宣州区扶贫开发局2020年部门预算
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区扶贫开发局2020年财政拨款收支总表
2.宣州区扶贫开发局2020年一般公共预算支出表
3.宣州区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出表
4.宣州区扶贫开发局2020年政府性基金预算支出表
5.宣州区扶贫开发局2020年国有资本经营预算支出表
6.宣州区扶贫开发局2020年收支总表
7.宣州区扶贫开发局2020年收入总表
8.宣州区扶贫开发局2020年支出总表
9.宣州区扶贫开发局2020年政府采购支出表
10.宣州区扶贫开发局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宣州区扶贫开发局2020年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区扶贫开发局本级
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行政单位
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2
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3
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4
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5
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三、2020年度主要工作任务
（一）全面完成脱贫任务。围绕高质量完成脱贫攻坚任务、确保如期圆满收官的目标，全面落实脱贫攻坚战“三年行动计划”，扎实推进脱贫攻坚各项政策精准落实，巩固提升脱贫质量。
（二）巩固脱贫攻坚成果防止返贫。建立健全脱贫成果巩固提升机制，构建防范返贫、稳定脱贫的长效机制，探索建立解决相对贫困的长效机制，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。强化产业扶贫、就业扶贫，深入开展消费扶贫，提升脱贫质量。
（三）做好考核验收和宣传工作。严把贫困退出关，严格执行贫困退出标准和程序，坚决杜绝数字脱贫、虚假脱贫，确保脱贫成果经得起历史检验。开展脱贫攻坚普查。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1
宣州区扶贫开发局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
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一、一般公共预算拨款收入
|
4521.86
|
一、一般公共服务支出
|
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其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
|
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
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|
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八、社会保障和就业支出
|
14.94
|
14.94
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
5.99
|
5.99
|
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|
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|
|
十、节能环保支出
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|
|
十一、城乡社区支出
|
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十二、农林水支出
|
4486.59
|
4486.59
|
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|
|
|
十三、交通运输支出
|
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
14.34
|
14.34
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
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|
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
|
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二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
4521.86
|
本年支出小计
|
4521.86
|
4521.86
|
|
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
|
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|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
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政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
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国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4521.86
|
支出总计
|
4521.86
|
4521.86
|
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部门公开表2
|
宣州区扶贫开发局2020年一般公共预算支出表
|
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|
|
|
单位：万元
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|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.94
|
14.94
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.94
|
14.94
|
|
|
208505
|
机关事业单位养老保险缴费
|
14.94
|
14.94
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
5.99
|
5.99
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
5.99
|
5.99
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.99
|
5.99
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,486.59
|
119.59
|
4367.00
|
|
21305
|
扶贫
|
4,486.59
|
119.59
|
4367.00
|
|
2130501
|
行政运行（扶贫）
|
119.59
|
119.59
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
|
67.00
|
|
67.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
4,300.00
|
|
4300.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.34
|
14.34
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.34
|
14.34
|
|
|
221201
|
住房公积金
|
11.54
|
11.54
|
|
|
221202
|
提租补贴
|
2.80
|
2.80
|
|
|
合计
|
4521.86
|
154.86
|
4367.00
|
部门公开表3
|
宣州区扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
128.66
|
|
30101
|
基本工资
|
48.51
|
|
30102
|
津贴补贴
|
36.16
|
|
30103
|
奖金
|
4.04
|
|
30107
|
绩效工资
|
7.48
|
|
30108
|
机关事业单位养老保险缴费
|
14.94
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.99
|
|
30113
|
住房公积金
|
11.54
|
|
302
|
商品和服务支出
|
26.2
|
|
30201
|
办公费
|
6.5
|
|
30202
|
印刷费
|
4.0
|
|
30203
|
咨询费
|
1.5
|
|
30207
|
邮电费
|
0.28
|
|
30211
|
差旅费
|
6.34
|
|
30213
|
维修（护）费
|
1.0
|
|
30228
|
工会经费
|
1.12
|
|
30229
|
福利费
|
0.06
|
|
30239
|
其他交通费用
|
4.52
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.88
|
|
合计
|
154.86
|
部门公开表4
|
宣州区扶贫开发局2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
0
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影片放映
|
0
|
|
|
|
|
2070701
|
资助影院建设
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“宣州区扶贫开发局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宣州区扶贫开发局2020年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“宣州区扶贫开发局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
|
|
部门公开表6
|
宣州区扶贫开发局2020年收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
4521.86
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
14.94
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
5.99
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
4486.59
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
14.34
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
4521.86
|
本年支出小计
|
4521.86
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4521.86
|
支出总计
|
4521.86
|
|
宣州区扶贫开发局2020年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.94
|
|
14.94
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.94
|
|
14.94
|
|
|
|
|
|
208505
|
机关事业单位养老保险缴费
|
14.94
|
|
14.94
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
5.99
|
|
5.99
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
5.99
|
|
5.99
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.99
|
|
5.99
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,486.59
|
|
4,486.59
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
4,486.59
|
|
4,486.59
|
|
|
|
|
|
2130501
|
行政运行（扶贫）
|
119.59
|
|
119.59
|
|
|
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
4,300.00
|
|
4,300.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.34
|
|
14.34
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.34
|
|
14.34
|
|
|
|
|
|
221201
|
住房公积金
|
11.54
|
|
11.54
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
4521.86
|
|
4521.86
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
宣州区扶贫开发局2020年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
14.94
|
14.94
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.94
|
14.94
|
|
|
208505
|
机关事业单位养老保险缴费
|
14.94
|
14.94
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
5.99
|
5.99
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
5.99
|
5.99
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.99
|
5.99
|
|
|
213
|
农林水支出
|
4,486.59
|
119.59
|
4367.00
|
|
21305
|
扶贫
|
4,486.59
|
119.59
|
4367.00
|
|
2130501
|
行政运行（扶贫）
|
119.59
|
119.59
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务（扶贫）
|
67.00
|
|
67.00
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
4,300.00
|
|
4300.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.34
|
14.34
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.34
|
14.34
|
|
|
221201
|
住房公积金
|
11.54
|
11.54
|
|
|
221202
|
提租补贴
|
2.80
|
2.80
|
|
|
合计
|
|
4521.86
|
154.86
|
4367.00
|
部门公开表9
|
宣州区扶贫开发局2020年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
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其他收入
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合计
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7.3
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办公用品
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2.3
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办公设备购置
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5
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部门公开表10
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宣州区扶贫开发局2020年部门政府购买服务支出表
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单位：万元
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支出项目
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购买方式
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购买服务起止时间
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合计
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一般公共
预算
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政府性基金预算
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财政专户管理非税收入
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其他收入
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0
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注：未安排政府购买服务预算的部门，也要公开空白表，并备注说明“宣州区扶贫开发局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年财政拨款收支预算4521.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4521.86万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4521.86万元，上年结转0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出14.94 万元，占0.33%；卫生健康支出5.99万元，占0.13%；农林水支出4486.59万元，占99.22%；住房保障支出14.34万元，占0.32%。
二、关于2020 年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款情况。
宣州区扶贫开发局2020 年一般公共预算拨款4521.86万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出14.94 万元，占0.33%；卫生健康支出5.99万元，占0.13%；农林水支出4486.59万元，占99.22%；住房保障支出14.34万元，占0.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算14.94 万元。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（款）2020 年预算5.99万元。
3.农林水支出4486.59万元，包括行政运行支出119.59万元；一般行政管理事务支出67万元；扶贫项目支出4300万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2020 年预算14.34 万元。
三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年一般公共预算基本支出154.86万元，其中：工资福利支出128.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出26.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020 年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020 年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区扶贫开发局2020 年收支总预算4521.86万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2020 年收入预算情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年收入预算4521.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4521.86万元，占100%。因区扶贫局于2019年4月成立，无2019年预算数据对比。
八、关于2020 年支出预算情况说明
宣州区扶贫开发局2020 年支出预算4521.86万元。其中，社会保障和就业支出14.94 万元，占0.33%；卫生健康支出5.99万元，占0.13%；农林水支出4486.59万元，占99.22%；住房保障支出14.34万元，占0.32%。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、落实各项扶贫到村到户项目等。因区扶贫局于2019年4月成立，无2019年预算数据对比。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宣州区扶贫开发局无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区扶贫开发局2020 年机关运行经费财政拨款预算119.59万元。
（三）政府采购情况。
宣州区扶贫开发局2020 年各单位政府采购预算总额7.3 万元。
其中：政府采购货物预算7.3万元。
（四）国有资产占有使用情况。
宣州区扶贫开发局2019年共有车辆0 辆。2019年无购置公务用车辆安排；无购置单位价值50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100 万元以上专用设备安排。 2020年共有车辆0 辆。2020 年部门预算无购置公务用车辆安排；无购置单位价值50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值100 万元以上专用设备安排。
（五）绩效目标设置情况。
宣州区扶贫开发局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4315万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本
经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食
费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥
过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
宣州区扶贫开发局
2020年2月7日
宣州区乡村振兴局
皖公安备案
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