宣城市宣州区统计局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  录

 

第一部分 宣城市宣州区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市宣州区统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宣城市宣州区统计局2018年度部门决算情况

 

第一部分 宣城市宣州区统计局概况

一、 部门职责

（一）宣州区统计局依照国家法律、法规，制定全区统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全区统计工作，检查监督全区统计法规的实施；

（二）在区政府领导下，会同有关部门组织重大的区情区力普查；

（三）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府和其它有关部门提供咨询建议；

（四）宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；

（五）为区政府考核提供统计数据；审批、指导区各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表；

（六）检查、审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；

（七）建立和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库；

（八）组织全区统计干部的继续教育、统计专业知识培训；

（九）接受区内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务；

（十）承办区政府交办的其它事项。

 

二、 机构设置

宣州区统计局由统计本局组成。从决算单位构成看，宣州区统计局部门决算包括：区统计局本级决算。与预算相比持平。纳入宣州区2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个。内设办公室、综合统计科、工交能源统计科、服务业统计科、文化科技统计科、固定资产投资统计科。截止2018年12月，区统计局行政编制12人（其中行政工勤编制1人），实有人数12人，事业编制6人，实有5人。

第二部分 宣城市宣州区统计局2018年度部门决算表

宣州区统计局2018年收入支出决算总表
					公开01表
部门：宣城市宣州区统计局					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,411,598.97	一、一般公共服务支出	35	2,809,312.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	356,450.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	74,575.58
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	171,260.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	3,411,598.97	本年支出合计	58	3,411,598.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	3,411,598.97	总计	65	3,411,598.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宣州区统计局2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

宣城市宣州区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

 

第三部分 宣州区统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计341.16万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计341.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少196.73万元，下降36.6%，主要原因：是2017年发放了全国第三次农业普查“两员”误工补助,2018年无此项开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计341.16万元，其中：财政拨款收入341.16万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计341.16万元，其中：基本支出341.16万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计341.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计341.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少196.73万元，下降36.6%，主要原因： 2017年发放了全国第三次农业普查“两员”误工补助，2018年无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入341.16万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少196.73万元，下降36.6%。主要原因2017年发放了全国第三次农业普查“两员”误工补助，2018年无此项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出341.16万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少196.73万元，下降36.6%。主要原因2017年发放了全国第三次农业普查“两员”误工补助；2018年无此项开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出341.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.9万元，占82.34%;社会保障和就业（类）支出35.65万元，占10.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.46万元，占2.19%，住房保障支出（类）支出17.13万元，占5.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.46万元，支出决算为341.16万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因: 2018年行政事业单位离退休干部发生抚恤金支出。其中:基本支出341.16万元，占100%；具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为122.57万元，支出决算为107.55万元，完成年初预算的87.75%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强内控，降低了行政运行开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因是宣州区开展全国百强区宣传推介，使得相应支出增加。

 3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为38万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分乡镇的统计员进行了变动调整，使得决算小于预算数。

 4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算为57万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是第四次全国经济普查部分培训项目跨年度结算。

  5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为21.07万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算169%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度离退休人员发生抚恤金支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算8.86万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是2018年出现人员离退休情况，降低了行政单位医疗。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出341.16万元，其中人员经费186.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费154.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018宣城市宣州区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣州区统计局机关运行经费支出154.34万元，比2017年减少159.36万元，下降50.8%，主要原因是2017年发放农业普查“两员”误工补助。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣州区统计局政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣州区统计局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0套单价100万以上专用设备0套。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

     根据预算绩效管理要求，宣州区统计局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金50.76万元，占项目总额29%，从评价情况看，达到了预期绩效目标。

    本部门共组织对全国第四次经济普查项目开展了重点绩效评价，涉及资金50.76万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，经济普查项目实施达到了预期绩效目标。组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我局开展的所有项目均达到预期目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    宣州区统计局在2018部门决算中公开了“全国第四次经济普查”等1个项目绩效自评结果。全国第四次经济普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国第四次经济普查自评得分为98分，项目全年预算数为50.76万元，执行数为50.76万元，完成预算的100%，主要产出和效果：通过开展全国第四次经济普查，全面掌握了全区经济社会发展的重要指标。达到了预期绩效目标。发现的主要问题：在绩效评价方面，具体指标还需要加强。下一步改进措施：加强项目的评估和执行力度，提高项目的绩效水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

 

 

 

 

 

 

 

宣州区统计局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：宣城市宣州区统计局		单位：元
项目	预算数	决算数
合计	50,000.00	29,673.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	50,000.00	29,673.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                     

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宣州区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.97万元，完成预算的59.4%。2018年公务接待次数46次，接待人数307人。公务因公出国（境）费预算为0 ，2018年度本单位无因公出国（境）情况，所以支出决算也为0，公务用车购置及运行费预算为0，支出决算也为0 。其中公务用车运行维护费和公务用车购置费两项的预算为0 ，支出决算也为0.为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

  （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

   宣州区统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.97万元，占100%，因公出国（境）费预算和决算都是0，公务用车购置及运行费用预算和决算都是0，其中公务用车运行维护费预算和决算都是0 ，公务用车购置费预算和决算也都是0 ，具体情况如下：

  公务接待费支出2.97万元, 与2017年度决算相比，减少1.58万元，下降34.7%，下降原因是2017年农业普查期间上级检查及乡镇互查工作接待增多，公务接待费偏高，2018年此项支出下降。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。