中共宣城市宣州区委政法委员会
2018年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分中共宣城市宣州区委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度部门决算情况
第一部分：中共宣城市宣州区委政法委概况
一、部门职责
根据中共宣城市宣州区委、宣城市宣州区人民政府《关于印发〈宣州区人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》（宣区发〔2015〕17号）文件精神，中共宣城市宣州区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）与区委政法委机关合署办公。区维护稳定工作领导小组办公室（简称区维稳办）、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室（区政府防范和处理邪教问题办公室）（简称区防范办）挂靠区委政法委机关。区委全面推进依法治区领导小组办公室（简称区委依法治区办）设在区委政法委机关。
（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，对全区政法工作做出全局性部署，并督促检查落实。
（二）负责组织指导推动全区社会治安综合治理工作，协调区综治委专门机构的工作；负责区见义勇为基金会的日常工作。
（三）负责组织协调指导全区维护社会稳定的工作；协调处理全区突发性事件和群体性事件。
（四）负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。
（五）负责组织指导督促推动全区依法治区工作，协调推进党内法规制度建设、推进科学立法、推进依法行政、推进公正司法和推进全民守法五个专项小组工作，承担区委依法治区办日常工作。
（六）负责检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。
（七）负责支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约、相互配合，督促、推动大案要案的查处工作。
（八）负责协调、指导和督办全区涉法涉诉信访工作。
（九）负责组织推动政法战线的调查研究工作，推进政法工作改革。
（十）负责研究加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门干部；协助区纪检（监察）部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。
（十一）负责指导下级政法、综治、维稳、防范邪教和依法治区工作。
（十二）完成区委交办的其它工作。
二、部门概况
我单位系区本级财政全额拨款行政单位。编制12人，目前在职14人。退休6人。部门领导职数6名，其中：区委政法委书记1名、副书记3名（分别兼任区综治办主任、区维稳办主任、区防范办主任），区综治办副主任1名，区维稳办专职副主任1名。
内设（挂牌）机构科级领导职数3名，其中：区委全面推进依法治区领导小组办公室专职副主任1名（副科级），政治处主任1名按副科级配备，执法监督室主任1名按副科级配备。
纳入中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
中共宣城市宣州区委政法委员会本级
|
第二部分 中共宣城市宣州区委政法委员2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏次
|
1
|
栏次
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
504.82
|
一、一般公共服务支出
|
445.50
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
27.62
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.31
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
504.82
|
本年支出合计
|
504.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
504.82
|
总计
|
504.82
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013601
|
行政运行
|
153.96
|
153.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
291.54
|
291.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.25
|
24.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.37
|
3.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.57
|
15.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.82
|
4.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
153.96
|
153.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
291.54
|
291.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.25
|
24.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.37
|
3.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
15.57
|
15.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
4.82
|
4.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
504.82
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
504.82
|
本年支出合计
|
55
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
504.82
|
总计
|
60
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
504.82
|
504.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
445.50
|
445.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
153.96
|
153.96
|
0.00
|
153.96
|
153.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013602
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
291.54
|
291.54
|
0.00
|
291.54
|
291.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
27.62
|
27.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.25
|
24.25
|
0.00
|
24.25
|
24.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.37
|
3.37
|
0.00
|
3.37
|
3.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
20.39
|
20.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.57
|
15.57
|
0.00
|
15.57
|
15.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.82
|
4.82
|
0.00
|
4.82
|
4.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
220.47
|
302
|
商品和服务支出
|
99.88
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
71.33
|
30201
|
办公费
|
8.40
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
71.29
|
30202
|
印刷费
|
7.90
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
9.10
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.76
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
6.38
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
20.58
|
30206
|
电费
|
1.35
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
6.02
|
30207
|
邮电费
|
5.39
|
31002
|
办公设备购置
|
6.38
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.81
|
30211
|
差旅费
|
4.77
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
15.57
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
3.17
|
30213
|
维修(护)费
|
0.79
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.83
|
30214
|
租赁费
|
5.49
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
178.09
|
30215
|
会议费
|
0.39
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
4.02
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
3.59
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.68
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
40.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
2.15
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
170.13
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.96
|
30239
|
其他交通费用
|
4.39
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.56
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
398.56
|
公用经费合计
|
106.26
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：中共宣城市宣州区委政法委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
注：区委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
|
|
第三部分 中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计504.82万元,支出总计504.82万元,与2017年相比，收、支总计各增加30.41万元，上升6.4%，主要原因是增加扫黑除恶工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计504.82万元，其中：财政拨款收入504.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计504.82万元，其中：基本支出504.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计504.82万元，支出总计504.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各增加30.41万元，上升6.4%，主要原因是增加扫黑除恶工作经费
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入504.82万元，全部是财政拨款收入，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加30.41万元，上升6.4%，主要原因是增加扫黑除恶工作经费；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出504.82万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.41万元，上升6.4%，主要原因是增加扫黑除恶工作经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出504.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.5万元，占88.2%;社会保障和就业（类）支出27.62万元，占5.5%；医疗卫生和计划生育支出11.31万元，占2.2%；住房保障（类）支出20.39万元，占4.1%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.86万元，支出决算为504.82万元，完成年初预算的151.2%。决算数大于预算数的主要原因一是增加扫黑除恶工作经费，二是增加2017年度综治先进单位奖金。其中:基本支出504.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为143.51万元，支出决算为153.96万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加经费。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.4万元，支出决算为291.54万元，完成年初预算的216.92%。决算数大于预算数的主要原因一是增加扫黑除恶工作经费，二是增加2017年度综治先进单位奖金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元。完成年初预算100%，决算数与预算数持平，无增减情况。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休职业年金缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减情况。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，无增减情况。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出504.82万元，其中人员经费398.56万元，占79%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费106.26万元，占21%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，中共宣城市宣州区委政法委员会机关运行经费支出106.26万元，比2017年增加25.02万元，增长30.8%，主要原因一是购买办公设备；二是新增区扫黑办，日常公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，中共宣城市宣州区委政法委员会政府采购支出总额6.38万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共宣城市宣州区委政法委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，中共宣城市宣州区委政法委员会项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。中共宣城市宣州区委政法委员会2018年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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