宣州区数据资源管理局2020年部门预算

 

 

 

 

 

2020年2月6日

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣州区数据资源管理局2020年部门财政拨款收支总表

2.宣州区数据资源管理局2020年部门一般公共预算支出表

3.宣州区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区数据资源管理局2020年部门政府基金预算支出表

5.宣州区数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区数据资源管理局2020年部门收支总表

7.宣州区数据资源管理局2020年收入预算总表

8.宣州区数据资源管理局2020年支出预算总表

9.宣州区数据资源管理局2020年部门政府采购支出表

10. 宣州区数据资源管理局2020年部门政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.宣州区数据资源管理局2020年部门财政拨款收支总表

2.宣州区数据资源管理局2020年部门一般公共预算支出表

3.宣州区数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣州区数据资源管理局2020年部门政府基金预算支出表

5.宣州区数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣州区数据资源管理局2020年部门收支总表

7.宣州区数据资源管理局2020年收入预算总表

8.宣州区数据资源管理局2020年支出预算总表

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关数据资源管理、政务服务管理和公共资源交易监督管理的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）研究制定全区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）推动数据资源在政府管理中应用。组织实施“互联网＋政务服务平台”等重大项目的运行和维护。指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（四）负责全区政务数据和公共数据平台建设和管理。负责全区社会管理服务信息化平台和中介超市的监督管理。

（五）监督协调各职能部门的政务服务工作。会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作。

（六）负责区政务服务大厅的日常管理工作。对进驻政务服务大厅的事项的办理进行组织协调、监督管理。

（七）负责指导全区农村为民服务全程代理制工作。

（八）负责编制区本级《公共资源交易目录》，负责对交易方式进行审核，对各类交易文件及资料的合法性、程序性、完整性、科学性实行备案审查。

（九）负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动进行监督管理，组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。依法查处交易活动及履约情况中违法违规行为。

（十）负责公共资源交易监管平台的建设和管理，督促、指导公共资源交易服务平台、交易平台建设。

（十一）协调建设和管理各类评委专家库和中介服务机构库。负责公共资源交易诚信体系建设，建立健全各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露等制度。

（十二）对公共资源交易当事人的投标、履约等各类保证金缴退情况进行监督管理。

（十三）承担区公共资源交易监督管理委员会日常工作，贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。承担区中介机构管理服务工作领导组日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宣州区数据资源管理局是区政府工作部门，为正科级。保留宣州区区公共资源交易监督管理局牌子，加挂宣州区政务服务管理局牌子。内设办公室、政务服务管理科、公共资源交易监督管理科、数据资源管理科。下设区投资建设代办服务中心和区社会管理服务信息中心、公共资源监督管理中心三个事业单位，宣州区数据资源管理局共有编制30名，其中行政编制9名，事业编制21名。目前在编在岗人数为25人。

从预算单位构成看，宣州区数据资源管理局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区数据资源管理局	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）加强政务云建设。扎实推进宣州区政务云建设工作，逐步迁移和部署区直各部门已有和新建的信息化系统，做好区直部门数据的收集和整合，在法律法规允许的前提下打造各部门间的信息共享机制，为政府提供决策依据，为企业提速增效打下基础，为群众办事提供便利。

（二）继续开展政务服务事项跨部门、跨层级办理试点工作。加强同区直相关单位联动，梳理更多全程网办事项，实现企业和群众办事“最多跑一次”。

（三）推进“互联网+政务服务”工作。按照省、市数据资源管理局要求，推进“智慧政务”“全程网办”和“办好一件事”三大专项行动。继续推进长三角政务服务“一网通办”的事项梳理、流程完善等工作，为长三角城市企业和群众办事提供异地咨询、异地收发等服务。

（四）强化公共资源交易监管。进一步突出制度建设与诚信建设，落实“放管服”改革，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展招投标领域营商环境专项整治和公共资源交易领域扫黑除恶专项斗争。强化交易监管，净化市场环境，管出公共资源交易“廉洁、高效、公正”，进一步增强交易活动透明度和交易结果公信力，逐步实现综合监管的规范化、智能化、专业化、效能化。依法合规保护民营企业发展，不断净化公共资源交易环境，努力构建“四最”营商环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门财政拨款收支总表 单位名称:宣州区数据资源管理局 单位：万元 收   入             支  出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算拨款 一、一般公共预算拨款 988.65 一、一般公共服务支出 927.14 927.14        其中:国库管理非税收入   二、外交支出         二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出         三、国有资本经营拨款收入   四、公共安全支出             五、教育支出             六、科学技术支出             七、文化旅游体育与传媒支出             八、社会保障和就业支出 26.06 26.06         九、卫生健康支出 10.43 10.43         十、节能环保支出             十一、城乡社区支出             十二、农林水支出             十三、交通运输支出             十四、资源勘探信息等支出             十五、商业服务业等支出             十六、金融支出             十七、援助其他地区支出             十八、自然资源海洋气象等支出             十九、住房保障指出 25.02 25.02         二十、粮油物资储备支出             二十一、灾害防治及应急管理支出             二十二、其他支出             二十三、债务还本支出             二十四、债务付息支出         本年收入小计 988.65 本年支出小计 988.65 988.65     上年结转   结转下年            一般公共预算      一般公共预算            政府性基金预算      政府性基金预算            国有资本经营预算      国有资本经营预算                       收入总计 988.65 支出总计 988.65 988.65     注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

2020年部门一般公共预算支出表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局																			单位：万元
功能分类科目													预算数
科目编码							科目名称						合计		基本支出				项目支出
							合计						988.65		272.92				715.73
201							一般公共服务支出						927.14		211.41				715.73
20103							政府办公厅（室）及相关机构事务						927.14		211.41				715.73
2010301							行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						211.41		211.41
2010302							一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）						715.73						715.73
208							社会保障和就业支出						26.06		26.06
20805							行政事业单位离退休						26.06		26.06
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出						26.06		26.06
210							卫生健康支出						10.43		10.43
21011							行政事业单位医疗						10.43		10.43
2101101							行政单位医疗						10.43		10.43
221							住房保障支出						25.02		25.02
22102							住房改革支出						25.02		25.02
2210201							住房公积金						20.13		20.13
2210202							提租补贴						4.89		4.89
2020年部门一般公共预算基本支出表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局												单位：万元
经济分类科目												预算数
科目编码				科目名称
				合计								272.9200
301				工资福利支出								224.4000
30101				基本工资								85.2200
30102				津贴补贴								61.3000
30103				奖金								7.1000
30107				绩效工资								14.1600
30108				机关事业单位基本养老保险缴费								26.0600
30110				职工基本医疗保险缴费								10.4300
30113				住房公积金								20.1300
302				商品和服务支出								48.5200
30201				办公费								25.0000
30202				印刷费								2.0000
30211				差旅费								5.0000
30213				维修(护)费								2.0000
30226				劳务费								1.0000
30228				工会经费								1.9500
30229				福利费								0.1100
30231				公务用车运行维护费								6.0000
30239				其他交通费用								5.4600
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
2020年部门政府性基金预算支出表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局																		单位：万元
科目编码			科目名称						政府性基金财政拨款支出
									合计					基本支出				项目支出
注：宣州区数据资源管理局没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
2020年国有资本经营预算支出表
单位名称：宣城市宣州区数据资源管理局											单位：万元
功能分类科目					国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称			合计			基本支出		项目支出

 注：区数据资源管理局无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营拨款预算支出，故本表无数据。 

 

2020年部门收支总表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	988.65	一、一般公共服务支出	927.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.06
		九、卫生健康支出	10.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障指出	25.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	988.65	本年支出合计	988.65
上年结余收入		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	988.65	支出总计	988.65
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2020年部门政府采购支出表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
台式电脑	2.10	2.10
打印机	0.45	0.45
笔记本电脑	1.00	1.00
中高速复印机	1.50	1.50
投影机	1.00	1.00
会议室音响、投影设备	4.00	4.00
办公桌椅、沙发、茶几	22.55	22.55
立柜空调	7.20	7.20
挂壁空调	3.60	3.60
合计	43.4	43.4

 

2020年部门政府购买服务支出表
单位名称:宣城市宣州区数据资源管理局							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计		年度	202.6	202.6
自助服务区、导服人员			27.6	27.6
工程量清单控制价第三方审核			65.00	65.00
项目建议书编制服务			50	50
新设企业刻章服务			60	60

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

    宣州区数据资源管理局2020年财政拨款收支预算988.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款988.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入988.65万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出927.14万元，占93.78%；社会保障和就业支出26.06万元，占2.64%；卫生健康支出10.43万元，占1.06%；住房保障支出25.02万元，占2.52%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣州区数据资源管理局2020年一般公司预算拨款988.65万元，比2019年预算拨款增加12.36万元，增长1.2%，主要原因是机构改革后单位合并，人员经费、人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出927.14万元，占93.78%；社会保障和就业支出26.06万元，占2.64%；卫生健康支出10.43万元，占1.06%；住房保障支出25.02万元，占2.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算988.65万元，比2019年预算增加12.36万元，增长1.2%，主要原因是机构改革后单位合并，人员经费、人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 26.06 万元，比 2019 年预算增加6.59万元，增长25%，增长原因主要是机构改革后单位合并，人员增加，养老金保险缴费支出增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2020 年预算 10.43 万元，比 2019 年预算增加 4.2万元，增长40%，增长原因主要是机构改革后单位合并，人员增加，卫生健康支出自然增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 20.13万元，比 2019 年预算增加8.1万元，增长40%，增长原因主要是机构改革后单位合并，人员增加及住房公积金缴存基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算4.89万元，比 2019 年预算增加 1.97万元，增长40%，增长原因主要是机构改革后单位合并，人员增加及人员工资基数增加相应工资基数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区数据资源管理局 2020 年一般公共预算基本支出272.92万元。其中：

工资福利支出 224.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出48.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区数据资源管理局2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区数据资源管理局2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣州区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区数据资源管理局2020 年收支总预算 988.65 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣州区数据资源管理局 2020 年收入预算 988.65万元，其中：一般共预算拨款收入 988.65 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加12.36万元，增长1.2%，主要原因是机构改革后单位合并，人员经费、人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣州区数据资源管理局2020 年支出预算 988.65 万元，比 2019 年预算拨款增加12.36万元，增长1.2%，主要原因是机构改革后单位合并，人员经费、人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。其中，基本支出211.41万元，占 21.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 715.73 万元，占 72.39%，主要用于数据资源管理局相关业务专项费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣州区数据资源管理局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣州区数据资源管理局2020 年机关运行经费财政拨款预算211.41万元，比 2019 年增加 103.65万元，增长49.02%，增长主要原因机构改革后单位合并，人员经费、人员工资等自然增长，税务窗口进驻、新增办公场所后相关费用等日常运转办公费增加。

（三）政府采购情况。

宣州区数据资源管理局2020 年各单位政府采购预算总额43.4万元。

其中：政府采购货物预算 43.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣州区数据资源管理局共有车辆1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算无购置公务用车辆安排；无购置单位价值50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区数据资源管理局2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。