宣城市宣州区自然资源和规划局
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣城市宣州区自然资源和规划局
2019年度部门决算情况
第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局概况
一、 部门职责
（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。
（六）负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。
（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。
（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。
贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责湿地生态保护修复工作。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。
（十三）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害、森林防火应急救援的技术支撑工作。
（十五）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，负责地方测量标志的设立和保护。
（十七）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十八）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划(林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。
（十九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加1户，为宣州区土地收储中心，主要原因是2019年机构改革，原宣州区土地收储中心由宣州区政府办的二级机构并入我单位。
纳入宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣城市宣州区自然资源和规划局本级
|
|
2
|
宣城市宣州区宛陵林场
|
|
3
|
宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
|
第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
金额
|
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
16,156.47
|
一、一般公共服务支出
|
115.02
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
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|
四、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、其他收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
842.34
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
291.58
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
307.15
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
7,614.7
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5,853.86
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
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|
|
十六、金融支出
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
369.64
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
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|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
16,156.47
|
本年支出合计
|
15,394.29
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
516.05
|
年末结转和结余
|
1,278.23
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
16,672.52
|
总计
|
16,672.52
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
其中：教育
收费
|
|
|
栏次
|
合计
|
16,156.47
|
16,156.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
115.02
|
115.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
115.02
|
115.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
59.07
|
59.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
55.95
|
55.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
842.34
|
842.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
791.59
|
791.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
695.43
|
695.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
86.15
|
86.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.65
|
27.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
263.93
|
263.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
173.53
|
173.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
42.34
|
42.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110507
|
停伐补助
|
42.34
|
42.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
131.19
|
131.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
131.19
|
131.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
6,749.66
|
6,749.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302
|
林业和草原
|
6,749.66
|
6,749.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
1,389.71
|
1,389.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
62.46
|
62.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
2,210.75
|
2,210.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
474.64
|
474.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130206
|
技术推广与转化
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
455.75
|
455.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
24.05
|
24.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234
|
防灾减灾
|
210
|
210
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
1,912.3
|
1,912.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
259.29
|
259.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
110.35
|
110.35
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
15,394.29
|
5,033.26
|
10,361.03
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
59.07
|
58.46
|
0.61
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
55.95
|
|
55.95
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
842.34
|
842.34
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
791.59
|
791.59
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
695.43
|
695.43
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
86.15
|
86.15
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
27.65
|
27.65
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
263.93
|
263.93
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
307.15
|
|
307.15
|
|
|
|
|
21105
|
天然林保护
|
25.72
|
|
25.72
|
|
|
|
|
2110507
|
停伐补助
|
12.83
|
|
12.83
|
|
|
|
|
2110599
|
其他天然林保护支出
|
12.89
|
|
12.89
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
255.09
|
|
255.09
|
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
255.09
|
|
255.09
|
|
|
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
5,853.86
|
3,471.25
|
2,382.61
|
|
|
|
|
21302
|
林业和草原
|
5,853.86
|
3,471.25
|
2,382.61
|
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
1,389.71
|
1,389.71
|
|
|
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
62.46
|
1.95
|
60.51
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
2,280.75
|
2,079.59
|
201.16
|
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
474.64
|
|
474.64
|
|
|
|
|
2130206
|
技术推广与转化
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
455.75
|
|
455.75
|
|
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
107.9
|
|
107.9
|
|
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
24.05
|
|
24.05
|
|
|
|
|
2130234
|
防灾减灾
|
176
|
|
176
|
|
|
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
872.6
|
|
872.6
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
259.29
|
259.29
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
110.35
|
110.35
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
16,156.47
|
一、一般公共服务支出
|
115.02
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
842.34
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
291.58
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
307.15
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
7,614.7
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
5,853.86
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
369.64
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
16,156.47
|
本年支出合计
|
15,394.29
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
516.05
|
年末财政拨款结转和结余
|
1,278.23
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
516.05
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
16,672.52
|
总计
|
16,672.52
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本
支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本支出
|
项目
支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
516.05
|
|
516.05
|
16,156.47
|
5,033.26
|
11,123.21
|
15,394.29
|
5,033.26
|
10,361.03
|
1,278.23
|
|
|
1278.23
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
|
|
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
115.02
|
58.46
|
56.56
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
|
|
|
59.07
|
58.46
|
0.61
|
59.07
|
58.46
|
0.61
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
|
|
|
55.95
|
|
55.95
|
55.95
|
|
55.95
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
842.34
|
842.34
|
|
842.34
|
842.34
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
791.59
|
791.59
|
|
791.59
|
791.59
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
10.01
|
10.01
|
|
10.01
|
10.01
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
695.43
|
695.43
|
|
695.43
|
695.43
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
86.15
|
86.15
|
|
86.15
|
86.15
|
|
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
|
|
50.75
|
50.75
|
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
50.75
|
50.75
|
|
50.75
|
50.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
|
|
|
291.58
|
291.58
|
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
291.58
|
291.58
|
|
291.58
|
291.58
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
27.65
|
27.65
|
|
27.65
|
27.65
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
|
|
|
263.93
|
263.93
|
|
263.93
|
263.93
|
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
307.15
|
|
307.15
|
173.53
|
|
173.53
|
307.15
|
|
307.15
|
173.53
|
|
|
173.53
|
|
21105
|
天然林保护
|
25.72
|
|
25.72
|
42.34
|
|
42.34
|
25.72
|
|
25.72
|
42.34
|
|
|
42.34
|
|
2110507
|
停伐补助
|
12.83
|
|
12.83
|
42.34
|
|
42.34
|
12.83
|
|
12.83
|
42.34
|
|
|
42.34
|
|
2110599
|
其他天然林保护支出
|
12.89
|
|
12.89
|
|
|
|
12.89
|
|
12.89
|
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
255.09
|
|
255.09
|
131.19
|
|
131.19
|
255.09
|
|
255.09
|
131.19
|
|
|
131.19
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
255.09
|
|
255.09
|
131.19
|
|
131.19
|
255.09
|
|
255.09
|
131.19
|
|
|
131.19
|
|
21199
|
其他节能环保支出
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
|
2119901
|
其他节能环保支出
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
26.34
|
|
26.34
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
|
|
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
7,614.7
|
|
7,614.7
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
208.90
|
|
208.90
|
6,749.66
|
3,471.25
|
3,278.41
|
5,853.86
|
3,471.25
|
2,382.61
|
1,104.7
|
|
|
1,104.7
|
|
21302
|
林业和草原
|
208.90
|
|
208.90
|
6,749.66
|
3,471.25
|
3,278.41
|
5,853.86
|
3,471.25
|
2,382.61
|
1,104.7
|
|
|
1,104.7
|
|
2130201
|
行政运行
|
|
|
|
1,389.71
|
1,389.71
|
|
1,389.71
|
1,389.71
|
|
|
|
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
62.46
|
1.95
|
60.51
|
62.46
|
1.95
|
60.51
|
|
|
|
|
|
2130204
|
事业机构
|
70
|
|
70
|
2,210.75
|
2,079.59
|
131.16
|
2,280.75
|
2,079.59
|
201.16
|
|
|
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
|
|
|
474.64
|
|
474.64
|
474.64
|
|
474.64
|
|
|
|
|
|
2130206
|
技术推广与转化
|
|
|
|
10
|
|
10
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
|
|
|
455.75
|
|
455.75
|
455.75
|
|
455.75
|
|
|
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
107.9
|
|
107.9
|
|
|
|
107.90
|
|
107.90
|
|
|
|
|
|
2130213
|
执法与监督
|
|
|
|
24.05
|
|
24.05
|
24.05
|
|
24.05
|
|
|
|
|
|
2130234
|
防灾减灾
|
31
|
|
31
|
210
|
|
210
|
176
|
|
176
|
65
|
|
|
65
|
|
2130299
|
其他林业和草原支出
|
|
|
|
1,912.3
|
|
1,912.30
|
872.6
|
|
872.6
|
1,039.7
|
|
|
1,039.7
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
369.64
|
369.64
|
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
369.64
|
369.64
|
|
369.64
|
369.64
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
259.29
|
259.29
|
|
259.29
|
259.29
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
|
|
|
110.35
|
110.35
|
|
110.35
|
110.35
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区自然资源和规划局
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
4,844.91
|
302
|
商品和服务支出
|
112.79
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,254.96
|
30201
|
办公费
|
8.94
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,019.18
|
30202
|
印刷费
|
3.89
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,070.01
|
30203
|
咨询费
|
2.5
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
146.97
|
30205
|
水费
|
0.89
|
310
|
资本性支出
|
7.4
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
695.43
|
30206
|
电费
|
7.35
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
86.15
|
30207
|
邮电费
|
2.62
|
31002
|
办公设备购置
|
7.4
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
240
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
49.75
|
30209
|
物业管理费
|
3.02
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.83
|
30211
|
差旅费
|
6.42
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
259.29
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
3
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
21.36
|
30214
|
租赁费
|
0.74
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
68.16
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
0.24
|
31011
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地上附着物和青苗补偿
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30302
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退休费
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10.01
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30217
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公务招待费
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14.84
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31012
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拆迁补偿
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30303
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退职（役）费
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30218
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专用材料费
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31013
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公务用车购置
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30304
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抚恤金
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50.75
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30224
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被装购置费
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31019
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其他交通工具购置
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30305
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生活补助
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7.39
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30225
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专用燃料费
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31021
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文物和陈列品购置
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30306
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救济费
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30226
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劳务费
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19.2
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31022
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无形资产购置
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30307
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医疗费补助
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30227
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委托业务费
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0.8
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31099
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其他资本性支出
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30308
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助学金
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30228
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工会经费
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24.82
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312
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对企业补助
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30309
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奖励金
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30229
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福利费
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3.03
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31201
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资本金注入
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30310
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个人农业生产补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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10
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31203
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政府投资基金股权投资
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30399
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对其他个人和家庭的补助支出
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30239
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其他交通费用
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0.5
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31204
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费用补贴
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人员经费合计
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4,913.07
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公用经费合计
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120.19
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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合计
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宣城市宣州区自然资源和规划局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计16672.52万元（含年初结转结余）、支出总计16672.52万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加9511.25万元，增长132.8%，主要原因：一是因机构改革，原规划局和不动产中心并入我单位，导致人员及公用经费增加；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加；三是2019年新增小城镇基础设施建设项目；四是宛陵林场补缴以前年度养老保险和职业年金；五是宛陵林场森林培育和生态修复投入较2018年增加；六是年末结转和结余数增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计16156.47万元，其中：财政拨款收入16156.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计15394.29万元，其中：基本支出5033.26万元，占32.7%；项目支出10361.03万元，占67.3%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计16672.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16672.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9511.25万元，增长132.8%，主要原因：一是因机构改革，原规划局和不动产中心并入我单位，导致人员及公用经费增加；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加；三是2019年新增小城镇基础设施建设项目；四是宛陵林场补缴以前年度养老保险和职业年金；五是宛陵林场本年森林培育和生态修复投入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入16156.47万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加10095.2万元，增长166.6%。主要原因一是因机构改革，原规划局和不动产中心并入我单位，导致人员及公用经费增加；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加；三是2019年新增小城镇基础设施建设项目；四是宛陵林场补缴以前年度养老保险和职业年金；五是宛陵林场本年森林培育和生态修复投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15394.29万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9333.02万元，增长154.0%。主要原因一是因机构改革，原规划局和不动产中心并入我单位，导致人员及公用经费增加；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加；三是2019年新增小城镇基础设施建设项目；四是宛陵林场补缴以前年度养老保险和职业年金；五是宛陵林场本年森林培育和生态修复投入增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出15394.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.02万元，占0.7%;社会保障和就业（类）支出842.34万元，占5.5%；卫生健康（类）支出291.58万元，占1.9%；节能环保（类）支出307.15万元，占2.0%；城乡社区（类）支出7614.7万元，占49.5%；农林水（类）支出5853.86万元，占38.0%；住房保障（类）支出369.64万元，占2.4%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6840.36万元，支出决算为15394.29万元，完成年初预算的225.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是小城镇基础设施建设项目为新增项目，为年内追加预算；二是其他林业和草原支出包含林工商公司拆迁补偿款，为年内追加预算；三是在职人员正常晋升等导致工资费用增加。其中:基本支出5033.26万元，占32.7%；项目支出10361.03万元，占67.3%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.48万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的124.4%，决算数大于预算数的主要原因在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年示范项目工作还在持续中，按进度验收后付款，2019年完成了部分验收，另有部分项目尚未验收。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的400.4%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员独生子女费及一次性补贴。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为416.06万元，支出决算为695.43万元，完成年初预算的167.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增，补缴以前年度养老保险。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为86.15万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.75万元，决算数大于预算数的主要原因是为死亡人员抚恤金，属追加预算。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.65万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为263.93万元，支出决算为263.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
9．节能环保（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结转和结余支出。
10．节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.89万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结转和结余支出。
11．节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）。年初预算为0万元，支出决算为255.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结转和结余支出。
12．节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.34万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结转和结余支出。
13．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7614.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年内新增项目，年初预算未安排，属追加预算。
14．农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为945.99万元，支出决算为1389.71万元，完成年初预算的146.91%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年度文明创建及双拥模范奖金在本年发放，属追加预算；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加。
15．农林水（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的447.7%，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原林业、国土和规划局合并，导致公用经费增加。
16．农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1513.99万元，支出决算为2280.75万元，完成年初预算的150.6%，决算数大于预算数的主要原因一是宛陵林场补发以前年度职工增资；二是年初结转和结余资金本年列支。
17．农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为554.02万元，支出决算为474.64万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是宛陵林场本年营林生产造林费用及退耕还林荒山造林补助资金、中幼林抚育补助资金减少。
18．农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
19．农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1555.9万元，支出决算为455.75万元，完成年初预算的29.3%，决算数小于预算数的主要原因一是宛陵林场本年林木采伐及林业有害生物防治经费减少；二是宛陵林场林区基本建设项目部分项目尚未完工验收，工程款尚未全部支付。
20．农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年初结转和结余支出。
21．农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为27万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩办案经费。
22．农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为573.5万元，支出决算为176万元，完成年初预算的30.7%，决算数小于预算数的主要原因是宛陵林场森林防火及松线虫防治经费减少。
23．农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为368.63万元，支出决算为872.6万元，完成年初预算的236.7%，决算数大于预算数的主要原因是林工商公司拆迁补偿款为本年新增项目，年初预算未安排，属本年追加预算。
24．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为259.29万元，支出决算为259.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
25．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为110.35万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，无增减情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5033.26万元，其中：人员经费4913.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费120.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区自然资源和规划局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣城市宣州区自然资源和规划局机关运行经费支出57.05万元，比2018年增加6.94万元，增长13.9%，主要原因是因机构改革，原规划局和不动产中心并入我单位，导致经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣城市宣州区自然资源和规划局政府采购支出总额98.78万元，其中：政府采购货物支出78.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额98.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.78万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣城市宣州区自然资源和规划局共有车辆26辆，其中：一般公务用车20辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆。
单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
宣州区自然资源和规划局2019年度无批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区自然资源和规划局
皖公安备案
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