一、公共财政预算收入完成情况

（一）总体情况：2020年1-3月份全区财政收入累计完成9.98亿元，同比下降12.2％，减收1.38亿元。其中：地方一般公共预算收入6.96亿元，同比下降9.5%；上划中央收入2.61亿元，同比下降20.8%；出口货物退增值税0.4亿元，同比增长142.7%。总量居全市第3位，增幅全市第4位。

（二）分部门完成情况：税务部门完成6.42亿元，同比下降14％；财政部门完成3.56亿元，同比下降8.6％。

（三）收入结构情况：税收收入6.21亿元，占公共财政收入的比重为62.2％，同比下降14.4%；非税收入3.77亿元，占公共财政收入的比重为37.8％，同比下降8.2%。

二、公共财政预算支出完成情况

2020年1-3月份一般公共预算支出累计9.43亿元，同比下降46.1%。其中民生支出累计完成8.59亿元，占一般公共预算支出的比重为91.1%。

三、财政收支运行情况及原因分析

（一）财政收入断崖式下降。

2020年1-3月份我区一般公共预算收入累计完成9.98亿元，增幅除1月增长8.1%外，2月份、3月份分别下降15.7%、12.2%。主要原因是：自1月下旬以来，受宏观经济形势、减税降费和新冠肺炎疫情的叠加影响，财政收入出现断崖式下降。目前疫情防控形势虽有所好转，但各类企业都受到非常大的影响，2月份绝大部分企业尚未复工复产，3月份虽然已复工复产，但未能达到增产，企业申报纳税非常困难，仅2月份、3月份当月财政收入比上年同期分别减收1.49亿元、0.23亿元，分别下降46.1%、5.7%。

（二）财政收支矛盾突出。一方面财政收入大幅下降，财政可用资金锐减；另一方面“保基本民生、保工资、保运转”等刚性支出有增无减。另外今年2月份，各级政府出台了一系列支持疫情防控相关税费优惠政策，支持疫情防控重点保障物资企业、小微企业和受疫情影响较大的困难行业，根据企业不同情况，分别给予减免税收和社会保险费、缓交税费和办理退税等政策措施。随着这一系列的优惠政策的落实，更进一步增加了财政资金的调度难度，收支矛盾突出。

四、下一步工作打算

（一）积极组织收入，增加可用财力

1.落实政策，促进企业发展。落实好减税降费措施和应对新冠肺炎疫情支持企业发展政策，使企业尽快能复工达产。密切跟踪减税降费政策执行情况，及时反映政策实施过程中的问题，不断完善政策举措，让企业尽快享受政策红利。

2.强化征管，实现应收尽收。一是加强收入预期管理，强化目标监控管理，切实发挥目标激励导向作用。二是抓好税源分析预测，充分发挥综合治税平台作用，坚持各部门齐抓共管，强化重点税源监控和征管，依法打击各类逃税违法行为。三是积极开辟新型税源，挖掘潜在税源。

（二）压减一般支出，保障重点支出

1.加强预算管理。坚持先有预算后有支出、未列入预算的不得支出，切实增强预算约束性。要多做雪中送炭实事，不做锦上添花的面子工程，杜绝铺张浪费，严禁贪大求全。

2.盘活存量资金。各部门要进一步加大财政存量资金清理，对到期的财政存量资金一律收回区财政统筹安排使用，用于保障脱贫攻坚等财政重点支出。

3.优化支出结构。财政部门要严守“保工资、保运转、保基本民生”底线，保障脱贫攻坚等重点项目支出。

4.压减一切不必要支出。各乡镇办和预算单位要加强支出管理，进一步压减支出，一是规范困难群体的补助类支出，建立动态管理机制，保持进得来、出得去，严禁违规提标扩面；二是清理规范非财政供给人员，切实减轻财政负担。