住房保障支出

16.08

16.08

0.00

22102

住房改革支出

16.08

16.08

0.00

221201

住房公积金

12.94

12.94

0.00

221202

提租补贴

3.14

3.14

0.00

合计

 

6535.32

176.12

6359.20

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

宣州区扶贫开发局2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1.33

1.33

    台式电脑

1.05

1.05

    激光打印机

0.28

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

宣州区扶贫开发局2021部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

宣州区2021年扶贫项目绩效评价

询价

2021

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年财政拨款收支预算6535.32万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6535.32万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6535.32万元,上年结转0 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出16.75 万元,占0.26%;卫生健康支出7.11万元,占0.11%;农林水支出6495.38万元,占99.39%;住房保障支出16.08万元,占0.25%。

二、关于2021 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款情况。

宣州区扶贫开发局2021 年一般公共预算拨款6535.32万元。比2020年预算拨款增加2013.46万元,增长44.53%,主要原因:一是人员增加;二是扶贫专项资金调增

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出16.75 万元,占0.26%;卫生健康支出7.11万元,占0.11%;农林水支出6495.38万元,占99.39%;住房保障支出16.08万元,占0.25%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算16.75万元。比2020年预算增加1.81万元,增长12.12%,增长原因主要是人员增加

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(款)2021 年预算7.11万元2020年预算增加1.12万元,增长18.70%,增长原因主要是人员增加

3.农林水支出6495.38万元,包括行政运行支出136.18万元;一般行政管理事务支出59.20万元;扶贫项目支出6300万元。2020年预算增加2008.79万元,增长44.77%,增长原因一是人员增加;二是扶贫专项资金调增

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021 年预算16.08万元。比2020年预算增加1.74万元,增长12.13%,增长原因主要是人员增加

三、关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年一般公共预算基本支出176.12万元,其中:工资福利支出145.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出30.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣州区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区扶贫开发局2021 年收支总预算6535.32万元,收入一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021 年收入预算情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年收入预算6535.32万元,其中:一般公共预算拨款收入6535.32万元,占100%。2020年预算增加2013.46万元,增长44.53%,增长原因一是人员增加;二是扶贫专项资金调增

八、关于2021 年支出预算情况说明

宣州区扶贫开发局2021 年支出预算6535.32万元。比2020年预算增加2013.46万元,增长44.53%,增长原因一是人员增加;二是扶贫专项资金调增。其中,基本支出176.12万元,占2.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出6359.20万元,占97.31%,主要用于扶贫工作经费、扶贫项目绩效评价、扶贫系统数据清洗维护项目、招商引资相关费用等

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宣州区扶贫开发局无批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣州区扶贫开发局2021 年机关运行经费财政拨款预算176.12万元。

(三)政府采购情况。

宣州区扶贫开发局2021 年各单位政府采购预算总额1.33万元。

其中:政府采购货物预算1.33万元。

(四)国有资产占有使用情况。

宣州区扶贫开发局共有车辆0 辆。2021 年部门预算无购置公务用车辆安排;无购置单位价值50 万元以上的通用设备安排;无购置单位价值100 万元以上专用设备安排。

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本

经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规

定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途

继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公

务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位

公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥

24

过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

 

 

                  宣州区扶贫开发局

                  2021年2月18日