宣州区科技局
| 索引号： | 1134170300324923M/201808-00004 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣州区科技局 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 名称： | 宣州区科技局2017年部门决算情况说明 | 文号： | |
| 生成日期： | 2018-08-18 | 发布日期： | 2018-08-18 |
| 索引号： | 1134170300324923M/201808-00004 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 宣州区科技局 |
| 主题分类： | 科技、教育 |
| 名称： | 宣州区科技局2017年部门决算情况说明 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2018-08-18 |
| 发布日期： | 2018-08-18 |
宣州区科技局2017年部门决算 2018年8月 目 录 第一部分 宣州区科技局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 宣州区科技局2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 宣州区科技局2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释
宣州区科技局2017年部门决算情况说明
第一部分 宣州区科技局概况
一、部门基本职能：贯彻执行党和国家科技方针政策，制定并组织实施促进经济和社会发展的科技政策和措施；负责全区科技执法工作；编制全区科技发展中长期和年度计划，负责各类科技计划的申报、立项和组织实施；制定多渠道的科技投入措施，管理区本级应用技术研究与开发等有关专项经费；组织实施科技创新工作；管理全区的科技成果；管理全区科技外事工作；负责全区科学技术普及、防震减灾及专利工作；承办区委、区政府和上级科技主管部门交办的其它事项。
二、机构设置：从决算构成看，宣州区科技局2017年度决算仅包括局本级决算，与预算相比一样。区科技局、区科协合署办公，内设办公室（法制科）、农业科技管理科、工业科技管理科、科普科，以及区地震办公室、区知识产权局归口区科技局管理。我局行政编制10人，事业编制5人，退休人员10人。
第二部分 宣州区科技局2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
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||
|
一、财政拨款收入 |
1310.08 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
4.00 |
||
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
1226.27 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.04 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.89 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.09 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1310.08 |
本年支出合计 |
1310.08 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1310.08 |
总计 |
1310.08 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
1310.08 |
1310.08 |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2039901 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1226.27 |
1226.27 |
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
200.67 |
200.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
144.11 |
144.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
803.00 |
803.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060401 |
机构运行 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
167.80 |
167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
22004 |
地震事务 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2200450 |
地震事业机构 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
支出决算表
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公开03表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1310.08 |
1310.08 |
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
2039901 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1226.27 |
1226.27 |
|
|
|
|
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
200.67 |
200.67 |
|
|
|
|
||
|
2060101 |
行政运行 |
144.11 |
144.11 |
|
|
|
|
||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
803.00 |
803.00 |
|
|
|
|
||
|
2060401 |
机构运行 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
167.80 |
167.80 |
|
|
|
|
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
||
|
2060701 |
机构运行 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
||
|
2060702 |
科普活动 |
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
||
|
220 |
国土海洋气象支出 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
22004 |
地震事务 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
2200450 |
地震事业机构 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1310.08 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
4.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
1226.27 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
52.04 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.78 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
3.89 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.09 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1310.08 |
本年支出合计 |
1310.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
1310.08 |
合计 |
1310.08 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
1310.08 |
1310.08 |
|
1310.08 |
1310.08 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2039901 |
其他国防支出 |
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
1226.27 |
1226.27 |
|
1226.27 |
1226.27 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
|
200.67 |
200.67 |
|
200.67 |
200.67 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
|
|
|
144.10 |
1441.10 |
|
144.10 |
144.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
55.67 |
55.67 |
|
55.67 |
55.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
|
0.90 |
0.90 |
|
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
|
803.00 |
803.00 |
|
803.00 |
803.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060401 |
机构运行 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
575.20 |
575.20 |
|
575.20 |
575.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
|
|
167.80 |
167.80 |
|
167.80 |
167.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20605 |
科技条件与服务 |
|
|
|
142.90 |
142.90 |
|
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2060502 |
技术创新服务体系 |
|
|
|
142.90 |
142.90 |
|
142.90 |
142.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
|
79.70 |
79.70 |
|
79.70 |
79.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
1.83 |
1.83 |
|
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2060702 |
科普活动 |
|
|
|
77.87 |
77.87 |
|
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
52.04 |
52.04 |
|
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
52.04 |
52.04 |
|
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
47.07 |
47.07 |
|
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
4.97 |
4.94 |
|
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
9.78 |
9.78 |
|
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
|
220 |
国土海洋气象支出 |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
22004 |
地震事务 |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
|
2200450 |
地震事业机构 |
|
|
|
3.89 |
3.89 |
|
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
14.09 |
14.09 |
|
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
14.09 |
14.09 |
|
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
10.13 |
10.13 |
|
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
3.96 |
3.96 |
|
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
|
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|
公开06表 |
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|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
139.51 |
302 |
商品和服务支出 |
35.26 |
310 |
其他资本性支出 |
1.17 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
53.39 |
30201 |
办公费 |
5.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.60 |
30202 |
印刷费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
1.17 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
3.72 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
34.46 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.90 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1.64 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.42 |
30207 |
邮电费 |
3.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
131.50 |
30211 |
差旅费 |
3.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
34.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
2.04 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
1002.64 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
66.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.07 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|||||||
|
30311 |
住房公积金 |
17.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|||||||
|
30312 |
提租补贴 |
3.96 |
30228 |
工会经费 |
2.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.17 |
39906 |
赠与 |
|
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.77 |
|
|
|
|
|||||||
|
人员经费合计 |
271.01 |
公用经费合计 |
1039.08 |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
注：宣州区科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宣州区科技局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1310.08万元、支出总计1310.08万元与2016年相比，收、支总计各增加645.44万元，增长97%，主要原因：一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大了对企业科技投入的奖补。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1310.08万元，其中：财政拨款收入1310.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1310.08万元，其中：基本支出1310.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1310.08万元，支出总计1310.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加645.44万元，增长97%，主要原因：一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大了对企业科技投入的奖补。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1310.08万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加645.44万元，增长97%。主要原因一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大了对企业科技投入的奖补。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1310.08万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.44万元，增长97%。一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大了对企业科技投入的奖补。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1310.08万元，主要用于以下方面：国防支出4.00万元，占0.31%;科学技术支出1226.27万元，占93.6%；社会保障和就业（类）支出52.04万元，占3.97%，医疗卫生与计划生育支出9.78万元，占0.75%；国土海洋气象支出3.89万元，占0.30%，住房保障（类）支出14.09万元，占1.08%；
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.20万元，支出决算为1310.08万元，完成年初预算的467.55%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大了对企业科技投入的奖补。
其中:基本支出1310.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。无增减情况.
2.科学技术支出（类）
（1）科学技术管理事务（款） 行政运行（项），年初预算为94.84万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的151.95%；在职人员增加、职务变动等原因增加的工资费用
一般行政管理事务（项）：年初预算为20万，支出决算数为55.67，完成年初预算的278.35%；主要原因一是人员编制增加，职工工资增加；二是加大工作力度、教育培训经费投入等，实际支出费用增大
其他科学技术管理事务支出（项）:预算数为0.90，决算数为0.90。无增减情况..
（2）技术研究与开发（款） 机构运行（项）年初预算数为60万，决算数为60万, 无增减情况.；
应用技术研究与开发（项）预算数为0，决算数为575.20,主要原因加大了对企业科技投入的奖补。
产业技术研究与开发（项）年初预算数为 0，决算数为167.80, 主要原因加大了对企业科技投入的奖补。
（3）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）预算数为0，决算数为142.90,主要原因加大了对企业科技投入的奖补。
（4）科学技术普及（款） 机构运行（项）：预算数为10，决算数为1.83 ，主要原因厉行节约，减少开支。科普活动（项）：预算数为60万元，决算数为77.87万元。加大了对科普工作的投入。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为47.07万元,是因为做预算时，财政局要求我们将离退休人员工资不放入预算，财政代发时又放入归口管理的行政单位离退休类，所以追加金额；；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算16.13，决算数为4.97，完成年初预算的30.81%。主要为实际缴费时养老保险缴费扣减
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.24万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的186.64%，主要原因为做预算时，财政局要求我们将离退休人员医疗支出不放入预算，后期财政实际缴费时将退休人员医疗支出又放入行政单位医疗，所以追加金额；
5．国土海洋气象等（类）地震事务（款）地震事业机构（项），年初预算为5万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的77.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%；提租补贴（项） 年初预算数为3.96，决算数为3.96，完成年初预算的100%，决算数等于预算数,完成预算.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1310.08万元，其中人员经费271.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1039.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区科技局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，宣州区科技局机关运行经费支出36.43万元，比2016年减少10.89万元，下降29%，主要原因厉行节约，减少开支。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，宣州区科技局政府采购支出总额1.17万元，均为政府采购货物支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，宣州区科技局无公务车辆。
(四)、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本局纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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