宣州区文旅委2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1. 宣州区文旅委2019年财政拨款收支总表
2. 宣州区文旅委2019年一般公共预算支出表
3.宣州区文旅委2019年一般公共预算基本支出表
4.宣州区文旅委2019年政府性基金预算支出表
5.宣州区文旅委2019年国有资本经营预算支出表
6.宣州区文旅委2019年收支总表
7.宣州区文旅委2019年收入总表
8.宣州区文旅委2019年支出总表
9.宣州区文旅委2019年政府采购支出表
10.宣州区文旅委2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1．贯彻执行党和国家文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游领域精神文明建设和诚信体系建设。
2．研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、新闻出版、广播影视和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。
3．负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做强做大文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。
4．负责公共图书馆、文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。
5．负责监督管理全区文化艺术、新闻出版、广播影视和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。
6．负责管理文物和非物质文化遗产保护工作，指导文物保护、抢救、考古发掘、科学研究和开发利用等，依法监督管理文物市场。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。
7．负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区旅游对外交流与合作。
8．负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。
9．负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。负责全区文化系列专业技术人员职称评审（认定）工作。
10．贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定本区外事工作规章制度和具体措施、办法。
11．办理本区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况，负责管理来本区采访的外国记者。
12．指导和协调我区的外事工作，负责接待来访的重要外宾，办理区级领导的对外交往事宜。综合管理本区因公出国（境）工作，并掌握出访团组在外工作情况。围绕本区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
13．贯彻执行国家和省、市关于侨务工作的方针、政策、法规，调查了解全区的侨情和侨务工作情况并制定侨务工作发展规划。
14．负责归侨、侨眷身份的认定工作，了解掌握我区在海外知名人士的情况。负责来我区的华侨、港澳同胞、外籍华人中的重点对象的接待工作，会同有关部门负责落实华侨、港澳同胞回国来我区安置、定居工作。承办华侨、华人捐赠工作。
15．依法保护归侨、侨眷的合法权益，协助有关部门调查处理涉侨案件及突发事件，协同有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排。
16．承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区文旅委2019年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共三个, 具体情况见下表:
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣州区文旅委本级
|
|
2
|
宣州区文化馆
|
|
3
|
宣州区宛陵影剧院退休
|
宣州区文旅委内设
6个科室，分别是办公室
(外事侨务科
)、新闻出版版权科、公共文化艺术科 、文化旅游市场监管科（行政审批科）、文化旅游产业发展科、广播电视管理科。下设
6个二级机构，分别是文化馆、书画院、文物管理局、文化艺术创作研究中心、旅游质量监督管理所、图书馆。
三、2019年度主要工作任务
（一）实施文化创新行动，积极探索文化发展新模式
1、创新区域文化品牌。
2、健全公共文化服务体系。
3、增加公共文化和服务供给。
（二）实施文化遗产保护行动，深入发掘传统文化新内涵
1、开展文物保护维修工程。
2、大力实施非遗保护传承。
（三）实施旅游提升行动，全力满足优质旅游新需求
1、对标新标准，夯实全域旅游基础。
2、强化行业创建，塑造品牌形象。
3、推进文旅项目建设，增强发展后劲。
4、继续实施《宣州区“皖南川藏线”三年行动计划（2018-2020）》。
5、继续完善旅游基础设施。
6、强化旅游营销推广，彰显城市形象。
（四）实施行业提质行动，全力升级行业管理新水平
1、做大做强国有旅游投融资平台
2、完善旅游景区质量等级，确保景区服务质量明显改观。
3、举办行业管理培训班，提升全区经营管理服务水平。
4、全面强化文化旅游安全监管，维护良好文化旅游市场秩序。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1
宣州区文旅委2019年财政拨款收支总表
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
748.29
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
600.12
|
600.12
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.6
|
64.6
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
十二、农林水支出
|
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|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
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|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
748.29
|
本年支出小计
|
748.29
|
748.29
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
748.29
|
支出总计
|
748.29
|
748.29
|
|
|
部门公开表2
|
宣州区文旅委2019年一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
600.12
|
303.42
|
296.70
|
|
20701
|
文化和旅游
|
590.12
|
303.42
|
286.70
|
|
2070101
|
行政运行（文化）
|
239.65
|
239.65
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务（文化）
|
58.00
|
|
58.00
|
|
2070108
|
文化活动
|
8.00
|
|
8.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
179.47
|
63.77
|
115.70
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
50.00
|
|
50.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.60
|
54.60
|
10.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
54.60
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.60
|
54.60
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.82
|
35.82
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
20.90
|
20.90
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.92
|
14.92
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
合计
|
748.29
|
441.59
|
306.70
|
部门公开表3
|
宣州区文旅委2019年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
411.48
|
|
30101
|
基本工资
|
140.57
|
|
30102
|
津贴补贴
|
104.46
|
|
30103
|
奖金
|
11.72
|
|
30107
|
绩效工资
|
24.47
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
54.60
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
30.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.82
|
|
30113
|
住房公积金
|
33.74
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.10
|
|
302
|
商品和服务支出
|
21.42
|
|
30201
|
办公费
|
4.30
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
30211
|
差旅费
|
1.20
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.29
|
|
30228
|
工会经费
|
3.28
|
|
30229
|
福利费
|
0.35
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.60
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.40
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.69
|
|
30302
|
退休费
|
5.82
|
|
30305
|
生活补助
|
2.66
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.21
|
|
合计
|
441.59
|
部门公开表4
|
宣州区文旅委2019年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州区文旅委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
宣州区文旅委2019年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：宣州区文旅委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
宣州区文旅委2019年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
748.29
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
600.12
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
64.6
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
35.82
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
47.75
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
748.29
|
本年支出小计
|
748.29
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
748.29
|
支出总计
|
748.29
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区文旅委2019年收入预算总表 部门公开表7
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
600.12
|
|
600.12
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
590.12
|
|
590.12
|
|
|
|
|
|
2070101
|
行政运行（文化）
|
239.65
|
|
239.65
|
|
|
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务（文化）
|
58.00
|
|
58.00
|
|
|
|
|
|
2070108
|
文化活动
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群众文化
|
179.47
|
|
179.47
|
|
|
|
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2070204
|
文物保护
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.60
|
|
64.60
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
|
54.60
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.60
|
|
54.60
|
|
|
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.82
|
|
35.82
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.82
|
|
35.82
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
20.90
|
|
20.90
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.92
|
|
14.92
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
|
47.75
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
|
47.75
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.74
|
|
33.74
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.01
|
|
14.01
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
748.29
|
|
748.29
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
宣州区文旅委2019年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
600.12
|
303.42
|
296.70
|
|
20701
|
文化和旅游
|
590.12
|
303.42
|
286.70
|
|
2070101
|
行政运行（文化）
|
239.65
|
239.65
|
|
|
2070102
|
一般行政管理事务（文化）
|
58.00
|
|
58.00
|
|
2070108
|
文化活动
|
8.00
|
|
8.00
|
|
2070109
|
群众文化
|
179.47
|
63.77
|
115.70
|
|
2070111
|
文化创作与保护
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2070112
|
文化和旅游市场管理
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2070113
|
旅游宣传
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2070114
|
旅游行业业务管理
|
50.00
|
|
50.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2070204
|
文物保护
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
64.60
|
54.60
|
10.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
54.60
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.60
|
54.60
|
|
|
20826
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2082602
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
|
10.00
|
|
10.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
35.82
|
35.82
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
35.82
|
35.82
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
20.90
|
20.90
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
14.92
|
14.92
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
47.75
|
47.75
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
33.74
|
33.74
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.01
|
14.01
|
|
|
|
合计
|
748.29
|
441.59
|
306.70
|
|
|
宣州区文旅委2019年部门政府采购支出表 部门公开表9
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
支出项目/
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
/政府采购项目名称
|
|
|
合计
|
121.00
|
121.00
|
|
|
|
|
|
音箱等
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
图书采购
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
图书
|
8.00
|
8.00
|
|
|
|
|
|
旅游标识牌建设
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
两馆建设设备购置
|
40.00
|
40.00
|
|
|
|
|
|
办公设备购置
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
办公设备
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
宣州区文旅委2019年部门政府购买服务支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
合计
|
|
年度
|
38.03
|
38.03
|
|
|
|
|
|
送戏进万村
|
|
2019年
|
28.72
|
28.72
|
|
|
|
|
|
农村公益性电影放映
|
|
2019年
|
9.31
|
9.31
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区文旅委2019年财政拨款收支预算748.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款748.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入748.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出600.12万元，占80.2%；社会保障和就业支出64.6万元，占8.63%；卫生健康支出35.82万元，占4.79%；住房保障支出47.75万元，占6.38%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宣州区文旅委2019年一般公共预算拨款748.29万元，比2018年预算拨款增加39.79万元，增长5.62%，主要原因新增旅游宣传预算经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出600.12万元，占80.2%；社会保障和就业支出64.6万元，占8.63%；卫生健康支出35.82万元，占4.79%；住房保障支出47.75万元，占6.38%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2019年预算239.65万元，比2018年预算增加0.96万元，增长0.4%，增长原因主要是宛陵影剧院遗属补助由“群众文化”调整到本科目。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算58万元，比2018年预算减少25万元，下降30.12%，下降原因主要是本科目部分项目调整到其他项级科目中。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019年预算8万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因主要是宣州诗词学会经费调整到本科目中。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算179.47万元，比2018年预算增加10.05万元，增长5.93%，增长原因主要是增人增资。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算15万元，比2018年预算增加2万元，增长15.38%，增长原因主要是非遗工作经费调整到本科目。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因主要是原文管办经费调整为文化和旅游市场监管工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2019年预算30万元，比2018年预算0万元增加30万元，增加原因主要是新增旅游宣传营销经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）2019年预算50万元，比2018年预算增加1万元，增长2%，增长原因主要是旅游质量监督管理费增加。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因是文物保护工作经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算54.6万元，比2018年预算增加2.81万元，增长5.15%，增长原因主要是养老保险缴费增加。
11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因是老放映员工龄补助。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算20.9万元，比2018年预算增加0.51万元，增长2.5%，增长的原因是行政人员医疗缴费增加。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算14.92万元，比2018年预算增加0.74万元，增长5.22%，增长的原因是事业人员医疗缴费增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算33.74万元，比2018年预算增加0.3万元，增长0.9%，增长原因主要是在职人员住房公积金增加。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算14.01万元，比2018年预算增加0.42万元，增长3.09%，增长原因主要是住房补贴增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区文旅委2019年一般公共预算基本支出748.29万元，其中：
工资福利支出411.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助8.69万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区文旅委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区文旅委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区文旅委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区文旅委2019年收支总预算748.29万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宣州区文旅委2019年收入预算748.29万元，其中：一般公共预算拨款收入748.29万元，占100%，比2018年预算增加39.79万元，增长5.62%，增长原因主要新增旅游宣传预算经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
宣州区文旅委2019年支出预算748.29万元，比2018年预算增加39.79万元，增长5.62%，增长原因主要是新增旅游宣传预算经费。其中，基本支出441.59万元，占59.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出306.7万元，占40.99%，主要用于文化和旅游工作任务方面的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区文旅委2019年无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区文旅委2019年机关运行经费财政拨款预算328.12万元，比2018年增长27万元，增长8.97%，增长的主要原因是增加旅游宣传经费。
（三）政府采购情况。
宣州区文旅委2019年政府采购预算总额51.03万元。其中：政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算38.03万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宣州区文旅委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区文旅委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、住房公积金：指按照国家统一规定，依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宣州区文旅局
皖公安备案
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