宣州区公共资源交易监督管理局2018年部门预算 

  

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.宣州区公管局2018年财政拨款收支预算总表

2.宣州区公管局2018年一般公共预算支出预算表

3.宣州区公管局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.宣州区公管局2018年政府性基金预算支出预算表

5.宣州区公管局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.宣州区公管局2018年收支预算总表

7.宣州区公管局2018年收入预算总表

8.宣州区公管局2018年支出预算总表

9.宣州区公管局2018年部门“三公”经费预算表        第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究制订公共资源入场集中交易项目目录、交易规则、管理制度、工作流程和内控相关制度；
　　（二）监督相关职能部门及区公共资源交易监督管理局履行职能；
　　（三）协调建设和管理各类评委专家库和中介服务机构库，投标人诚信档案；
　　（四）对公开招标的公共资源交易项目的招标公告、招标（交易）文件的审核及施工合同的备案；对限额以下非招标项目的审核备案工作。
　　（五）指导和协调交易市场管理活动，对公共资源交易活动的标前、标中、标后实施监督检查。
　　（六）对标后建设工程变更的审查把关工作；
　　（七）接受公共资源交易政策及业务工作的咨询，协调交易管理工作中的一般性事项及相关争议和纠纷；
　　（八）受理公共资源交易投诉，协助有关部门查处交易各方当事人的违规违法行为；
　　（九）承担区公共资源交易委员会的日常工作，贯彻落实和监督实施区公共资源交易委员会决定的事项。

二、部门预算单位构成

宣州区公共资源交易监督管理局（以下简称宣州区公管局），2018年度部门预算正科级财政全额拨款公益一类事业单位与2017年预算比较，增加（减少）0户。编制10人 。内设办公室、综合管理科、监督检查科三个科室。

　　纳入宣州区公管局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区公共资源交易监督管理局	公益一类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委、区政府决策部署及工作安排，进一步做好深化公共资源交易体制机制改革工作；进一步优化监督服务手段，健全市场诚信体系；突出公共资源交易的“放管服”，依法合规明确“限额”；继续开展专项整治，建立日常监督、定期检查和不定期抽查的联动机制；继续开展对重点项目中标企业的约谈、重点在建项目的现场巡查和广域网考勤制度；依法合规处理交易活动中的各类异议、投诉，提升交易市场主体的满意度；扎实推进法治宣传教育、招商引资项目落实，持续推进扶贫工作。

 

 

 

第二部分： 2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区公管局2018年财政拨款收支预算207.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款207.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入207.63万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务181.28万元，占87.31%；社会保障和就业支出12.34万元，占5.94%；医疗卫生支出4.11万元，占1.98%；住房保障支出9.90万元，占4.77%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣州区公管局2018年一般公共预算拨款207.63万元，比2017年预算拨款增加55.68万元，增长26.81%，增长原因主要是:1、一般行政管理事务增加50万元，调整部分招标项目工程量清单及控制价第三方审核服务费由2017年预算拨款的15万元调整为65万元。2、事业运行（发展与改革事务）由2017年的65.25万元增加至69.78万元，增加4.53万元。3、医疗卫生由2017年的3.89万元增加至4.11万元，增加0.22万元。4、社会保障和就业支出由2017年的11.95万元增加至12.34万元，增加0.39万元。5、住房保障支出由2017年的9.36万元增加至9.9万元，增加0.54万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出181.28万元，占87.31%；社会保障和就业支出12.34万元，占5.94%；医疗卫生支出4.11万元，占1.98%；住房保障支出9.90万元，占4.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算181.28万元，比2017年预算增加54.53万元，增长30.08%，增长原因主要是调整部分招标项目工程量清单及控制价第三方审核服务费由2017年预算拨款的15万调整为65万。其中:“事业运行”预算69.78万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（发展与改革事务）”预算111.50万元，主要用于事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；2.“社会保障和就业”2018年预算12.34万元，比2017年预算增加0.39万元，增长3.16%，增长原因主要是事业单位基本养老保险缴费增加等。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.11万元，比2017年预算增加0.22万元，增长5.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。4.“住房保障支出”2018年预算9.90万元，比2017年预算增加2.41万元，增长24.34%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算7.97万元，“提租补贴”预算1.93万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区公管局2018年一般公共预算基本支出96.13万元，其中：

工资福利支出91.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区公管局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区公管局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区公管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算207.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

宣州区公管局2018年收入预算207.63万元，其中：一般公共预算拨款收入181.28万元，占87.31%，比2017年预算增加55.68万元，增长26.81%，增长原因主要是调整部分招标项目工程量清单及控制价第三方审核服务费由2017年预算拨款的15万元调整为65万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

宣州区公管局2018年支出预算207.63万元，比2017年预算增加55.68万元，增长26.81%，增长原因主要是1、一般行政管理事务增加50万元，调整部分招标项目工程量清单及控制价第三方审核服务费由2017年预算拨款的15万元调整为65万元。2、事业运行（发展与改革事务）由2017年的65.25万元增加至69.78万元，增加4.53万元。3、医疗卫生由2017年的3.89万元增加至4.11万元，增加0.22万元。4、社会保障和就业支出由2017年的11.95万元增加至12.34万元，增加0.39万元。5、住房保障支出由2017年的9.36万元增加至9.9万元，增加0.54万元。

其中，基本支出69.78万元，占33.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111.5万元，占53.70%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

　　宣州区公共资源交易监督管理局2018年无项目及绩效目标情况。

　　（二）事业运行经费。

　　宣州区公共资源交易监督管理局2018年事业运行经费财政拨款预算69.78万元，主要用于保障单位办公区日常维修、水电费、日常运转办公费、办公用房物业费、邮电费、会议费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

　　（三）政府采购情况。

　　宣州区公共资源交易监督管理局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　宣州区公共资源交易监督管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　2018年部门预算未安排购置公务用车及通用设备。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　宣州区公共资源交易监督管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。