财〔2002〕号
宣州洪林现代农业示范区管委会
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州洪林现代农业示范区管委会
2019年度部门决算情况
第一部分
宣州洪林现代农业示范区管委会概况
一、部门职责
1、负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。
2、负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。
3、负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。
4、负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无变化。
纳入宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
宣州洪林现代农业示范区管委会本级
|
|
|
|
第二部分
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度部门决算表
收入决算总表
|
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会
|
公开01表
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
219.39
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
8.41
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
2.84
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
201.37
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.77
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
219.39
|
本年支出合计
|
219.39
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
219.39
|
总计
|
219.39
|
收入决算表
|
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会
|
公开02表
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
2,19.39
|
2,19.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
201.37
|
201.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
201.37
|
201.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
65.27
|
65.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
136.10
|
136.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.45
|
5.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出决算表
|
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会
|
公开03表
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,19.39
|
1,39.39
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
65.27
|
65.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
136.10
|
56.10
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
5.45
|
5.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会 金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
219.39
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
8.41
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
2.84
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
201.37
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.77
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
219.39
|
本年支出合计
|
219.39
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
总计
|
219.39
|
总计
|
219.39
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表
|
|
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
219.39
|
139.39
|
80.00
|
219.39
|
139.39
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
8.41
|
8.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
2.84
|
2.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
201.37
|
121.37
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130104
|
事业运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.27
|
65.27
|
0.00
|
65.27
|
65.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
136.10
|
56.10
|
80.00
|
136.10
|
56.10
|
80.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
6.77
|
6.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.45
|
5.45
|
0.00
|
5.45
|
5.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
1.32
|
1.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会 金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
69.17
|
302
|
商品和服务支出
|
58.94
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
23.32
|
30201
|
办公费
|
1.97
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
16.15
|
30202
|
印刷费
|
2.42
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
0.15
|
30203
|
咨询费
|
30.21
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4.32
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
8.53
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
11.27
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
8.41
|
30206
|
电费
|
1.88
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
7.77
|
31002
|
办公设备购置
|
8.93
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.84
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
2.34
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.06
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
4.67
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.45
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.31
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务招待费
|
2.94
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.23
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.80
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.68
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
69.17
|
公用经费合计
|
70.21
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：宣州洪林现代农业示范区管委会 金额单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州洪林现代农业示范区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宣州洪林现代农业示范区管委会
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计219.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计219.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入总计增加16.81万元，增长8.30%，支出总计增加16.81万元，增长8.30%，主要原因:2019年新增职工2名，日常开支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计219.39万元，其中：财政拨款收入219.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计219.39万元，其中：基本支出139.39万元，占63.54%；项目支出80.00万元，占36.46%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计219.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计219.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收入总计增加16.81万元，增长8.30%，财政拨款支出总计增加16.81万元，增长8.30%，主要原因：2019年新增职工2名，日常开支增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入219.39万元，占本年收入100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加16.81万元，增长8.30%。主要原因2019年新增职工2名，日常开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出219.39万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.81万元，增长8.30%。主要原因2019年新增职工2名，日常开支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出219.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.41万元，占3.83%；卫生健康（类）支出2.84万元，占1.29%；农林水（类）支出201.37万元，占91.79%；住房保障（类）支出6.77万元，占3.09%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.27万元，支出决算为219.39万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新增职工2名，日常开支增加。
其中:基本支出139.39万元，占63.54%；项目支出80.00万元，占36.46%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。
3.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为65.27万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增职工2名，日常开支增加。
4.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为136.10万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际发生数。
5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。
6．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出139.39万元，其中：人员经费69.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费70.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
宣州洪林现代农业示范区管委会为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州洪林现代农业示范区管委会政府采购支出总额2.49万元，全部为政府采购货物支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆1辆，为机要通信用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项 目
|
预 算 数
|
决 算 数
|
|
合 计
|
9.31
|
8.62
|
|
因公出国（境）费
|
0.00
|
0.00
|
|
公务接待费
|
3.61
|
2.94
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
5.70
|
5.68
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
5.70
|
5.68
|
|
公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.31万元，支出决算为8.62万元，完成预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为宣州洪林现代农业示范区管委会本级汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
宣州洪林现代农业示范区管委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.94万元，占34.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占65.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是2019年度未安排因公出国（境）。故2019年宣州洪林现代农业示范区管委会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出2.94万元, 与2019年度预算相比，减少0.67万元，下降18.56%，下降的原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数。2019年宣州洪林现代农业示范区管委会国内公务接待共25批次（其中外事接待0批次），263人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资接待客商、外县单位业务指导及工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，与2019年度预算相比，减少0.02万元，下降0.35%，下降的原因是合理安排使用公务用车，日常运行费用有所减少。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出推进招商引资工作和保障园区日常公务等。截至2019年12月31日，宣州洪林现代农业示范区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
洪林示范区
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