宣州区编办2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣州区编办2019年财政拨款收支总表

2. 宣州区编办2019年一般公共预算支出表

3. 宣州区编办2019年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区编办2019年政府性基金预算支出表

5. 宣州区编办2019年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区编办2019年收支总表

7. 宣州区编办2019年收入总表

8. 宣州区编办2019年支出总表

9. 宣州区编办2019年政府采购支出表

10. 宣州区编办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市和区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

2、研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3、负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

4、审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡镇街道办事处的主要职责、行政与事业机构设置和人员编制的方案。

5、协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

6、审核全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制及其调整的方案；审核乡镇、办事处行政编制总额。

7、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核乡镇、街道办事处行政及事业机构设置与调整的方案；审核全区事业单位的设置或冠以宣城市宣州区名称的事业单位的设置。

8、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担区直事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；监督检查和指导协调全区事业单位登记管理工作。

9、负责全区各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

10、负责全区机关、参照公务员管理事业单位及区本级事业单位编制使用前置审核工作；负责全区机关事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责区本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

11、负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、调查研究、干部培训和统计报表等工作。联系中央、省、市驻区机构的有关机构编制工作。

12、负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的增人计划（包括高层次人才引进、乡镇干部进城选调）。

13、负责审核并下达区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的后勤服务岗位财供人员使用指标数额。

14、审理本区范围外的各类机关事业单位科级以下工作人员的工作调动与转聘事项。

15、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区编办2019年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区机构编制委员会办公室编办	行政单位

 

宣州区机构编制委员会办公室，属区委区政府的工作部门，正科级建制，在区委、区政府和区编委的领导下开展全区行政、事业单位管理体制和机构改革及全区机构编制日常管理工作。内设三个科室：综合科、机构编制管理科、机构编制督查室、行政权力运行监管科。下设区事业单位登记管理局。现有在编在岗9人，中共党员8名。

三、2019年度主要工作任务

2019年，区编办将在省、市编办的精心指导和大力支持下，主动作为、锐意创新，充分发挥出机构编制部门作用。一是进一步提升我区机构编制工作科学化、法制化、规范化水平，做好机构编制实名制管理平台的维护提升工作。二是认真做好区政府职能转变和机构改革的后续工作。三是完善区、乡两级政府权责清单和乡镇街道公共服务清单，建立区本级政府公共服务清单目录。继续深化行政审批制度改革。四是根据省市统一要求，调整优化控编减编工作方案，严格控制各类编制，确保全区行政编制总量不突破省市核定总额，事业编制严格控制在2012年底总量内。五是完善事业单位诚信体系建设，把事业单位诚信情况录入社会信用数据平台，建立更加完善的诚信奖惩激励机制。六是完善机关事业单位政务和公益中文域名工作，实现机关事业单位网站挂标全覆盖；七是继续做好乡镇优秀干部比选进城区 工作；八是努力完成招商引资扶贫工作和“联点共建”工作。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宣州区编办2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	146.68	一、一般公共服务支出	120.66	120.66
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.52	12.52
		九、卫生健康支出	3.89	3.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.61	9.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	146.68	本年支出小计	146.68	146.68
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	146.68	支出总计	146.68	146.68

部门公开表2

宣州区2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.68	96.68	50.00
201	一般公共服务支出	120.66	70.66	50.00
20110	人力资源事务	120.66	70.66	50.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	70.66	70.66
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52
20805	行政事业单位离退休	12.52	12.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52
210	卫生健康支出	3.89	3.89
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89
221	住房保障支出	9.61	9.61
22102	住房改革支出	9.61	9.61
2210201	住房公积金	7.73	7.73
2210202	提租补贴	1.88	1.88

部门公开表3

部门公开表4

宣州区编办2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出

备注说明：“宣州区编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

宣州区编办2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
备注说明：“宣州区编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

宣州区编办2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.68		一、一般公共服务支出	120.66
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	12.52
			九、卫生健康支出	3.89
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	9.61
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	146.68		本年支出小计	146.68
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	146.68		支出总计	146.68

部门公开表7

部门公开表8 宣州区编办2019年支出预算总表
		单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	146.68	96.68	50.00
	201	一般公共服务支出	120.66	70.66	50.00
	20110	人力资源事务	120.66	70.66	50.00
	2011001	行政运行（人力资源事务）	70.66	70.66
	2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	50.00		50.00
	208	社会保障和就业支出	12.52	12.52
	20805	行政事业单位离退休	12.52	12.52
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52
	210	卫生健康支出	3.89	3.89
	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89
	2101101	行政单位医疗	3.89	3.89
	221	住房保障支出	9.61	9.61
	22102	住房改革支出	9.61	9.61
	2210201	住房公积金	7.73	7.73
	2210202	提租补贴	1.88	1.88

部门公开表9

支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称
合计	4.80	4.80
办公用家具	1.00	1.00
办公用纸	1.00	1.00
电脑	0.80	0.80
台式电脑	1.00	1.00
打印机	1.00	1.00

部门公开表10

备注说明“宣州区编办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区编办2019年财政拨款收支预算146.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款146.68万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入146.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出120.66万元，占82.3%；社会保障和就业支出12.52万元，占8.5%；卫生健康支出3.9万元，占2.65%；住房保障支出9.61万元，占6.55%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区编办2019年一般公共预算拨款146.68万元，与2018年预算拨款持平，2018年预算拨款为146.69万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出120.66万元，占82.3%；社会保障和就业支出12.52万元，占8.5%；卫生健康支出3.9万元，占2.65%；住房保障支出9.61万元，占6.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算70.66万元，比2018年预算增加26.66万元，增长37.7%，增长原因主要是工资福利幅度增大。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算50万元，与2018年预算持平。

3.社会保障和就业支出2019年预算12.52万元，比2018年预算增加0.71万元，增长5.67%，增长原因主要是职工普调工资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算9.61万元，比2018年预算增加0.14万元，增长1.46%，增长原因主要是职工普调工资。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区编办2019年一般公共预算基本支出万元，其中：

工资福利支出52.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

 

宣州区编办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区编办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区编办2019年收支总预算146.68万元，收入来源一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区编办2019年收入预算146.68万元，来源于一般公共预算拨款收入146.68万元，占100%，与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算146.68万元，于2018年预算持平。其中，基本支出96.68万元，占65.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占34.09%，主要用于机构编制业务、机关事业单位登记管理、全区政务公益域名建设管理、招商引资等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区编办无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区编办2019年机关运行经费财政拨款预算70.66万元，比2018年增加26.66万元，增长37.7%，增长主要原因是工资福利支出增加幅度大。

（三）政府采购情况。

宣州区编办2019年各单位政府采购预算总额4.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宣州区编办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区编办2019年没有项目实行绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。