2019年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区司法局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市司法行政工作法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的发展规划。
（二）指导、协调和监督全区法制宣传和依法治理工作。
（三）负责指导、监督管理全区法律援助工作。
（四）指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作。
（五）指导、监督全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、基层法律服务、司法助理员工作。
（六）负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。
（七）管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。
（八）指导、协调司法行政系统信息化建设。
（九）负责全区司法行政系统队伍建设、作风建设和培训工作。
（十）承办区政府交办的其他事项
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算仅为局本级决算，无二级单位，详细情况见下表：
第二部分 安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
647.22
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
552.79
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
52.86
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
15.82
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
25.75
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
647.22
|
本年支出合计
|
58
|
647.22
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
647.22
|
总计
|
65
|
647.22
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政运行
|
239.15
|
239.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
15.40
|
15.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
23.44
|
23.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040610
|
社区矫正
|
92.90
|
92.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
61.90
|
61.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.10
|
22.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.35
|
29.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.42
|
1.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政运行
|
239.15
|
239.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
15.40
|
15.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
23.44
|
23.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040610
|
社区矫正
|
92.90
|
92.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
61.90
|
61.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.10
|
22.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.35
|
29.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1.42
|
1.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
647.22
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
647.22
|
本年支出合计
|
55
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
647.22
|
总计
|
60
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
647.22
|
647.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
552.79
|
552.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
239.15
|
239.15
|
0.00
|
239.15
|
239.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.40
|
15.40
|
0.00
|
15.40
|
15.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.44
|
23.44
|
0.00
|
23.44
|
23.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040610
|
社区矫正
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
92.90
|
92.90
|
0.00
|
92.90
|
92.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61.90
|
61.90
|
0.00
|
61.90
|
61.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
52.86
|
52.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.10
|
22.10
|
0.00
|
22.10
|
22.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.35
|
29.35
|
0.00
|
29.35
|
29.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.42
|
1.42
|
0.00
|
1.42
|
1.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
15.82
|
15.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
25.75
|
25.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
6.78
|
6.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
295.28
|
302
|
商品和服务支出
|
302.63
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
97.66
|
30201
|
办公费
|
12.07
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
103.20
|
30202
|
印刷费
|
12.44
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
20.89
|
30203
|
咨询费
|
1.02
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.16
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.35
|
30206
|
电费
|
7.08
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
1.42
|
30207
|
邮电费
|
2.89
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
8.70
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
17.32
|
30211
|
差旅费
|
5.02
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
18.97
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
76.98
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.48
|
30214
|
租赁费
|
0.52
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
49.31
|
30215
|
会议费
|
1.90
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
3.39
|
30216
|
培训费
|
6.10
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.91
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
37.42
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.84
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
91.75
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.99
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
2.15
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.96
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.66
|
30239
|
其他交通费用
|
0.83
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
62.15
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
344.59
|
公用经费合计
|
302.63
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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部门：宣城市宣州区司法局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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基本支出结转
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基本支出
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项目支出
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基本支出
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项目支出
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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合计
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注：宣城市宣州区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 安徽省宣城市宣州区司法局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计647.22万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计647.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少90.43万元，下降13.97%，主要原因是厉行节约。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计647.22万元，其中：财政拨款收入647.22万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计647.22万元，其中：基本支出647.22万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计647.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计647.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少90.43万元，下降13.97%，主要原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入647.22万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少90.43万元，下降13.97%。主要原因厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出647.22万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.43万元，下降13.97%。主要原因厉行节约。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出647.22万元，主要用于以下方面：公共安全司法行政运行（类）支出239.15万元，占36.95%；公共安全司法一般行政管理事务（类）支出15.4万元，占2.38%；公共安全司法基层司法业务（类）支出20万元，占3.09%；公共安全司法普法宣传（类）支出23.44万元，占3.62%；公共安全司法法律援助（类）支出100万元，占15.45%；公共安全司法社区矫正（类）支出92.9万元，占14.35%，公共安全司法其他司法支出（类）支出61.9万元，占9.56%：社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（类）支出22.1万元.占3.41%：社会保障和就业行政事业单位单位基本养老保险经费（类）支出29.35万元，占4.53%；社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费（类）支出1.42万元，占0.22%；住房保障住房改革住房公积金（类）支出18.97万元，占2.91%；住房保障住房改革提租补贴（类）支出6.78万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗（类）支出15.82万元。占2.44%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.16万元，支出决算为647.22万元，完成年初预算的139.44%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。其中:基本支出333.58万元，占51.54%；项目支出313.64万元，占48.46%。
具体情况如下：
1.公共安全(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为183.77万元，支出决算为239.15万元，完成年初预算的130.14%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
2.公共安全(类)司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。
3.公共安全(类)司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
4.公共安全(类)司法（款）普法宣传（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
5.公共安全(类)司法（款）法律援助（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
6.公共安全(类)司法（款）社区矫正（项）。年初预算为89.7万元，支出决算为92.9万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因是社区服刑人员增加。
7.公共安全(类)司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为61.9万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的250.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休干部死亡抚恤金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。
11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出647.22万元，其中人员经费344.59万元，主要包括:基本工资97.66万元、津贴补贴103.2万元、奖金20.89万元、机关事业单位基本养老保险费29.35万元、职业年金缴费1.42万元、其他社会保障缴费17.32万元、住房公积金18.97万元、其他工资福利支出6.48万元、离休费3.39万元、抚恤金37.42万元、生活补助3.84万元、对其他个人和家庭的补助支出4.66万元；公用经费302.63万元，主要包括：办公费12.07万元、印刷费12.44万元、咨询费1.02万元、水费0.16万元、电费7.08万元、邮电费2.89万元、物业管理费8.7万元、差旅费5.02万元、维修（护）费76.98万元、租赁费0.52万元、会议费1.9万元、培训费6.1万元、公务接待费2.91万元、劳务费91.75万元、工会经费4.99万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费2.96万元、其他交通费用0.83万元、其他商品服务支出62.15万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市宣州区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，安徽省宣城市宣州区司法局机关运行经费支出239.15万元，比2017年减少34.56万元，下降14.45%，主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，安徽省宣城市宣州区司法局政府采购支出总额46万元，其中政府采购服务支出46万元。占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，安徽省宣城市宣州区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
本部门2018年度纳入部门预算的支出皆为基本支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省宣城市宣州区司法局2018年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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部门：宣城市宣州区司法局
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单位：万元
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项目
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预算数
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决算数
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合计
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14.00
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5.87
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因公出国（境）费
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0.00
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公务接待费
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6.00
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2.91
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公务用车购置及运行费
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8.00
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2.96
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其中：公务用车运行维护费
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8.00
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2.96
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公务用车购置
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0.00
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0.00
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省宣城市宣州区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为5.87万元，完成预算的41.93%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省宣城市宣州区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.91万元，占49.57%；公务用车购置及运行费支出决算2.96万元，占50.43%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比无增减情况。2018年宣州区司法局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）、《宣州区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕179号）、关于印发《宣州区区直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2015〕181号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出2.91万元, 与2017年度决算相比减少0.01万元，下降0.34%,原因厉行节约反对浪费。2018年安徽省宣城市宣州区司法局国内公务接待共36批次，365人次，主要是用于招商引资工作招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出2.96万元，与2017年度决算相比减少0.15万元，下降5.07%,原因厉行节约反对浪费。2018年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年末，安徽省宣城市宣州区司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
宣州区司法局
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