安徽省宣城市宣州区司法局
2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 安徽省宣城市宣州区司法局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 安徽省宣城市宣州区司法局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省司法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安徽省宣城市宣州区司法局2017年部门决算情况
第一部分 安徽省宣城市宣州区司法局概况
一、 部门职责
部门构成：宣州区司法局设7个内设机构：分别为办公室、政工科、基层科、律管科、普法办、社区矫正中心、法律援助中心。
人员构成：行政人员编制数为22人。实有在职人员22人。离退休干部15人（离休干部1人）。
单位主要职责:一是贯彻执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策和法规、规章；编制全区司法行政工作中长期规划、年度工作计划并组织实施。二是拟定全区普法和依法治区规划、年度普法及法治创建工作计划并组织实施；指导全区各乡镇办事处、区直各单位、各行业开展普法及法治创建有关工作；承办全区普法及法治创建日常工作。三是指导、监督管理全区律师、基层法律服务工作，监督律师、基层法律服务业务活动。四是指导、监督管理全区法律援助工作；承办和指派相关人员承办法律援助案件。五是指导、监督管理全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法助理员工作。六是负责全区律师、基层法律服务机构的设立、注册、注销的受理、初审、转报工作；负责本局行政复议和应诉等法制工作。七是管理、指导全区司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。八是负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作。九是承办区政府交办的其他事项
2017年年度工作任务。全面贯彻省、市司法行政工作会议精神，围绕区委、区政府的中心工作，紧扣“夯实基础、提质增效、创新发展、争先进位”的工作主题，以加快“六项工程”(基层基础、法治宣传、法律服务、法律援助、社区矫正、干部队伍)建设为重点，积极履行司法行政工作职能，为实现全区经济社会健康发展，推动“法治宣州”建设做出新的更大贡献。一是以强基固本为支撑，进一步加强人民调解组织、基层司法所和安置帮教工作,不断夯实司法行政工作基础。二是以专项活动为载体，组织实施“七•五”普法工作，加快推进法治宣传阵地建设、专项送法活动、法治文化品牌建设，全力营造良好法治文化环境。三是以资源整合为依托，发挥优势、补齐短板、提升质量，加快构建现代法律服务体系。四是以优化服务为基础，进一步优化法律援助服务窗口、服务对象和案件结构，着力推进法律援助提质增效。五是以强化监管为手段,健全矫正制度、强化监督管理、抓好帮扶教育，努力提升教育管理工作水平。六是以队伍建设为根本，深化思想政治教育，强化干部队伍培训教育和党风廉政建设，全面打造作风优良干部队伍。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省司法局2017年度部门决算包括：司法局本级决算
第二部分 安徽省宣城市宣州区司法局2017年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
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|
|
|
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|
|
公开01表
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
737.65
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
581.35
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
112.67
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
16.47
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
27.15
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
737.65
|
本年支出合计
|
58
|
737.65
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
737.65
|
总计
|
65
|
737.65
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
单位：万元
|
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
3
|
附属单位上缴收入
4
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
0.00
|
0.00
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20406
|
司法
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
273.71
|
273.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
94.57
|
94.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040610
|
社区矫正
|
60.86
|
60.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
82.22
|
82.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
104.21
|
104.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
8.46
|
8.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.03
|
20.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.12
|
7.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20406
|
司法
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
273.71
|
273.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
94.57
|
94.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040610
|
社区矫正
|
60.86
|
60.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
71.72
|
71.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
104.21
|
104.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
8.46
|
8.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
20.03
|
20.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
7.12
|
7.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
737.65
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
737.65
|
本年支出合计
|
55
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
737.65
|
总计
|
60
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
737.65
|
737.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20406
|
司法
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
581.35
|
581.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
273.71
|
273.71
|
0.00
|
273.71
|
273.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
10.50
|
10.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040605
|
普法宣传
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040606
|
律师公证管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040607
|
法律援助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
94.57
|
94.57
|
0.00
|
94.57
|
94.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040610
|
社区矫正
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.86
|
60.86
|
0.00
|
60.86
|
60.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
71.72
|
71.72
|
0.00
|
71.72
|
71.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
112.67
|
112.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
104.21
|
104.21
|
0.00
|
104.21
|
104.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.46
|
8.46
|
0.00
|
8.46
|
8.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗★
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
16.47
|
16.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
27.15
|
27.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.03
|
20.03
|
0.00
|
20.03
|
20.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.12
|
7.12
|
0.00
|
7.12
|
7.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
部门：宣城市宣州区司法局
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
282.80
|
302
|
商品和服务支出
|
277.42
|
310
|
其他资本性支出
|
5.64
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
93.95
|
30201
|
办公费
|
12.45
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
85.70
|
30202
|
印刷费
|
18.94
|
31002
|
办公设备购置
|
5.64
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
76.49
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
3.21
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
6.80
|
30205
|
水费
|
0.61
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
7.30
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.22
|
30207
|
邮电费
|
10.15
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
8.42
|
30209
|
物业管理费
|
8.25
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
171.79
|
30211
|
差旅费
|
5.33
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
8.44
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
44.89
|
30213
|
维修(护)费
|
0.18
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
33.01
|
30215
|
会议费
|
1.98
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
5.76
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.13
|
30217
|
公务接待费
|
2.88
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
22.87
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
18.27
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
8.33
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
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财政贴息
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0.00
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30310
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生产补贴
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0.00
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30226
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劳务费
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88.74
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30499
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其他对企事业单位的补贴
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0.00
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30311
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住房公积金
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20.17
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30227
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委托业务费
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0.00
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307
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债务利息支出
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0.00
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30312
|
提租补贴
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7.12
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30228
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工会经费
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4.28
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30701
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国内债务付息
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0.00
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30313
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购房补贴
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0.00
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30229
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福利费
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0.00
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30707
|
国外债务付息
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0.00
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30314
|
采暖补贴
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0.00
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30231
|
公务用车运行维护费
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3.39
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399
|
其他支出
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0.00
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30315
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物业服务补贴
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0.00
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30239
|
其他交通费用
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0.00
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39906
|
赠与
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0.00
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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26.84
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30240
|
税金及附加费用
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0.00
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30299
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其他商品和服务支出
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88.90
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人员经费合计
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454.58
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公用经费合计
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283.06
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：宣城市宣州区司法局
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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基本支出
|
项目支出
|
合计
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基本支出结转
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项目支出结转和结余
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项目支出结转
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项目支出结余
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
|
4
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5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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宣州区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 安徽省司法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计737.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计737.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加196.96万元，增长36.42%，主要原因：一是上级转移资金；二是上级追加资金；三是正常增资。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计737.65万元，其中：财政拨款收入737.65万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计737.65万元，其中：基本支出737.65万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计737.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计737.65万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加196.96万元，增长36.42%，主要原因：一是上级转移资金；二是上级追加资金；三是正常增资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入737.65万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加196.96万元，增长36.42%，主要原因：一是上级转移资金；二是上级追加资金；三是正常增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出737.65万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.96万元，增长36.42%，主要原因：一是上级转移资金；二是上级追加资金；三是正常增资。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出737.65万元，主要包括以下方面：
1、 公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）支出273.71万元，占37.11%；用于单位在编在岗人员工资发放。
2、 公共安全支出（类）司法（款） 一般行政管理事务（项）支出10.5万元，占1.42%；用于日常工作运行
3、 公共安全支出（类） 司法（款）基层司法业务（项）支出40万元，占5.42%；用于基层司法所建设。
4、 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出25万元，占3.39%；用于全区普法工作开展。
5、 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出5万元，占0.68%；用于律师管理工作。
6、 公共安全支出（类） 司法（款）法律援助（项）支出94.57万元，占12.82%；用于法援案件补贴和法援工作。
7、 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出60.86万元，占8.25%；用于社区矫正工作和社区矫正人员的培训等
8、 公共安全支出（类） 司法（款）其他司法支出（项）71.72万元，占9.72%；用于日常工作的开展。
9、 社会保障和就业（类）支出112.67万元，其中归口管理的行政单位离退休104.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，共占15.27%；用于离退休人员工资的发放。
10、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.47万元，占2.23%；用于离退休人员的医疗缴款。
11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.15万元，其中住房公积金（项）20.03万元，提租补贴（项）7.12万元，共占3.68%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.42万元，支出决算为737.65万元，完成年初预算的166.35%。决算数大于预算数的主要原因: 一是基层司法业务增加；二是法援工作增大，三是正常增资。
1． 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为200.39万元，支出决算为273.71万元，完成年初预算的136.59%。主要原因为正常增资。
2． 公共安全支出（ 类） 司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.5万元.支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%。主要用于日常工作运行。
3． 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为40万元.支出决算为40万元,完成年初预算的100%。主要用于基层司法所建设。
4． 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为25万元.支出决算为25万元,完成年初预算的100%。主要用于全区普法工作的宣传。
5． 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）年初预算为5万元.支出决算为5万元,完成年初预算的100%。主要用于律师管理工作的开展。
6． 公共安全支出（类）司法（款） 法律援助（项）年初预算为40万元.支出决算为94.57万元,完成年初预算的236.42%。法援案件数量增加,所以上级追加政法转移支付资金,本级追加金额.主要用于法援案件补贴和日常工作。
7． 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为43万元.支出决算为60.86万元,完成年初预算的141.53%。社区矫正人数增加,所以上级、本级共同追加金额.主要用于社区矫正工作。
8． 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初财政局要求不做预算,支出决算为71.71万元,主要用于日常工作事务运行,所以追加金额.
9． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算41.69万元,支出决算112.67万元;其中归口管理的行政单位离退休（项）年初预算8.81万元,支出决算104.21万元,完成年初预算的1182.86%是因为做预算时，财政局要求我们将离退休人员工资不放入预算，财政代发时又放入归口管理的行政单位离退休类，所以追加金额；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.88万元,支出决算为8.46万元,完成年初决算的25.73%,主要是实际缴费是养老保险缴费扣减.用于离退休人员工资和医疗。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为10.49万元，决算数为16.47万元，完成预算的172.77%。主要原因为做预算时，财政局要求我们将离退休人员医疗支出不放入预算，后期财政实际缴费时将退休人员医疗支出又放入行政单位医疗，所以追加金额。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算数为27.15万元，其中住房公积金（项）20.03万元,提租补贴（项）7.12万元,决算数为27.15万元，其中住房公积金20.03万元,提租补贴7.12万元,完成预算100%。用于单位在编在岗人员缴纳公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出737.65万元，其中人员经费454.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费283.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度安徽省宣城市宣州区司法局机关运行经费支出年初预算200.39 万元，决算数273.71万元，增加73.32 万元，增长36.59%，主要为正常增资。
（二）政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年安徽省宣城市宣州区司法局没有政府性基金财政拨款收入和支出。
（三）政府采购支出情况。
2017年度，安徽省宣城市宣州区司法局政府采购支出总额35.2万元，其中：政府采购货物支出35.2万元.
（四）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，安徽省宣州区司法局共有车辆14辆，其中：公务用车1辆，一般执法执勤用车13辆、单价50万元以上的通用设备没有，单价100万以上专用设备没有。
（五）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，安徽省宣州区司法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金307.64万元，占项目预算总额的142.5%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
名词解释：
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
（三）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
宣州区司法局
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