敬亭山街道办事处2019年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 敬亭山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 敬亭山街道办事处2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 敬亭山街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
敬亭山街道办事处2019年度部门决算情况
第一部分 敬亭山街道办事处概况
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内（村）居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织（村）居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州区敬亭山街道办事处2019年度部门决算包括办事处本级决算，与2019预算比较，增加（减少）0户，无变化。纳入宣州区敬亭山街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分敬亭山街道办事处2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,147.07
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
590.99
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
4.50
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
65.30
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
39.70
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
358.78
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
32.50
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
55.30
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,147.07
|
本年支出合计
|
61
|
1,147.07
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
1,147.07
|
总计
|
65
|
1,147.07
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事务
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政运行
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政运行
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.30
|
46.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
20.31
|
20.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
493.54
|
493.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010599
|
其他统计信息事务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
75.14
|
75.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44.80
|
44.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20808
|
抚恤
|
20.50
|
20.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
18.50
|
18.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
29.20
|
29.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
315.78
|
315.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
43.00
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
46.30
|
46.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,147.07
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
590.99
|
590.99
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
65.30
|
65.30
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
39.70
|
39.70
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
358.78
|
358.78
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
32.50
|
32.50
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
55.30
|
55.30
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
25
|
1,147.07
|
本年支出合计
|
54
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
1,147.07
|
总计
|
58
|
1,147.07
|
1,147.07
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
787.51
|
787.51
|
0.00
|
787.51
|
787.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
459.11
|
459.11
|
0.00
|
459.11
|
459.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
11.44
|
11.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
393.85
|
393.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
50.82
|
50.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
6.08
|
6.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.52
|
112.52
|
0.00
|
112.52
|
112.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.61
|
110.61
|
0.00
|
110.61
|
110.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
108.70
|
108.70
|
0.00
|
108.70
|
108.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
1.91
|
1.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
10.22
|
10.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.22
|
7.22
|
0.00
|
7.22
|
7.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
141.09
|
141.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
58.49
|
58.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.49
|
42.49
|
0.00
|
42.49
|
42.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
16.00
|
16.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
503.84
|
302
|
商品和服务支出
|
199.17
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
106.17
|
30201
|
办公费
|
8.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
111.76
|
30202
|
印刷费
|
8.42
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
8.57
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
9.00
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
19.95
|
30205
|
水费
|
0.09
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
108.70
|
30206
|
电费
|
2.97
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.91
|
30207
|
邮电费
|
8.91
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.33
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.91
|
30211
|
差旅费
|
1.24
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
58.49
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
10.22
|
30213
|
维修(护)费
|
105.40
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
67.17
|
30214
|
租赁费
|
34.48
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
84.50
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1.34
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
13.97
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
16.58
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
8.59
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
46.87
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.24
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
21.05
|
30239
|
其他交通费用
|
0.15
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
588.34
|
公用经费合计
|
199.17
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：宣城市宣州区敬亭山街道办事处
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
第三部分敬亭山街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1147.07万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1147.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加359.56万元，增长45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11470.07万元，其中：财政拨款收入1147.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1147.07万元，其中：基本支出1147.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1147.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1147.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加359.56万元，增长45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1147.07万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加359.56万元，增长45%，主要原因是税收收入分成增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1147.07万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.56万元，增长45%，主要原因：一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1147.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出590.99万元，占51.5%;卫生健康支出39.7万元，占3.46%；城乡社区支出358.78万元，占31.2%；文化体育与传媒（类）支出4.5万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出65.3万元，占5.69%；住房保障（类）支出55.3万元，占4.82%；农林水（类）支出32.5万元，占2.83%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.67万元，支出决算为1147.07万元，完成年初预算的123.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。其中:基本支出1147.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为442.42万元，支出决算为493.54万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。
3. 一般公共服务（类）统计信息事务事务（款）行政运行（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.76万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的48.87%，决算数小于预算数的主要原因一是压减一般性支出；二是严格管控三公经费及各项福利经费支出。
5．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因文化站增加宣传板块制作费用。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.38万元，支出决算为44.8万元，完成年初预算的150.5%，决算数大于预算数的主要原因养老保险险费增加。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.5万元，决算数小于预算数的原因一名老干部死亡。
8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的33.6%，决算数大于预算数的主要原因行政人员医疗费用增加。
10．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。
11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为315.78万元，决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整及用于小城镇基础设施建设及城乡社区环境卫生项目支出增加。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为46.3万元，,决算数大于预算数的主要原因公积金缴费增加。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9万元，完成年初预算的91.19%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1147.07万元，其中人员经费504.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费642.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、公务用车购置、其他对企业补助其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年敬亭山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，敬亭山街道办事处机关运行经费支出642.42万元，比2018年增加443.15万元，主要原因: 一是民生支出的增加；二是处村干部工资刚性增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区敬亭山办事处政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，无政府采购工程支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区敬亭山街道办事处共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
宣州区敬亭山街道办事处未编制预算绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
敬亭山街道办事处
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