宣城市宣州区教育体育局2019年部门决算部门构成及情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣州区教体局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区教体局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区教体局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 宣城市宣州区教育体育局概况

一、宣州区教育体育局基本职责

1、贯彻执行国家和省、市教育方面法律法规和方针、政策，拟订全区教育改革与发展的战略、政策和规划，并组织实施；

2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，合理配置教育资源，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导各级各类学校的教育教学改革，全面实施素质教育；加强中小学德育教育建设，指导体育、卫生与艺术教育和国防教育工作；减轻中小学生课业负担，促进学生全面发展；

3、指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作；

4、负责教育基础设施建设项目的规划、管理与实施工作；会同有关部门拟订教育经费、教育基建投入计划；加强对各类教育专项资金使用的监督；

5、实施义务教育经费保障机制改革、家庭困难学生的资助和公办幼儿园建设等三项民生工程；

6、负责民办教育工作，制定民办教育发展规划和管理办法，负责民办教育学校办学许可、宏观管理和督导评估工作，指导民办教育学校提高教育质量和办学水平；

7、负责学校稳定工作和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；

8、主管教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师继续教育工作；

9、制定义务教育学校招生计划；负责指导义务教育学校学籍管理和毕业证发放工作；

10、负责教育科研工作，指导教育教学研究机构承担国家、省、市重大教育科研项目；

11、指导全区教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；

12、负责全区教育督导工作；负责对区直有关部门及乡镇办事处执行党和国家教育方针、政策和法律法规情况进行督导考评；

13、依据国家政府信息公开条例，推进政府信息公开，建立健全机关政府信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息；

14、负责体育工作，实施群众体育健身工程，开展体育活动，管理辖区体育彩票经营；

15、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 

二、宣州区教育体育系统部门决算组成单位基本情况

宣州区教体系统含机关11个科室，61个下属独立法人预算单位，教体局机关为行政单位，61个学校均为财政全额供给事业单位,详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市第二中学
2	宣城市第三中学
3	宣城市宣州区生物工程学校(杨柳校区)
4	宣城市宣州区生物工程学校(孙埠校区)
5	宣城市宣州区水阳高级中学
6	宣城市教师进修学校
7	宣城市第一幼儿园
8	宣城市第二幼儿园
9	宣城市第六幼儿园
10	宣城市第八幼儿园
11	宣城市宣州区周王学校
12	宣城市宣州区寒亭中心初中
13	宣城市宣州区朱桥中心初中
14	宣城市宣州区水阳中心初中
15	宣城市宣州区狸桥中心初中
16	宣城市宣州区沈村中心初中
17	宣城市宣州区古泉中心初中
18	宣城市宣州区洪林中心初中
19	宣城市宣州区文昌中心初中
20	宣城市宣州区孙埠中心初中
21	宣城市宣州区向阳中心初中
22	宣城市宣州区杨柳中心初中
23	宣城市宣州区水东中心初中
24	宣城市宣州区新田中心初中
25	宣城市宣州区溪口中心初中
26	宣城市宣州区养贤中心初中
27	宣城市宣州区五星中心初中
28	宣城市宣州区黄渡中心初中
29	宣城市宣州区麻姑山学校
30	宣城市宣州区棋盘学校
31	宣城市宣州区卫东学校
32	宣城市宣州区裘公学校
33	宣城市第四中学
34	宣城市第六中学
35	宣城市第八中学
36	宣城市宣州区水阳中心小学
37	宣城市宣州区狸桥中心小学
38	宣城市宣州区沈村中心小学
39	宣城市宣州区洪林中心小学
40	宣城市宣州区寒亭中心小学
41	宣城市宣州区文昌中心小学
42	宣城市宣州区孙埠中心小学
43	宣城市宣州区向阳中心小学
44	宣城市宣州区杨柳中心小学
45	宣城市宣州区水东中心小学
46	宣城市宣州区新田中心小学
47	宣城市宣州区溪口中心小学
48	宣城市宣州区朱桥中心小学
49	宣城市宣州区养贤中心小学
50	宣城市宣州区五星中心小学
51	宣城市宣州区黄渡中心小学
52	宣城市宣州区古泉中心小学
53	宣城市宣州区实验小学
54	宣城市宣州区第二小学
55	宣城市宣州区第三小学
56	宣城市宣州区第四小学
57	宣城市宣州区第五小学
58	宣城市宣州区第六小学
59	宣城市宣州区第七小学
60	宣城市宣州区第十小学
61	宣城市宣州区第十一小学

 

       

 

 

第二部分宣城市宣州区教育体育局2019年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宣城市宣州区教育体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计110950.25万元，支出总计110950.25万元(含年末财政拨款结转和结余77.1万元)。与2018年相比，收支总计各增加17588.21万元，增长18.84%，主要原因是2019年教师工资增加及发放奖金所致。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计110950.25万元，其中：财政拨款收入109239.33万元，占98.46%；事业收入1710.92万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计110950.25万元(含年末财政拨款结转和结余77.1万元)，其中：基本支出100401.54万元，占90.49；项目支出10471.61万元，占9.44%,年末财政拨款结转和结余77.1万元, 占0.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计109239.33万元，支出总计109239.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18298.42万元，增长20.12%，主要原因主要原因是2019年教师工资增加及发放奖金所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入109161.33万元，占本年收入的98.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18413.42万元，增长20.29%。主要原因是2019年教师工资增加及发放奖金所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出109161.33万元，占本年支出的98.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18413.42万元，增长20.29%。。主要原因是2019年教师工资增加及发放奖金所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出109161.33万元(含年末财政拨款结转和结余77.1万元)，主要用于以下方面：:教育支出85203.41万元(含年末财政拨款结转和结余77.1万元)，占78.04%；社会保障和就业支出13813.61万元，占12.66%；医疗卫生与计划生育支出3787.84万元，占3.47%；住房保障支出6356.47万元，占5.83%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109161.33万元，支出决算为109161.33万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出85203.41万元，年初预算为85203.41万元，支出决算为85203.41万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出13813.61万元，年初预算为13813.61万元，支出决算为13813.61万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出3787.84万元，年初预算为3787.84万元，支出决算为3787.84万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出6356.47万元，年初预算为6356.47万元，支出决算为6356.47万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出98612.62万元，其中人员经费89025.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9586.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入78万元，决算为78万元，本年预算支出78万元，决算支出78万元，完成年初预算的100%，预算收支全部完成。具体为彩票公益金安排的收入及支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宣城市宣州区机关运行经费支出39.66万元，比2018年减少12.61万元，下降24.12%，主要原因是厉行节约，严格控制各项运行支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宣州区教体局政府采购支出总额48.35万元，全部为政府采购货物支出，无50万元以上设备。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宣城市宣州区教体局2016年公车改革后，原有2俩公车已上交国资办，现已无公车。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本局纳入部门预算绩效管理的项目支出0个项目，涉及资金0元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。