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索引号: 113417037568327477/202001-00003 组配分类: 财政预决算
发布机构: 黄渡乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 黄渡乡2020预算公开表 文号:
生成日期: 2020-02-06 发布日期: 2020-02-06
黄渡乡2020预算公开表
发布时间:2020-02-06 10:03 来源:黄渡乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

黄渡乡人民政府2020年部门预算

20202

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄渡乡人民政府2020年财政拨款收支总表

2.黄渡乡人民政府2020年一般公共预算支出表

3.黄渡乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.黄渡乡人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.黄渡乡人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.黄渡乡人民政府2020年收支总表

7.黄渡乡人民政府2020年收入总表

8.黄渡乡人民政府2020年支出总表

9.黄渡乡人民政府2020年政府采购支出表

10.黄渡乡人民政府2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄渡乡人民政府2020年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄渡乡人民政府本级

行政单位

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门财政拨款收支总表

部门

单位

收   入             

项目

一、一般公共预算拨款

   其中:国库管理非税收入

二、政府性基金预算拨款收入

三、国有资本经营拨款收入

本年收入小计

上年结转

   一般公共预算

   政府性基金预算

部门公开表2

2020年部门一般公共预算支出表

部门

单位

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,756.49

576.49

1,180.00

一般公共服务支出

730.65

430.65

300.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

730.65

430.65

300.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

573.19

293.19

280.00

2010308

    信访事务

20.00

20.00

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

137.46

137.46

公共安全支出

30.00

30.00

  其他公共安全支出

30.00

30.00

2049901

    其他公共安全支出

30.00

30.00

教育支出

15.00

15.00

  普通教育

15.00

15.00

2050299

    其他普通教育支出

15.00

15.00

文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00

  其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

2079999

    其他文化体育与传媒支出

20.00

20.00

社会保障和就业支出

59.58

59.58

  行政事业单位离退休

59.58

59.58

2080501

    归口管理的行政单位离退休

9.35

9.35

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.23

50.23

卫生健康支出

61.98

31.98

30.00

  计划生育事务

30.00

30.00

2100799

    其他计划生育事务支出

30.00

30.00

  行政事业单位医疗

31.98

31.98

2101101

    行政单位医疗

31.98

31.98

城乡社区支出

400.00

400.00

  城乡社区公共设施

200.00

200.00

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

200.00

200.00

  城乡社区环境卫生

200.00

200.00

2120501

    城乡社区环境卫生

200.00

200.00

农林水支出

385.00

385.00

  农业

200.00

200.00

2130199

    其他农业支出

200.00

200.00

  农村综合改革

185.00

185.00

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

185.00

185.00

住房保障支出

54.28

54.28

  住房改革支出

54.28

54.28

2210201

    住房公积金

40.69

40.69

2210202

    提租补贴

13.59

13.59

部门公开表3

2020年部门一般公共预算基本支出表

部门

单位

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

576.4900

工资福利支出

461.9600

30101

  基本工资

164.6300

30102

  津贴补贴

141.8400

30103

  奖金

13.7200

30107

  绩效工资

18.8700

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.2300

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.5300

30111

  公务员医疗补助缴费

3.4500

30113

  住房公积金

40.6900

商品和服务支出

94.8000

30201

  办公费

6.5000

30202

  印刷费

1.0000

30203

  咨询费

1.0000

30204

  手续费

0.5000

30205

  水费

1.5000

30206

  电费

13.0000

30209

  物业管理费

14.0000

30211

  差旅费

5.0000

30213

  维修(护)费

1.0000

30215

  会议费

5.5000

30217

  公务接待费

4.0000

30228

  工会经费

3.9500

30229

  福利费

0.3000

30231

  公务用车运行维护费

14.5000

30239

  其他交通费用

20.6500

30299

  其他商品和服务支出

2.4000

对个人和家庭的补助

19.7300

30301

  离休费

9.1100

30302

  退休费

3.4500

30305

  生活补助

4.0300

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.1400

部门公开表4

2020年部门政府性基金预算支出表

部门

单位

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

部门公开表5

2020年国有资本经营预算支出表

部门

单位

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门公开表6

2020年部门收支总表

单位名称:宣州区黄渡乡人民政府

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,756.49

一、一般公共服务支出

730.65

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

30.00

五、其他收入

五、教育支出

15.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

20.00

八、社会保障和就业支出

59.58

九、卫生健康支出

61.98

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

400.00

十二、农林水支出

385.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障指出

54.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

1,756.49

本年支出合计

1,756.49

上年结余收入

结转下年

  一般公共预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

  财政专户

  财政专户

  其他

  其他

收入总计

1,756.49

支出总计

1,756.49

2020年部门收支总表


2020年部门收入预算总表

部门

单位

功能分类科目

科目编码

2010301

2010308

2010350

                                                                                                                        部门公开表7


2020年部门支出预算总表

部门

单位

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1,756.49

576.49

1,180.00

一般公共服务支出

730.65

430.65

300.00

  政府办公厅(室)及相关机构事务

730.65

430.65

300.00

2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

573.19

293.19

280.00

2010308

    信访事务

20.00

20.00

2010350

    事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

137.46

137.46

公共安全支出

30.00

30.00

  其他公共安全支出

30.00

30.00

2049901

    其他公共安全支出

30.00

30.00

教育支出

15.00

15.00

  普通教育

15.00

15.00

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

部门

单位

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入


部门公开表10

2020年部门政府购买服务支出表

部门

单位

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

年度

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

黄渡乡人民政府2020年财政拨款收支预算1756.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1756.49万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1756.49万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出730.65万元,占41.60%;社会保障和就业支出59.58万元,占3.39%;卫生健康支出61.98万元,占3.53%;住房保障支出54.28 万元,占3.09%。

收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省XX厅(局)2020年一般公共预算拨款1756.49(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出730.65万元,占41.60%;社会保障和就业支出59.58万元,占3.39%;卫生健康支出61.98万元,占3.53%;住房保障支出54.28 万元,占3.09%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省XX厅(局)2020年一般公共预算基本支出1756.49万元,其中:

工资福利支出461.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出94.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助19.73万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄渡乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

黄渡乡人民整蛊2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄渡乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄渡乡人民政府2020年收支总预算1756.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、……,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄渡乡人民政府2020年收入预算1756.49万元,其中:一般公共预算拨款收入1756.49万元,占100%。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄渡乡人民政府2020年支出预算1756.49万元主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2020年度)

项目名称

主管部门

实施单位

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

           其他资金

            其他资金




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:

数量指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

质量指标

 指标1:

质量指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

时效指标

 指标1:

时效指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

成本指标

 指标1:

成本指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……




经济效益
指标

 指标1:

经济效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

社会效益
指标

 指标1:

社会效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

生态效益
指标

 指标1:

生态效益
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

可持续影响
指标

 指标1:

可持续影响
指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

服务对象
满意度指标

 指标1:

 指标2:

 指标2:

 ……

 ……

……

……

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释

十、……。

……

各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减相关名词解释