宣州区公共资源交易监督管理局2019年部门预算

 

 

 

 

 

2019年2月1日

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支总表

2. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算支出表

3. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年政府性基金预算支出表

5. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年收支总表

7. 宣州区公共资源交易监督管理局2019年收入总表

8. 宣州区公共资源交易监督管理局年支出总表

9. 宣州区政务服务中心2019年政府采购支出表

10.宣州区政务服务中心政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

（一）研究制订公共资源入场集中交易项目目录、交易规则、管理制度、工作流程和内控相关制度；
  （二）监督相关职能部门及区公共资源交易监督管理局履行职能；
  （三）协调建设和管理各类评委专家库和中介服务机构库，投标人诚信档案；
  （四）对公开招标的公共资源交易项目的招标公告、招标（交易）文件的审核及施工合同的备案；对限额以下非招标项目的审核备案工作。
  （五）指导和协调交易市场管理活动，对公共资源交易活动的标前、标中、标后实施监督检查。
  （六）对标后建设工程变更的审查把关工作；
  （七）接受公共资源交易政策及业务工作的咨询，协调交易管理工作中的一般性事项及相关争议和纠纷；
  （八）受理公共资源交易投诉，协助有关部门查处交易各方当事人的违规违法行为；
  （九）承担区公共资源交易委员会的日常工作，贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。

二、部门预算单位构成

宣州区公共资源交易监督管理局（以下简称宣州区公管局），2019年度部门预算正科级财政全额拨款公益一类事业单位与2018年预算比较，增加（减少）0户。编制10人 。内设办公室、综合管理科、监督检查科三个科室。

  纳入宣州区公管局2019年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区公共资源交易监督管理局	公益一类事业单位

  

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署及工作安排，进一步做好深化公共资源交易体制机制改革工作；进一步优化监督服务手段，健全市场诚信体系；突出公共资源交易的“放管服”，依法合规明确“限额”；继续开展专项整治，建立日常监督、定期检查和不定期抽查的联动机制；继续开展对重点项目中标企业的约谈、重点在建项目的现场巡查和广域网考勤制度；依法合规处理交易活动中的各类异议、投诉，提升交易市场主体的满意度；扎实推进法治宣传教育、招商引资项目落实，持续推进扶贫工作。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支总表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	216.05	一、一般公共服务支出	216.05	216.05
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.51	14.51
		九、卫生健康支出	4.62	4.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	11.15	11.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	216.05	本年支出小计	216.05	216.05
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	216.05	支出总计	216.05	216.05
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2019年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.05	111.95	104.10
201	一般公共服务支出	185.77	81.67	104.10
20103	发展与改革事务	185.77	81.67	104.10
2010301	事业运行（发展与改革事务）	81.67	81.67
2010302	一般行政管理事务（发展与改革事务）	104.10		104.10
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51
210	卫生健康支出	4.62	4.62
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62
2101101	事业单位医疗	4.62	4.62
221	住房保障支出	11.15	11.15
22102	住房改革支出	11.15	11.15
2210201	住房公积金	8.97	8.97
2210202	提租补贴	2.18	2.18

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	111.95
301	工资福利支出	100.54
30101	基本工资	37.93
30102	津贴补贴	21.72
30103	奖金	3.16
30107	绩效工资	9.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51
30113	住房公积金	8.97
302	商品和服务支出	11.41
30201	办公费	2.20
30203	咨询费	2.49
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	6.00
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2019年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局					单位：万元
科目编码	科目名称		政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区公共资源交易监督管理局没有政府性基金安排的预算支出，故本表无数据。       2019年国有资本经营预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出

注：宣城市宣州区公共资源交易监督管理局没有国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据。   2019年部门收支总表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.05	一、一般公共服务支出	216.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.51
		九、卫生健康支出	4.62
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	11.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	216.05	本年支出合计	216.05
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	216.05	支出总计	216.05
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2019年部门收入预算总表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	216.05		216.05
201	一般公共服务支出	185.77		185.77
20103	发展与改革事务	185.77		185.77
2010301	事业运行（发展与改革事务）	81.67		81.67
2010302	一般行政管理事务（发展与改革事务）	104.10		104.10
208	社会保障和就业支出	14.51		14.51
20805	行政事业单位离退休	14.51		14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51		14.51
210	卫生健康支出	4.62		4.62
21011	行政事业单位医疗	4.62		4.62
2101101	事业单位医疗	4.62		4.62
221	住房保障支出	11.15		11.15
22102	住房改革支出	11.15		11.15
2210201	住房公积金	8.97		8.97
2210202	提租补贴	2.18		2.18
注：本表反映部门各项收入预算情况。

 

2019年部门支出预算总表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	216.05	216.05	104.10
201	一般公共服务支出	185.77	81.67	104.10
20103	发展与改革事务	185.77	81.67	104.10
2010301	事业运行（发展与改革事务）	81.67	81.67
2010302	一般行政管理事务（发展与改革事务）	104.10		104.10
208	社会保障和就业支出	14.51	14.51
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51
210	卫生健康支出	4.62	4.62
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62
2101101	事业单位医疗	4.62	4.62
221	住房保障支出	11.15	11.15
22102	住房改革支出	11.15	11.15
2210201	住房公积金	8.97	8.97
2210202	提租补贴	2.18	2.18
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2019年部门政府采购支出表
单位名称:宣城市宣州区公共资源交易监督管理局					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
办公设备采购	1.23	1.23

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算216.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款216.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入216.05万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出185.77万元，占85.98%；社会保障和就业支出14.51万元，占6.72%；卫生健康支出4.62万元，占2.14%；住房保障支出11.15万元，占5.16%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

  宣州区公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收支预算216.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款216.05万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入216.05万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出185.77万元，占85.98%；社会保障和就业支出14.51万元，占6.72%；卫生健康支出4.62万元，占2.14%；住房保障支出11.15万元，占5.16%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出185.77万元，占85.98%；社会保障和就业支出14.51万元，占6.72%；卫生健康支出4.62万元，占2.14%；住房保障支出11.15万元，占5.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019年预算81.67万元，比2018年预算增加11.89万元，增长17.04%，增长原因主要是工资基数增加导致基本工资等运行相关费用增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算104.10万元，比2018年预算减少7.4万元，减少6.64%，减少原因主要是按照规定厉行节约，减少开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算14.51万元，比2018年预算增加2.17万元，增长17.59%，增长的原因主要是工资基数增加导致社保费用增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算8.97万元，比2018年预算增加1万元，增长12.55%，增长的主要原因是工资基数增加，住房公积金调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算2.18万元，比2018年预算增加0.25万元，增长12.95%，增长的主要原因是工资基数增加，相关费用调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年一般公共预算基本支出111.95万元，其中：

工资福利支出100.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

 

商品和服务支出11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区公共资源交易监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区公共资源交易监督管理局2019年收支总预算216.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年财政拨款收入216.05万元。其中：一般公共预算拨款收入216.05万元，占100%，比2018年预算增加8.42万元，增长4.06%，增长原因主要是工资基数调整，公管局业务量增加导致相关事业运行等费用增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占100%，与2018年持平。财政专户管理非税收入0万元，占100%，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣州区公共资源交易监督管理局2019年支出预算216.05万元。其中：一般公共预算拨款支出216.05万元，占100%，比2018年预算增加8.42万元，增长4.06%，增长原因主要是工资基数调整，公管局业务量增加导致相关事业运行等费用增加。基本支出111.95万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，其中：工资福利支出100.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出11.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。项目支出104.10万元，主要用于财政发展改革等支出

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 宣州区公共资源交易监督管理局2019年没有批复的绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

宣州区公共资源交易监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算81.67万元，比2018年预算增加11.89万元，增加比例为17.04%。增加主要原因公共资源交易监管工作量增加。

（三）政府采购情况。

宣州区公共资源交易监督管理局2019年各单位政府采购预算总额66.23万元。其中政府货物采购预算1.23万元，政府服务采购预算65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

  2019年部门预算未安排购置公务用车及通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区公共资源交易监督管理局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。