宣州区发展和改革委员会
| 索引号： | 11341703003250152U/202008-00014 | 组配分类： | 本部门决算情况 |
| 发布机构： | 发展和改革委员会 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 宣州区发改委2019年部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-08-27 | 发布日期： | 2020-08-27 |
| 索引号： | 11341703003250152U/202008-00014 |
| 组配分类： | 本部门决算情况 |
| 发布机构： | 发展和改革委员会 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 宣州区发改委2019年部门决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-08-27 |
| 发布日期： | 2020-08-27 |
宣州区发改委2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区发改委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区发改委2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 宣州区发改委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、“三公”经费支出情况说明
九、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
第一部分 宣州区发改委概况
一、主要职责
（一）负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措施。
（二）负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济形势，研究全区经济运行中存在的问题，提出工作建议。
（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。
（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编制全区重点项目年度投资计划。
（五）按规定权限审批（核准、备案）重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。
（六）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。
（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作。
（八）研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划。
（九）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全区“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项。
（十）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，负责县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全区国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。
（十一）负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。
（十二）负责研究提出全区社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接;会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。
（十三）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议；分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。
（十四）负责组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制。
（十五）认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展计划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。
（十六）组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。
（十七）综合协调全区军民融合发展工作，组织研究全区军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区相关规划计划有机衔接，研究提出全区军民融合发展领域相关重大问题处理意见。
（十八）贯彻执行国家及省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全区天然气长输管道保护工作。
（十九）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作。负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查；参与编制生态环境规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。
（二十）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担区级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。
（二十一）负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。
（二十二）负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全区范围内价格认定复核事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。
（二十三）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（二十四）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议；根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
（二十五）管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理;监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给;建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。
（二十六）负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。
（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
|
序号
|
|
|
1 |
区发改委（粮储局）本级 |
单位构成：内设机构为十二科一室，分别是办公室、综合规划科、经济体制综合改革科、行政审批科、重点项目建设办公室（固定资产投资科）、能源科、农村经济科、军民融合科、价格科、成本调查队（成本监审科）、粮食储备科、物资储备科、监督检查科。七个二级机构：价格认证中心、库区办、节能中心、经济发展研究中心、粮食执法大队、粮食质量监测站、粮食和物资储备中心。
人员构成：现有行政编制20名，事业编制37名，合计编制57名，实有在职人员61人，退休人员68人；单位领导职数6名，其中，党组书记、主任1名，副主任4名，总经济师1名。
第二部分 宣州区发改委2019年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：宣城市宣州区发改委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1398.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
764.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
95.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
58.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
422.86 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1398.88 |
本年支出合计 |
61 |
1422.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
23.40 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1422.28 |
总计 |
65 |
1422.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：宣城市宣州区发改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,398.88 |
1,398.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
742.95 |
742.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
742.95 |
742.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
558.23 |
558.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.67 |
90.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.14 |
56.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22201 |
粮油事务 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220101 |
行政运行 |
132.61 |
132.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220150 |
事业运行 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：宣城市宣州区发改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
1,422.28 |
1,414.68 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
764.05 |
758.75 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
764.05 |
758.75 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
574.03 |
574.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
68.04 |
62.74 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.67 |
90.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.14 |
56.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220101 |
行政运行 |
132.61 |
132.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：宣城市宣州区发改委 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,398.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
748.25 |
748.25 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
1,398.88 |
本年支出合计 |
54 |
1,406.48 |
1,406.48 |
0.00 |
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
7.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
7.60 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
29 |
1,406.48 |
总计 |
58 |
1,406.48 |
1,406.48 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：宣城市宣州区发改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
1,398.88 |
1,398.88 |
0.00 |
1,406.48 |
1,398.88 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
742.95 |
742.95 |
0.00 |
748.25 |
742.95 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
742.95 |
742.95 |
0.00 |
748.25 |
742.95 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
558.23 |
558.23 |
0.00 |
558.23 |
558.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
62.74 |
62.74 |
0.00 |
68.04 |
62.74 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
69.98 |
69.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.67 |
90.67 |
0.00 |
90.67 |
90.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
58.61 |
58.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
57.33 |
57.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
79.25 |
79.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.14 |
56.14 |
0.00 |
56.14 |
56.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
422.86 |
422.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.61 |
132.61 |
0.00 |
132.61 |
132.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
31.55 |
31.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220105 |
粮食信息统计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220118 |
粮油市场调控专项资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
207.68 |
207.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
21.02 |
21.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门：宣城市宣州区发改委 |
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单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
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|
301 |
工资福利支出 |
940.33 |
302 |
商品和服务支出 |
151.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
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|
30101 |
基本工资 |
262.21 |
30201 |
办公费 |
12.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
161.38 |
30202 |
印刷费 |
1.85 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
238.86 |
30203 |
咨询费 |
42.78 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
23.99 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
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|
30107 |
绩效工资 |
12.44 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
8.33 |
|
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|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.88 |
30206 |
电费 |
1.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
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|
30109 |
职业年金缴费 |
3.68 |
30207 |
邮电费 |
7.08 |
31002 |
办公设备购置 |
2.93 |
|
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|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.33 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
5.40 |
|
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|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
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|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
3.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
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|
30113 |
住房公积金 |
80.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.08 |
30214 |
租赁费 |
1.57 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.63 |
30215 |
会议费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
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|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
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|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.02 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
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|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
37.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
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|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
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|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
20.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.35 |
312 |
对企业补助 |
246.76 |
|
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|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
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|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.38 |
30239 |
其他交通费用 |
0.21 |
31204 |
费用补贴 |
109.57 |
|
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|
30240 |
税金及附加费用 |
1.03 |
31205 |
利息补贴 |
126.19 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
11.00 |
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
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|
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|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
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人员经费合计 |
991.96 |
公用经费合计 |
406.92 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：宣城市宣州区发改委 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
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|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
本委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：宣城市宣州区发改委 |
|
单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
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|
公务接待费 |
4.28 |
4.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4.28 |
4.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
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第三部分 宣州区发改委2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算情况说明
2019年度收入总计1398.88万元，支出总计1422.28万元。与2019年预算408.70万元相比，收入增加990.18万元，增加242.28%；支出增加1013.58万元，增加248.00%。主要原因为机构改革，单位合并经费。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1398.88万元，其中：财政拨款收入1398.88万元，占100%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1422.28万元，其中：基本支出1422.28万元，占100%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度财政拨款收入总计1398.88万元，支出总计1422.28万元，与2018年相比，财政拨款收入减少244.31万元，支出减少220.91万元。主要原因为机构改革，单位合并后，经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，厉行节约。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）、财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1398.88万元，占本年收入的1398.88%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少244.31万元，主要原因为机构改革，单位合并后，经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，厉行节约。
（二）、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1422.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少220.91万元。主要原因为机构改革，单位合并后，经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条要求，厉行节约。
（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
全年决算支出1422.28万元,按功能科目分类为：一般公共服务支出764.05万元，占53.72%；社会保障和就业支出95.20万元，占6.69%；医疗卫生与计划生育支出 58.61万元，占4.12%；农林水支出2.30万元，占0.16%；住房保障支出79.25万元，占5.57%；粮油物资储备支出422.86万元，占29.74%。
（四）、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1230.46万元，支出决算为1422.28万元。决算数大于预算数的主要原因：2019年度行政运行增加代编预算费用。其中基本支出1414.68万元，占99.47%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为363.78万元，决算数为574.03万元，增加 210.25万元，增长57.80%。主要为人员正常增资、补发考核奖金等。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为52.00万元，决算数为52.00万元，完成预算100%。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算数为92.84万元，决算数为62.74万元，完成预算的67.58%。因为机构改革，物价部分科室、人员划出，决算数小一些。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为75.00万元，决算数为69.98万元，完成预算的93.31%。因为其中的行政审批中介服务结论费稍有结余。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为0万元，决算数为4.54万元。是因为做预算时，财政局未要求次项，代编预算追加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为90.85万元，决算数为90.67万元，完成预算的99.80%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为57.63万元，决算数为57.33万元，完成预算的99.48%。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1.28万元，决算数为1.28万元，完成预算的100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为56.14万元，决算数为56.14万元，完成预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为23.11万元，决算数为23.11万元，完成预算的100%。
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算数为134.13万元，决算数为132.61万元，完成预算的98.87%。
12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为30.00万元，决算数为31.55万元，区财政追加金额的。
13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）年初预算数为4.00万元，决算数为4.00万元，完成预算的100%。
14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）年初预算数为10.00万元，决算数为10.00万元，完成预算的100%。
15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 粮油市场调控专项资金（项）年初预算数为207.68万元，决算数为207.68万元，完成预算的100%。
16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）年初预算数为21.02万元，决算数为21.02万元，完成预算的100%。
17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 其他粮油事务支出（项）年初预算数为6.00万元，决算数为16.00万元，区财政追加金额的。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1414.68万元，其中人员经费991.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费422.72万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本委2019年度没有政府性基金收入和支出。
八、2019年度“三公”经费支出情况说明
本委2019年度“三公”经费决算情况详情见下表，经费增减变化原因分析如下：1、2018、2019年度均无因公出国（境）费。2、公务接待批次47次，人次为564人，公务接待费决算4.02万元，与2018年度决算相比增加3.32万元。增加原因为机构改革，单位合并。3、公务用车购置数为0，保有数为0，购置及运行费决算0元。其中：公务用车运行费0元，2018-2019年度均无公务用车购置费。
九、其他需要说明的事项
(一)、机关运行经费情况说明
2019年本委机关运行经费支出406.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费等。机关运行经费比2018年增加344.55万元，增加原因为机构改革，单位合并。
(二)、政府采购支出情况说明
2019年,本委采购支出42.78万元,为政府采购服务支出。
(三)、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本委没有公务车辆，也未购置大型设备，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
(四)、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本委纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
三、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
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