索引号: 113417030032500803/202002-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 宣州区信访局 主题分类: 财政、金融、审计 / 其它 / 其他
名称: 宣州区信访局2020年部门预算说明 文号:
生成日期: 2020-02-07 发布日期: 2020-02-07
宣州区信访局2020年部门预算说明
发布时间:2020-02-07 18:17 浏览次数: 字体:[ ]

宣州区信访局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区信访局2020年财政拨款收支总表

2. 宣州区信访局2020年一般公共预算支出表

3. 宣州区信访局2020年一般公共预算基本支出表

4. 宣州区信访局2020年政府性基金预算支出表

5. 宣州区信访局2020年国有资本经营预算支出表

6. 宣州区信访局2020年收支总表

7. 宣州区信访局2020年收入总表

8. 宣州区信访局2020年支出总表

9. 宣州区信访局2020年政府采购支出表

10. 宣州区信访局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实信访工作的有关法律、法规规章和方针政策;研究起草我市信访工作的有关政策。

(二)负责受理群众来信、来电及网上信访,接待群众来访;办理申请区政府复查复核的信访事项。

(三)负责畅通信访渠道,分析社情民意,推动解决群众合理诉求。

(四)负责开展调查研究,综合分析信访信息,总结推广各地各部门信访工作经验;履行“三项建议权”(改进工作建议、完善政策解决问题建议、提出问责建议)。

(五)承办上级信访部门和区委、区政府领导交办的信访事项,向各乡镇街道和区直部门转、交办信访事项并负责催办、督办;对全局性信访工作部署的落实情况进行检查。

(六)负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访事项;协调处理群众进京去省到市来区的信访;配合有关部门处置越级访、集体上访、异常上访和其他突发行信访事件;负责区本级联合接访工作。

(七)指导全区信访业务工作,组织业务培训;检查协调各地各部门信访工作和开展对外交流。

(八)加强信访干部队伍建设,指导全区信访基层基础工作;负责信访法规宣传,组织调研,探索新时期信访工作新思路。

(九)负责组织实施全区(含上级交办)重点信访事项(信访积案)依法化解工作;严格实行诉访分离、依法分类处理信访诉求工作。

(十)承担区信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项;

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府信访局设下列内设机构:

(一)办公室

1.负责机关工作的综合协调;制定机关各项管理制度。

2.负责文电处理、机要保密、会务组织协调、档案管理等工作。

3.负责财务、政府采购、国有资产管理、安全保卫和机关事务等工作。

4.负责信访宣传、调研、信息工作和信访工作经验交流;负责依法行政工作。

5.承办上级信访工作联席会议及其办公室和区信访工作联席会议交办的工作。

(二)网信科

1.负责受理群众来信、来电及网上信访,接待群众来访。

2.负责上级转送的信件和投诉事项及群众来信事项的转送、交办、督查、通报、统计、考核工作;负责对反映领导干部党风廉政建设和干部监督方面问题来信来访的综合分析和转送。

3.负责全区信访信息化建设和网上信访受理工作,负责本机构来信的网上录入,负责全区网上“五率”(及时受理率、按期办结率、群众满意率、参评率、网上信访占比率)的跟踪督促和指导工作。

4.负责对全区网上办理信访工作进行业务指导和培训,并总结推广,提出加强和改进网上信访工作的意见建议。

(三)督查督办科

1.负责中央和省、市、区关于信访工作的决策、部署贯彻落实情况的督促检查工作。

2.负责全区信访事项听证、评议业务的综合指导工作。

3.统筹协调全区信访事项的督查督办和考核工作;负责信访工作领导责任制、责任追究制、“三项建议权”的督查落实工作。

4.负责信访问题专项资金和涉访特困救助资金的使用、管理、监督等相关工作。

5.负责全区信访系统督查督办工作的业务指导和培训工作。

6.组织实施全区重点信访事项(信访积案)的依法化解工作。

(四)区人民政府信访事项复查复核办公室

1.负责信访群众申请区政府信访事项复查、复核的受理、转办、审理等工作。

2.负责全区信访事项复查复核业务的指导培训、督促检查、通报考核等工作。

3.负责协调、督办和落实区政府信访复查复核意见或已经依法终结评议信访事项结论。

4.协调处理“三跨三分离”信访事项;承办依法分类处理信访诉求工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣州区信访局2019年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位(区群众来访联合接待服务中心)预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宣州区信访局

行政单位

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义思想特色社会主义思想特色社会主义思想特色社会主义思想特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实区委、区政府的各项决策部署。继续坚持区、乡两级领导开门接访、带案下访、上门走访和区级领导信访工作联系点制度;全力推动“四重”信访矛盾化解工作,实现“事要解决、怨要纾解、人稳当地”的工作目标;继续加大信访基础业务培训和督促检查工作;持续推进入民满意窗口建设步伐;推动群众信访问题依法及时就地解决。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

宣城市宣州区人民政府信访局2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入                   

支  出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

 

一、一般公共预算拨款

448.83

一、一般公共服务支出

400.72

400.72

 

   其中:国库管理非税收入

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

 

三、国有资本经营拨款收入

四、公共安全支出

 

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

18.77

18.77

 

九、卫生健康支出

10.40

10.40

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障指出

18.94

18.94

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

二十二、其他支出

 

二十三、债务还本支出

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

448.83

本年支出小计

448.83

448.83

 

上年结转

结转下年

 

   一般公共预算

   一般公共预算

 

   政府性基金预算

   政府性基金预算

 

   国有资本经营预算

   国有资本经营预算

 

 

收入总计

448.83

支出总计

448.83

448.83

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

2020年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

448.83

196.33

252.50

一般公共服务支出

400.72

148.22

252.50

  政府办公厅(室)及相关机构事务

400.72

148.22

252.50

2010308

    信访事务

400.72

148.22

252.50

社会保障和就业支出

18.77

18.77

  行政事业单位离退休

18.77

18.77

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

18.77

卫生健康支出

10.40

10.40

  行政事业单位医疗

10.40

10.40

2101101

    行政单位医疗

10.40

10.40

住房保障支出

18.94

18.94

  住房改革支出

18.94

18.94

2210201

    住房公积金

14.50

14.50

2210202

    提租补贴

4.44

4.44

 

部门公开表3

2020年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

196.33

工资福利支出

164.49

30101

  基本工资

61.36

30102

  津贴补贴

49.40

30103

  奖金

5.11

30107

  绩效工资

4.95

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.77

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.48

30111

  公务员医疗补助缴费

0.92

30113

  住房公积金

14.50

商品和服务支出

30.92

30201

  办公费

14.10

30202

  印刷费

3.00

30207

  邮电费

3.40

30215

  会议费

1.90

30228

  工会经费

1.41

30229

  福利费

0.09

30239

  其他交通费用

7.02

对个人和家庭的补助

0.92

30302

  退休费

0.92

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

部门公开表4

2020年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

注:宣城市宣州区信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:宣城市宣州区信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

2020年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

448.83

一、一般公共服务支出

400.72

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

18.77

九、卫生健康支出

10.40

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障指出

18.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

448.83

本年支出合计

448.83

上年结余收入

结转下年

  一般公共预算

  一般公共预算

  政府性基金预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  国有资本经营预算

  财政专户

  财政专户

  其他

  其他

收入总计

448.83

支出总计

448.83

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

部门公开表7

2020年部门收入预算总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

 

 

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

448.83

448.83

一般公共服务支出

400.72

400.72

  政府办公厅(室)及相关机构事务

400.72

400.72

2010308

    信访事务

400.72

400.72

社会保障和就业支出

18.77

18.77

  行政事业单位离退休

18.77

18.77

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

18.77

卫生健康支出

10.40

10.40

  行政事业单位医疗

10.40

10.40

2101101

    行政单位医疗

10.40

10.40

住房保障支出

18.94

18.94

  住房改革支出

18.94

18.94

2210201

    住房公积金

14.50

14.50

2210202

    提租补贴

4.44

4.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

2020年部门支出预算总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

448.83

196.33

252.50

一般公共服务支出

400.72

148.22

252.50

  政府办公厅(室)及相关机构事务

400.72

148.22

252.50

2010308

    信访事务

400.72

148.22

252.50

社会保障和就业支出

18.77

18.77

  行政事业单位离退休

18.77

18.77

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.77

18.77

卫生健康支出

10.40

10.40

  行政事业单位医疗

10.40

10.40

2101101

    行政单位医疗

10.40

10.40

住房保障支出

18.94

18.94

  住房改革支出

18.94

18.94

2210201

    住房公积金

14.50

14.50

2210202

    提租补贴

4.44

4.44

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他

收入

购买办公设备等费用

5.00

5.00

 

部门公开表10

2020年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府信访局

 

单位:万元

支出项目

购买

方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

年度

19.00

19.00

网上信访信息录入员聘用费用

劳务派遣

 

19.00

19.00

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区信访局2020年财政拨款收支预算448.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款448.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入448.83万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出400.72万元,占89.28%;社会保障和就业支出18.77万元,占4.18%;卫生健康支出10.40万元,占2.32%;住房保障支出18.94万元,占4.22%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市宣州区信访局2020年一般公共预算拨款448.83万元,比2019年预算拨款减少7.54万元,减少1.65%,主要原因:人员变动。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出400.72万元,占89.28%;社会保障和就业支出18.77万元,占4.18%;卫生健康支出10.40万元,占2.32%;住房保障支出18.94万元,占4.22%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事项(项)。2020年预算400.72万元,比2019年预算减少7.48万元,减少1.98%,减少原因主要是在职人员变动等。其中“行政运行”预算148.22万元,主要用于机关和部门正常运转的基本支出;“项目支出”预算252.50万元,主要用于完成信访工作任务方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算18.77万元,比2019年预算减少加2.26万元,下降10.75%,下降原因主要是人员调动等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算10.40万元,比2019年预算减增加0.91万元,增长9.59%,增长原因主要是社保缴费基数调增。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2020年预算18.94万元,比2019年预算增加1.91万元,增长11.22%,增长原因主要是在职人员调增工资使住房公积金缴费基数调整等。其中“住房公积金”预算14.60万元,“提租补贴”预算4.44万元,主要用于机关在职人员及退休人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区信访局2020年一般公共预算基本支出196.33万元,其中:

工资福利支出164.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出30.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.92万元,主要包括:退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区信访局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区信访局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市宣州区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区信访局2020年收支总预算448.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市宣州区信访局2020年收入预算448.83万元,其中:一般公共预算拨款收入448.83万元,占100%,比2019年预算拨款减少7.54万元,下降1.65%,主要原因:人员调动;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,同比无增长;财政专户管理非税收入0万元,占0%,同比无增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市宣州区信访局2020年支出预算448.83万元,比2019年预算拨款减少7.54万元,下降1.65%,主要原因:人员调动。其中,基本支出196.33万元,占43.74%,主要用于保障机构日常运转、人员工资、医疗、公积金及养老险、完成日常工作任务等;项目支出252.50万元,占56.26%,主要用于完成信访工作任务方面的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宣城市宣州区信访局2020年机关运行经费财政拨款预算30.29万元,比2019年增加19.55万元,增长171.94%,增长主要原因是核减了其他项目经费,增加了综合定额作为日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

1. 宣城市宣州区信访局2020年政府采购支出预算总额5.00万元。主要用于购买办公设备等费用。

2. 宣城市宣州区信访局2020年政府购买服务支出预算总额19.00万元。主要用于网上信访信息录入员聘用费用。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,宣城市宣州区信访局没有车辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置公务用车;也未安排购置大型设备。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市宣州区信访局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

五、住房公积金:指按照国家统一规定,依据规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。