第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.宣州区政府办（汇总）2020年财政拨款收支总表
2. 宣州区政府办（汇总）2020年一般公共预算支出表
3. 宣州区政府办（汇总）2020年一般公共预算基本支出表
4. 宣州区政府办（汇总）2020年政府性基金预算支出表
5. 宣州区政府办（汇总）2020年国有资本经营预算支出表
6. 宣州区政府办（汇总）2020年收支总表
7. 宣州区政府办（汇总）2020年收入总表
8. 宣州区政府办（汇总）2020年支出总表
9. 宣州区政府办（汇总）2020年政府采购支出表
10. 宣州区政府办（汇总）2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣州区政府办公室主要职责
1.起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文；
办理上级党政机关和其他市（县、区）发送的公文。
2.负责区政府会议和政务活动的组织安排；协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。
3.研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审批。
4.督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。
5.协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。
6.负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。
7.负责区政府政务公开工作，落实区政府信息公开工作；协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责区政府门户网站建设和运行维护。
8.负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。
9.负责组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出工作建议。
10.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。
11.负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价工作。
12.贯彻执行国家和省、市对外方针政策，研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况；协调指导全区外事活动和对外友好交往，承办区级领导的对外交往事宜；指导和协调有关部门处理涉外突发事件，参与处理涉外案件。
13.综合管理全区因公出国（境）工作，指导和协调我区的外事工作，办理全区重大涉外事务，掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。
14.围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）宣州区公共资源交易中心主要职责
宣城市宣州区公共资源交易中心具体负责宣州区范围内各类工程建设项目、政府采购、土地出让、采探矿权出让、各类产权等项目的交易工作，是宣州行政区域内公共资源交易活动的集中交易场所和服务平台。
根据《宣州区公共资源交易管理暂行办法》（宣区政办〔2015〕56号）规定，具体履行以下职责：
1.为各类公共资源交易活动提供设施齐全、服务规范的场所。
2.根据有关法律、法规、规章制度制定公共资源交易中心各项内部管理制度。
3.对进场交易的项目实行交易登记制度，签发交易成交证明书，中标方（竞得人）须凭交易成交证明书到相关部门办理有关手续。协同相关部门，做好进场交易各方、中介机构的报名及资格审核选定工作，根据招标文件，统筹安排交易时间、场地。
4.建立公共资源交易网站，发布公共资源交易公告、公示；收集、存贮和发布公共资源交易涉及的各类信息。
5.对进入公共资源交易中心的公共资源交易活动进行跟踪服务，维护正常的交易秩序，发现违法、违规行为后及时向行政监督部门报告，并协助查处。
6.及时向区公管局报送交易事项，为实施监督管理提供条件，同时接受有关行政监督部门的业务指导和监督。
7.承担区政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
宣州区政府办公室2020年度部门预算包括政府办本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宣州区政府办公室本级
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行政单位
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2
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宣州区公共资源交易中心
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公益一类事业单位
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三、2020年度主要工作任务
（一）宣州区政府办公室2020年工作任务
2020年，宣州区政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以“对标沪苏浙、争当排头兵”为年度工作主线，认真履职、担当作为，认真履行参谋部、联络部、督战部职能，持续推进“亲民、规范、高效、责任”的表率机关，为宣州“全国百强”争先进位、如期全面建成小康、建设现代化强区作出新的贡献。办公室年度主要任务如下：
1.切实提高政治站位。按照区委统一部署，深度谋划和扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，把旗帜鲜明讲政治落实到办公室工作各方面、全过程，坚决贯彻执行好上级的决策部署。
2.锤炼综合文字能力。把中央和省市区各级部署要求与宣州实际紧密结合，把宏观指导与具体操作结合起来，准确把握领导意图，多撰写有价值可操作的意见建议，切实提升文稿的思想性、针对性、时代性、指导性。
3.持续加强调查研究。围绕区委、区政府中心工作开展专项课题研究，努力撰写一批高质量的调研报告，为区政府重大决策提供重要参考，充分发挥以文辅政的作用。
4.提高办文办会质量。认真抓好办文办会和联络协调服务工作。严控发文数量和篇幅，规范公文体例格式，提升公文运转效率；强化“无会周”制度落实，严格会议审批，严控会议时间和规模，确保文件和会议数量持续下降。
5.全面提高政务信息质量。完善全员办信息制度，进一步突出信息培训和量质考核，提高信息采用率和市领导批示率，实现市对区考核“保先争优”目标。着力提高《政务要情》内容质量，围绕全区中心工作，更加关注民生问题、社情民意、各单位经验总结和亮点提炼，更好地发挥刊物辅助领导决策和加强部门工作交流的媒介作用。
6.扎实推进政务督查。结合省、市党委、政府年度督查重点和我区重点工作安排，确定年度督查工作重点，严格交办单制度，明确时效进度，在规定时限内高效完成任务，确保政令畅通，决策落实落地。强化目标考核绩效考核，定期调度经济运行监测和调度。及时办理省长留言、市长热线、区长信箱和政民互动咨询投诉件，确保办复率和满意率进一步提升。
7.全面深化政务公开。结合全省主动公开目录修订和全区机构改革，做好重新组建和职责调整单位主动目录、平台修订完善工作，动态调整并及时公布行政权力清单和责任清单，加快推进决策公开、执行公开、管理公开、结果公开及重点领域信息公开。推进政务公开向村（社区）延伸，探索适应基层特点的公开方式。按照市政府统一要求，建设以政府网站为核心的政务公开、政务服务一体化平台，实现信息数据和服务资源共享。
8.提高应急处置能力。坚持全天候、全覆盖值守应急，统筹安排好值班值守工作，积极参与和协助做好突发事件应对处置工作。
9.坚持依法行政。推进法治机关建设，坚持用法治思维和法治方式推动工作。认真落实重大决策风险评估制度，实现重大行政决策合法性审查全覆盖。高质量办理人大代表议案建议和政协委员提案。充分发挥办公室在社会信用体系建设中的表率作用，不断提升政府公信力。
10.其他工作。积极做好基层组织建设、党风廉政、招商引资、脱贫攻坚、文明创建等办公室承担的年度中心工作。
（二）宣州区公共资源交易中心2020年工作任务
1.组织实施各类建设工程招投标项目
2.完成区政府采购项目
3.组织国有集体产权交易和国有土地使用权出让
4.其它所需完成的工作任务
第二部分 2020年部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
宣州区政府办（汇总）2020年财政拨款收支预算1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元）。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元）。按资金年度分为：当年财政拨款收入1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元）；上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1244.61万元（区政府办本级939.98万元、区公共资源交易中心304.63万元），占84.15%；社会保障和就业支出99.43万元（区政府办本级88.97万元、区公共资源交易中心10.46万元），占6.72%；卫生健康支出46.89万元（区政府办本级42.32万元、区公共资源交易中心4.57万元），占3.17%；住房保障支出88.06万元（区政府办本级77..9万元、区公共资源交易中心10.16万元），占5.96%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
宣州区政府办（汇总）2020年一般公共预算拨款1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元），比2019年预算拨款1674.89万元（区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元）减少195.9万元（区政府办本级减少97.46万元、区公共资源交易中心增加19.15万元），下降11.7%。区政府办本级减少主要原因：1、一般公共服务支出 行政运行费预算因人员综合定额标准提高2020预算比上年预算增加73.27万元，2、一般公共服务支出 一般行政管理事务因项目减少7个，2020年预算比上年预算减少153.73万元，3、机关事业单位基本养老保险缴费支出因2019年5月机关事业单位基本养老保险的缴费比例下降及单位人数减少，2020年预算比上年预算减少18.97万元。区公共资源交易中心增加主要原因是主要原因：单位纸质档案管理标准化整理归档及日常维护费用增加。区土地收储交易中心因2019年机构改革整体划出，减少117.59万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出1244.61万元（区政府办本级939.98万元、区公共资源交易中心304.63万元），占84.15%；社会保障和就业支出99.43万元（区政府办本级88.97万元、区公共资源交易中心10.46万元），占6.72%；卫生健康支出46.89万元（区政府办本级42.32万元、区公共资源交易中心4.57万元），占3.17%；住房保障支出88.06万元（区政府办本级77.9万元、区公共资源交易中心10.16万元），占5.96%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算645.17万元（区政府办本级645.17万元），比2019年预算571.9万元增加73.27万元，增长12.81%，增长主要原因是人员综合定额标准提高增加金额80.7万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算294.81万元（区政府办本级294.81万元），比2019年预算448.54万元，减少153.73万元，下降34.28%，下降原因主要是2020年项目比2019年减少7个。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算304.63万元（区公共资源交易中心304.63万元），比2019年预算119.05万元（区公共资源交易中心71.57万元、区土地收储交易中心47.48万元）增加185.58万元（区公共资源交易中心增加233.06万元），增长155.88%，增长原因主要是：1、区公共资源交易中心统计口径不同，2020年将2019年列入其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出中的预算支出列入该项；2、区土地收储交易中心因机构整体改革整体划出，减少47.48万元。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算0万元（区公共资源交易中心0万元），比2019年预算270.5万元（区公共资源中心210.5万元、区土地收储交易中心60万元）减少270.5万元（区公共资源交易中心减少210.5万元），下降原因：一是统计口径不同，区公共资源交易中心2020年将2019年列入该项中的预算支出列入事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）项中；2、区土地收储交易中心因机构改革整体划出，减少60万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算12.05万元（区政府办本级12.05万元），比2019年预算增加0.76万元，增长6.7%，增长原因是增资。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算87.38万元（区政府办本级76.92万元、区公共资源交易中心10.46万元），比2019年预算114.43万元（区政府办本级95.89万元、区公共资源交易中心13.7万元、区土地收储交易中心4.84万元），减少27.05万元（区政府办本级减少18.97万元、区公共资源交易中心减少3.24万元），下降23.6%，下降原因一是2019年5月机关事业单位基本养老保险的缴费比例下降，二是人数减少人，三是区土地收储交易中心机构改革整体划出减少4.84万元。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算42.32万元（区政府办本级42.32万元），比2019年预算增加0.78万元，增长1.88%，增长原因主要是2020年行政事业单位医疗保险的缴费基数增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算4.57万元（区公共资源交易中心4.57万元），，比2019年预算5.92（区公共资源交易中心4.37万元、区土地收储交易中心1.55万元），减少1.35万元（区公共资源交易中心增加0.2万元），下降22.8%。下降原因主要是区土地收储交易中心因机构改革整体划出，减少1.55万元。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算67.54万元（区政府办本级59.46万元、区公共资源交易中心8.08万元），比2019年预算70.76万元（区政府办本级59.3万元、区公共资源交易中心8.47万元、区土地收储交易中心2.99万元），减少3.22万元（区政府办本级增加0.16万元、区公共资源交易中心减少0.39万元），下降4.55%，下降原因主要是区土地收储交易中心因机构改革整体划出，减少2.99万元，区公共资源交易中心下降原因主要是2019年单位新增退休职工一人，减少此项费用支出，区政府办本级增加的原因是缴存基数增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算20.52万元（区政府办本级18.44万元、区公共资源交易中心2.08万元），比2019年预算20.96万元（区政府办本级18.17万元、区公共资源交易中心2.06万元、区土地收储交易中心0.73万元），减少0.44万元（区政府办本级增加0.27万元、区公共资源交易中心增加0.02万元），下降2.1%，下降原因主要是区土地收储交易中心因机构改革整体划出，减少0.73万元；区政府办本级、区公共资源交易中心增长原因主要是2020年单位职工工资总额增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
宣州区政府办（汇总）2020年一般公共预算基本支出957.73万元（区政府办本级854.36万元、区公共资源交易中心103.37万元），其中：工资福利支出781.11万元（区政府办本级690.69万元、区公共资源交易中心90.42万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出157.34万元（区政府办本级144.51万元、区公共资源交易中心12.83万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.28万元（区政府办本级19.16万元、区公共资源交易中心0.12万元），主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
宣州区政府办（汇总）2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
宣州区政府办（汇总）2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宣州区政府办（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区政府办（汇总）2020年收支总预算1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元），收入包括一般公共预算拨款收入1478.99万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
宣州区政府办（汇总）2020年收入预算1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元），其中：一般公共预算拨款收入1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元），占100%，比2019年预算1674.89万元（区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元）减少195.9万元（区政府办本级减少97.46万元、区公共资源交易中心增加19.15万元），下降11.7%，区政府办本级减少主要原因1、一般公共服务支出 行政运行费预算因人员综合定额标准提高2020预算比上年预算增加73.27万元；2、一般公共服务支出 一般行政管理事务因项目减少7个，2020年预算比上年预算减少153.73万元；3、，机关事业单位基本养老保险缴费支出因2019年5月机关事业单位基本养老保险的缴费比例下降及单位人数减少，2020年预算比上年预算减少18.97万元。区公共资源交易中心增加主要原因主要是单位纸质档案管理标准化整理归档及日常维护费用增加。2019年机构改革，区土地收储交易中心划出，减少117.59万元。
八、关于2020年支出预算情况说明
2020年支出预算1478.99万元（区政府办本级1149.17万元、区公共资源交易中心329.82万元），比2019年预算1674.89万元（区政府办本级1246.63万元、区公共资源交易中心310.67万元、区土地收储交易中心117.59万元）减少195万元（区政府办本级减少97.46万元、区公共资源交易中心增加19.15万元），下降11.7%。区政府办本级减少主要原因1、一般公共服务支出 行政运行费预算因人员综合定额标准提高2020预算比上年预算增加73.27万元，2、一般公共服务支出 一般行政管理事务因项目减少7个，2020年预算比上年预算减少153.73万元，3、机关事业单位基本养老保险缴费支出因2019年5月机关事业单位基本养老保险的缴费比例下降及单位人数减少，2020年预算比上年预算减少18.97万元。区公共资源交易中心增长原因主要是单位纸质档案管理标准化整理归档及日常维护费用增加。2019年机构改革，区土地收储交易中心整体划出，减少117.59万元。其中，基本支出957.73万元（区政府办本级854.36万元、区公共资源交易中心103.37万元），占64.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出521.26万元（区政府办本级294.81万元、区公共资源交易中心226.45万元），占35.24%，主要用于政府办发展改革等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。宣州区政府办（汇总）无批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
宣州区政府办（汇总）2020年机关运行经费财政拨款预算157.34万元（区政府办本级144.51万元、区公共资源交易中心12.83万元），比2019年791.04万元（宣州区政府办516.36万元、区公共资源交易中心213.57万元、区土地收储交易中心61.11万元），减少633.7万元（宣州区政府办减少371.85万元、区公共资源交易中心减少200.74万元），下降80.1%，下降主要原因是2020年机关运行经费科目调整。
（三）政府采购情况。
宣州区政府办（汇总）2020年各单位政府采购预算总额202.74万元（区政府办本级183.15万元、区公共资源交易中心19.59万元）其中：政府采购服务预算175.3万元（区政府办本级175.3万元），采购货物预算27.44万元（区政府办本级7.85万元、区公共资源交易中心19.59万元）。
（四）政府购买服务情况。
宣州区政府办（汇总）购买服务预算49.11万元（区政府办本级49.11万元）。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，宣州区政府办（汇总）共有车辆2辆（区政府办本级1辆、区公共资源交易中心1辆），其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）绩效目标设置情况。宣州区政府办（汇总）2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2020年2月7日
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