一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2402.34万元（含年末结转结余）、支出总计2402.34万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少11070.93万元，下降82%，主要原因：一是机构改革，规划分局整体划转；二是项目经费减少；三是2019年无棚改资金支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2402.34万元，其中：财政拨款收入2402.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2402.34万元，其中：基本支出1375.87万元，占61%；项目支出866.47万元，占39%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2402.34万元（含年末财政拨款结转和结余），支出总计2402.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11070.93万元，下降82%，主要原因：一是机构改革，规划分局整体划转；二是项目经费减少；三是2019年无棚改资金支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2402.34万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2212.93，下降47%。主要原因一是机构改革，规划分局整体划转；二是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2402.34万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11070.93万元，下降82%，主要原因：一是机构改革，规划分局整体划转；二是项目经费减少；三是2019年无棚改资金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2402.34万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1301.91万元，占55%;社会保障和就业（类）支出119.03万元，占4%；卫生健康（类）支出40.34万元，占2%；住房保障（类）支出941.07万元，占39%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3142.39万元，支出决算为2402.34万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因: 一是机构改革，规划分局整体划转；二是农村改厕经费划至区农业农村局。其中:基本支出1375.87万元，占57%；项目支出866.47万元，占36%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，是追加预算项目。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，是追加预算项目。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为101.16万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，规划分局整体划转。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为38.59万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，规划分局整体划转。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为554.99万元，支出决算为689.92万元，超出年初预算的24.31%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
7.社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为37万元，支出决算为85.49万元，超出年初预算的131.05%，决算数大于预算数的主要原因是工作内容增加。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为52万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的60.65%，决算数小于预算数的主要原因是工作项目减少。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为89.36万元，为追加预算项目。
10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为160万元，支出决算为169.85万元，超出年初预算的6.15%，决算数在于预算数的主要原因工作内容增加。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为80万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的72.18%，决算数小于预算数的主要原因部分农村危房改造资金财政收回。
12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为18万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为866.47万元，为追加预算项目。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为62.51万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是规划局整体划转。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为18.77万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是规划局整体划转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1375.87万元，其中：人员经费917.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费458.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区住建局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区住建局机关运行经费支出220.62万元，比2018年增加3.62万元，增长1%，主要原因是单位工作任务增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区住建局政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区住建局共有车辆3辆，属于一般公务用车，没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。
（四）项目及绩效目标情况。
宣州区住建局无批复绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣州区住建局
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