宣城市宣州区供销合作社2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1、围绕服务“三农”的宗旨，研究制定全区供销合作社发展规划。
2、推进供销合作社现代流通网络建设，强化专业合作社服务、行业协会服务、农村综合服务。
3、按照政府授权，对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性、安全性商品经营进行组织、协调和管理。
4、监督和管理社有资产，是本级集体资产和所属企业财产的所有权代表，对供销合作社企业和基层社改制后的剩余资产行使所有权和管理权。
5、指导农村社会化服务体系建设，探索供销合作社经济的多种实现形式，协调有关部门和组织，维护供销企业合法权益。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
区供销社现属区直参照公务员管理的事业单位，共计19人，其中在职10人，退休9人。内设机构有办公室（财务科、群众工作室）、综合管理科、合作经济指导科和经济发展科4个职能科室。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，宣城市宣州区供销合作社2016年度部门决算只有区供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。纳入宣城市宣州区供销合作社2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
四、宣城市宣州区供销合作社2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：宣州区供销合作社
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项目
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决算数
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项目
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决算数
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一、财政拨款收入
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155.13
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一、一般公共服务支出
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二、上级补助收入
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二、外交支出
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三、事业收入
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三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
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五、教育支出
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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36.16
|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
|
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|
十一、城乡社区支出
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|
十二、农林水支出
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|
十三、交通运输支出
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
106.10
|
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|
|
十六、金融支出
|
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十七、援助其他地区支出
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出
|
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|
十九、住房保障支出
|
12.87
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
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|
二十二、债务还本支出
|
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|
|
|
二十三、债务付息支出
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本年收入合计
|
155.13
|
本年支出合计
|
155.13
|
|
用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
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|
总计
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155.13
|
总计
|
155.13
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：宣州区供销合作社
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金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
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|
支出决算表
|
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公开03表
|
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编制单位：宣州区供销合作社
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|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表
|
|
编制单位：宣州区供销合作社
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
155.13
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
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|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36.16
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
106.10
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
155.13
|
本年支出合计
|
155.13
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
155.13
|
合计
|
155.13
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
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公开05表
|
|
编制单位：宣州区供销合作社
|
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|
|
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|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
|
|
|
155.13
|
155.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
|
|
|
36.16
|
36.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602
|
商业流通事务
|
|
|
|
106.10
|
106.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201
|
行政运行
|
|
|
|
98.67
|
98.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160202
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
7.43
|
7.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
12.87
|
12.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
9.56
|
9.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
|
|
|
3.31
|
3.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
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财决公开06表
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部门：
|
宣州区供销合作社
|
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|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
90.30
|
302
|
商品和服务支出
|
8.37
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
37.57
|
30201
|
办公费
|
0.15
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
36.98
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
8.87
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
5.31
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
3.03
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.57
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
56.46
|
30211
|
差旅费
|
0.94
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
36.16
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.09
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.15
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
3.56
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
9.56
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
0.93
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
3.31
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.02
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.94
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.78
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.21
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
146.76
|
公用经费合计
|
8.37
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：宣州区供销合作社
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称（项目）
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣州区供销合作社没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
五、宣城市宣州区供销合作社2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计155.13万元，支出总计155.13万元。与2015年相比，收、支总计各增加5.43万元，增长3.63%，主要原因：单位在职职工工资调整标准增加工资福利支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计155.13万元，全部为财政拨款收入155.13万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计155.13万元，全部为基本支出155.13万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计155.13万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计155.13万元（无年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.43万元，增长3.63%，主要原因：单位在职职工工资调整标准增加工资福利支出
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入155.13万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加5.43万元，增长3.63%。主要原因是单位在职职工工资调整标准增加工资福利支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出155.13万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.43万元，增长3.63%。主要原因是单位在职职工工资调整标准增加工资福利支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为151.50万元，支出决算为155.13万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工工资调整标准增加工资福利支出。全部为基本支出155.13万元，占100%。具体情况如下：
1．社会保障和就业（类）
全部为行政事业单位离退休（款）
年初预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%。
2．商品服务业等支出（类）
全部为商业流通事务（款）
年初预算为102.47万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是2016年单位在职职工工资标准调整增加，导致支出增加。
行政运行（项）财政拨款支出98.67万元，主要用于区供销合作社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。
一般行政管理事务（项）财政拨款支出7.43万元，主要用于遗属人员的生活补助及机关人员的奖励金。
3.住房保障支出（类）
全部为住房改革支出（款）
年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。
住房公积金（项）财政拨款支出9.56万元，主要用于机关在职人员的住房公积金支出。
购房补贴（项）财政拨款支出3.31万元，主要用于机关人员的购房补贴支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出155.13万元，其中人员经费146.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宣州区供销合作社2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度宣州区供销合作社机关运行经费8.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度宣州区供销合作社无采购支出。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，宣州区供销合作社因公务用车制度改革无公务用车。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，宣州区供销合作社按照指向明确、合理可行的原则，组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及财政资金155.13万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
宣州区供销社
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