关于养贤乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年3月30日在养贤乡第十八届人民代表大会第五次会议上

张小飞

各位代表：

我受养贤乡人民政府的委托，向大会做2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2018年财政预算执行情况

2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，这一年，我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，较好地完成了年初乡人代会通过的各项财政任务，促进了我乡经济社会各项事业发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

一、2018年财政税收完成情况

　　2018年，全乡完成各项财政收入3584万元，占年初目标2860万元的124%。

　　按收入部门划分：

　　国税完成1962万元，占年初目标1720万元的114%；

　　地税完成786万元（含烟叶税113万元），占年初目标910万元的86%；

　　财政完成800万元，占年初目标230万元的348%。

　　二、2018年财政支出情况

　　2018年，根据我区的财政分成体制，按照“划分收支范围、核定收支基数、实行定额补助、超收分成、短收自补”的原则计算。2018年，我乡一般预算收入合计2639.1万元，其中：体制补助收入699.8万元，各类结算补助109.4万元，政府性基金返还收入607.4万元，国有资产收入返还800万元，税收分成奖励422.49万元。2018年一般预算支出2518.6万元。

　　按支出功能分类

　　1、一般公共服务支出275.4万元；

　　2、文化体育与传媒支出6万元；

　　3、社会保障与就业支出111.4万元；

　　4、医疗卫生与计划生育支出55.4万元；

　　5、城乡社区事务支出1148.4万元；

　　6、农林水支出203.1万元；

7、住房保障支出70.9万元。

8、政府性基金支出648万元。

三、2018年财政主要工作情况

　　1、多措并举强化收入组织，努力实现全年财政收支平衡

　　根据乡党委、政府确定的收入目标任务，克服经济下行及政策性减税等诸多因素的影响，攻坚克难，强化税源培植，细排征管计划，明确征管措施，较好地完成了全年收入目标。一是积极走访服务辖区内重点建设项目，争取项目单位的支持，落实建设项目税收属地事项。二是进一步完善综合治税网络，充分发挥村、社区在综合治税中的积极作用，启动综合治税信息平台建设工作，建立健全涉税信息搜集与报送制度，挖掘有效税源确保稳定增收，进一步摸清税源底数，夯实税收基数。三是强化对零散税收的检查监管力度，严防税收的“跑、冒、滴、漏”，做到应收尽收。

　　2、优化支出结构，增强保障能力

　　在收支矛盾日益突出的现实情况下，坚持惠民生、促和谐，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生。积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制一般性支出。在保工资、保运转、保民生的同时，集中有限资金投入脱贫攻坚、美丽乡村、文明创建等重点工作。加强对项目资金拨付的管理，确保重点项目顺利推进。

　　3、强化财政监管，发挥职能作用

　　认真执行各项财政法律法规，坚持把财政监督检查作为财政部门的重要工作内容，将财政监督工作融入财政管理各个环节，从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度，加强对专项资金的使用检查和跟踪问效，注重对政府工程的招标监管和审计协调工作，注重政府采购和资产的管理，注重资金支付计划的安排和调度，注重财务审核审批程序。2018年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，各部门节约意识更加增强，资金使用效益显著提高。

　　各位代表，2018年我乡财政工作取得了一些成绩，但是我们也清醒地认识到，当前财政工作中存在的一些困难和问题，主要是：财源基础薄弱，主体税源支撑不足，财政增收艰难；刚性支出不断增加，财政保障压力日益加大，收支矛盾十分突出；预算绩效管理有待加强，防范和化解政府债务风险任务艰巨等等。这些矛盾和问题我们将高度重视，并在今后的工作中切实采取措施，努力加以解决。

　2019年财政预算(草案)

本着严格执行《预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，我乡将持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，主动适应经济发展新常态，不断壮大财政综合实力。遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”总体要求，依法规范预算编制程序，提高预算编制安排透明度；继续加大资金统筹使用力度，严格项目支出预算编制，优化支出结构，把保工资、保运转、保基本民生放在首位。坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

一、2019年财政收入预算

根据养贤乡的实际情况，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，综合分析当前财政经济发展形势，预计2019年全乡财政预算总收入为3103万元，同比增长8.5%（最终以区下达数为准）。

二、2019年财政支出预算

　2019年财政支出预算安排为3067.22万元，其中：

1、一般公共服务支出1085.74万元；

2、医疗卫生与计划生育支出68.33万元；

　3、文化体育与传媒支出39.89万元；

4、社会保障与就业支出127.1万元；

5、教育支出28万元；

　6、城乡社区事务支出622万元；

　 7、农林水支出1036.29万元；

8、住房保障支出59.87万元。

为确保2019年财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好三个方面的工作：

1、注重培植税源，确保财政收入增长。坚持收入组织与税源培植两手抓，重视抓好税源培植；继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；加大招商引资力度，夯实实体经济，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增、所得税、消费税和环保税的改革，以及各项减税降费政策，切实减轻企业负担，营造良好的发展环境；加大非税收入执收力度，加强乡镇协税护税职能，完善奖励激励政策，促进应收尽收，确保财政收入实现增长。 

2、注重厉行节约，保障重点支出需求。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。优化支出结构，优先保障工资性支出、基本运转支出、基本民生支出等基本公共服务的必要支出。加大对基本公共服务、精准扶贫、民生保障、生态环保、基础设施等领域财政投入力度，把有限资金用在刀刃上。

 3、注重财政绩效，提高资金使用效益。严格执行预决算信息管理制度有关规定，进一步强化部门预决算信息公开主体责任、细化公开内容，增强信息透明度，增加公众知情权。 推进预算绩效管理改革，加强预算绩效管理，将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据。深入开展财政资金监管工作，加大对脱贫攻坚、环境保护、水利建设等重点领域财政资金监管力度。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设和谐美好的养贤，实现全乡经济社会跨越式发展而努力！