• 无障碍
  • 长辈版
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区政府> 财政资金(财政资金直达基层)> 年度财政预决算及“三公” 经费情况> 政府办年度预决算及“三公” 经费> 政府办年度财政决算
索引号: 113417030032497338/201909-00173 组配分类: 政府办年度财政决算
发布机构: 宣州区人民政府 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管
名称: 2018年度宣州区人民政府办公室(汇总)部门决算 文号:
生成日期: 2019-09-12 发布日期: 2019-09-12
2018年度宣州区人民政府办公室(汇总)部门决算
发布时间:2019-09-12 00:00 来源:宣州区政府 浏览次数: 字体:[ ]

20199

 

 

 

 

第一部分 宣州区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣州区人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣州区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

2018年宣州区人民政府办公室(汇总)           

部门决算情况和说明

第一部分 宣州区人民政府办公室概况

 一、区人民政府办公室主要职责

(一)起草、审核以区政府、区政府办公室名义发出的公文;办理上级党政机关和其他市(县、区)发送的公文。

(二)负责区政府会议和政务活动的组织安排;协助区政府负责同志组织实施会议决定事项。

(三)研究区政府各部门、乡镇街道以及其他单位请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审批。

(四)督促检查区政府各部门、乡镇街道及其他单位对区政府决定事项、区政府负责同志重要批示的贯彻落实情况。

(五)协助区政府负责同志做好由区政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

(六)负责全区目标管理绩效考核和承担市目标管理绩效考核任务的分解、协调和调度工作。

(七)负责区政府政务公开工作,落实区政府信息公开工作;协调解读区政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息;负责区政府门户网站建设和运行维护。

(八)负责区人大、政协转交区政府的有关议案、建议、提案办理工作。

(九)负责组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向区政府领导反映情况,提出工作建议。

(十)负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,并协调处理区直部门、乡镇街道和人民群众向区政府反映的重要问题。

(十一)负责公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施,组织开展能耗统计、检测和评价工作。

(十二)贯彻执行国家和省、市对外方针政策,研究拟定全区外事工作规章制度和具体措施、办法;检查有关部门和单位贯彻执行和落实情况;协调指导全区外事活动和对外友好交往,承办区级领导的对外交往事宜;指导和协调有关部门处理涉外突发事件,参与处理涉外案件。

(十三)综合管理全区因公出国(境)工作,指导和协调我区的外事工作,办理全区重大涉外事务,掌握全区外事工作情况和外国人在我区的情况。

(十四)围绕全区的经济建设和对外开放进行外事调研,为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣州区人民政府办公室(汇总)2018年度部门决算包括:区人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算,与预算持平。

纳入宣州区人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣州区人民政府办公室本级

2

 

宣州区公共资源交易中心

3

宣州区土地收储(交易)中心

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣州区人民政府办公室 (汇总)2018年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 2,875.02 一、一般公共服务支出 35 1,510.79
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,100.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 134.49
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 44.48
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 1,100.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 85.27
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,875.02 本年支出合计 58 2,875.02
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 0.00
29   其中:项目支出结转和结余 63 0.00
30 64
总计 31 2,875.02 总计 65 2,875.02
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
公开02表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,875.02 2,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
公开03表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,875.02 1,775.02 1,100.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,775.02 一、一般公共服务支出 32 1,510.79 1,510.79 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,100.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 134.49 134.49 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 44.48 44.48 0.00
10 十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 1,100.00 0.00 1,100.00
12 十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 50 85.27 85.27 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,875.02 本年支出合计 55 2,875.02 1,775.02 1,100.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 58
28 59
总计 29 2,875.02 总计 60 2,875.02 1,775.02 1,100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,775.02 1,775.02 0.00 1,775.02 1,775.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 1,510.79 1,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 521.35 521.35 0.00 521.35 521.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 572.15 572.15 0.00 572.15 572.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307   法制建设 0.00 0.00 0.00 59.95 59.95 0.00 59.95 59.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 357.33 357.33 0.00 357.33 357.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 134.49 134.49 0.00 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 134.49 134.49 0.00 134.49 134.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 10.88 10.88 0.00 10.88 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 102.12 102.12 0.00 102.12 102.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 21.49 21.49 0.00 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 44.48 44.48 0.00 44.48 44.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 37.72 37.72 0.00 37.72 37.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 6.76 6.76 0.00 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 85.27 85.27 0.00 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 85.27 85.27 0.00 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 65.99 65.99 0.00 65.99 65.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 0.00 0.00 19.28 19.28 0.00 19.28 19.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,002.88 302 商品和服务支出 630.65 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 286.48 30201   办公费 20.05 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 220.53 30202   印刷费 11.54 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 71.12 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00
30106   伙食补助费 33.36 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00
30107   绩效工资 38.49 30205   水费 1.07 310 资本性支出 121.01
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 102.79 30206   电费 6.97 31001   房屋建筑物购建 0.00
30109   职业年金缴费 36.41 30207   邮电费 19.50 31002   办公设备购置 5.11
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 7.19 31005   基础设施建设 0.00
30112   其他社会保障缴费 50.50 30211   差旅费 23.39 31006   大型修缮 0.00
30113   住房公积金 77.01 30212   因公出国(境)费用 3.91 31007   信息网络及软件购置更新 115.90
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 220.18 31008   物资储备 0.00
30199   其他工资福利支出 86.20 30214   租赁费 42.11 31009   土地补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 20.48 30215   会议费 0.12 31010   安置补助 0.00
30301   离休费 10.88 30216   培训费 2.64 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30302   退休费 3.31 30217   公务接待费 13.88 31012   拆迁补偿 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30305   生活补助 2.91 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 10.22 31022   无形资产购置 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 106.35 31099   其他资本性支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 23.19 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 0.34 30229   福利费 0.79 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 12.28 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.04 30239   其他交通费用 45.16 31204   费用补贴 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
30299   其他商品和服务支出 60.11 31299    其他对企业补助 0.00
399 其他支出 0.00
39906   赠与 0.00
39907   国家赔偿费用支出 0.00
39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
39999   其他支出 0.00
人员经费合计 1,023.36 公用经费合计 751.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门:宣城市宣州区人民政府办公室(汇总) 单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 38.50 30.07
因公出国(境)费 15.00 3.91
公务接待费 15.00 13.88
公务用车购置及运行费 8.50 12.28
    其中:公务用车运行维护费 8.50 12.28
          公务用车购置  0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分  宣州区人民政府办公室(汇总)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2875.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元),支出总计2875.02万元(区政府办1361.08万元、区公共资源交易中282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元)。与2017年收、支3275.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心1782.55万元)相比,收、支总计各减少400.3万元(区政府增加161.72万元、区公共资源交易中心减少11.12万元、区土地收储交易中心减少550.9万元),下降12.22%。区政府办增加的主要原因:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,而2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。区公共资源交易中心减少的主要原因一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用的开支减少。区土地收储(交易)中心减少的主要原因:2018年土地增减挂项目资金已经来源全部变成政府性基金预算财政拨款,相比2017年决算,政府性基金预算财政拨款增加了83万元,农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项)减少了630万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2875.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元),其中:财政拨款收入2875.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元),占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2875.02万元(区政府办1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元)其中:基本支出1775.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元),占61.74%;项目支出1100.00万元,其中区土地收储交易中心1100万元,占38.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2875.02万元,(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元);支出总计2875.02万元,(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心1231.65万元);与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少400.3万元,下降12.22%。。区政府办增加161.72万元的主要原因:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。区公共资源交易中心减少11.12万元的主要原因:一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用的开支减少。区土地收储(交易)中心减少550.9万元的主要原因:2018年土地增减挂项目资金已经来源全部变成政府性基金预算财政拨款,相比2017年决算,政府性基金预算财政拨款增加了83万元,农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项)减少了630万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款收入决算1775.02万元,(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元)占本年收入的61.74%,一般公共预算财政拨款收入决算与2017年决算2258.32万元(区政府办本级1199.36万元、区公共资源交易中心293.41万元、区土地收储交易中心765.55万元)相比减少483.3万元(区政府办本级增加161.72万元、区公共资源交易中心减少11.12万元、区土地收储交易中心减少633.9万元),减少21.4%。区政府办增加161.72万元的主要原因:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元;3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。区公共资源交易中心减少11.12万元的主要原因一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用的开支减少。区土地收储(交易)中心减少的主要原因:2018年土地增减挂项目资金已经来源全部变成政府性基金预算财政拨款,相比2017年决算,农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项)减少了630万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1775.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元),占本年支出的68.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少483.3万元(区政府办本级增加161.72万元、区公共资源交易中心减少11.12万元、区土地收储交易中心减少633.9万元),减少21.4%。区政府办增加161.72万元的主要原因:1、行政运行减少151.27万元,主要原因:2017年决算收入中含奖金158.4万元,2018年度双拥及创建文明城奖金138.35万元,资金性质为往来款,不在预算内;2、一般行政管理事务增加263.6万元,主要原因是:信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元、3、法制建设增加59.95万元,主要原因:2018年增加法律顾问费45万元、法制工作经费14.95万元。区公共资源交易中心减少11.12万元的主要原因一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用的开支减少。区土地收储(交易)中心减少的主要原因:由于2018年土地增减挂项目资金付款方式的转变,本年一般公共预算财政拨款收入减少了农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项)630万。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出1775.02万元(区政府办本级1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1510.79万元(区政府办本级1153.45万元、区公共资源交易中心244.96万元、区土地收储交易中心112.38万元),占85.11%;社会保障和就业(类)支出134.49万元(区政府办本级100.68万元、区公共资源交易中心22.86万元、区土地收储交易中心10.95万元),占7.58%医疗卫生与计划生育支出44.48万元(区政府办本级37.72万元、区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),占2.51%住房保障(类)支出85.27万元区政府办本级69.23万元、区公共资源交易中心10.23万元、区土地收储交易中心5.81万元),占4.8%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528.75万元(区政府办1018.37万元、区公共资源交易中心371.86万元、区土地收储交易中心138.52万元),支出决算为1775.02万元(区政府办1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元)完成年初预算的116.11%。区政府办本级决算数大于预算数342.71万元。主要是国家政策调资增加34.87万元、信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元。区公共资源交易中心决算数小于预算数的主要原因一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用的开支减少。区土地收储交易中心决算数小于预算数的主要原因是部分工作人员调出因素。

其中:基本支出1775.02万元(区政府办1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元),占100%,具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)。年初预算490.37万元(区政府办本级490.37万元),支出决算为521.35万元(区政府办本级521.35万元),完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因是国家政策调资增加因素。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为273.74万元(区政府办本级273.74万元),支出决算为572.15万元(区政府办本级572.15万元)完成年初预算的209.01%。决算数大于预算数的主要原因是信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元、12月追加办公运转经费46万元。。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为467.13万元(公共资源交易中心344.63万元,区土地收储(交易)中心122.5万元)。支出决算357.33万元(区公共资源交易中心244.95万元,区土地收储(交易)中心112.38万元),完成年初预算的76.49%。公共资源交易中心决算数小于预算数原因一是单位厉行节俭,压缩支出;二是项目专项评审费用减少;区土地收储(交易)中心决算数小于预算数主要原因是单位员工人员减少导致人员经费的减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算5.45万元(区政府办本级5.45万元),支出决算10.88万元,完成年初预算的199.63%。决算数大于预算数的主要原因是预算录入有误。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为102.12万元(区政府办81.86万元、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元),支出决算为102.12万元(区政府办万元81.86万元、区公共资源交易中心12.75万元、区土地收储交易中心7.51万元),完成年初预算的100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元(区政府办0万元、区公共资源交易中心0万元、区土地收储交易中心0万元),支出决算为21.49万元(区政府办万元7.94万元、区公共资源交易中心10.11万元、区土地收储交易中心3.44万元),决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险制度改革,年初未列入预算。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为37.72万元(区政府办本级),支出决算为37.72万元(区政府办本级),完成年初预算的100%

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.76万元(区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),支出决算为6.76万元(区公共资源交易中心4.25万元、区土地收储交易中心2.51万元),完成年初预算的100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为65.99万元(区政府办本级52.93万元、区公共资源交易中心8.23万元、区土地收储交易中心4.83万元)支出决算为65.99万元(区政府办本级52.93万元、区公共资源交易中心8.23万元、区土地收储交易中心4.83万元,完成年初预算的100%

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为19.47万元(区政府办本级16.3万元、区公共资源交易中心2万元、区土地收储交易中心1.17万元),,支出决算为19.28万元(区政府办本级16.3万元、区公共资源交易中心2万元、区土地收储交易中心0.98万元),完成年初预算的99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.02万元(区政府办1361.08万元、区公共资源交易中心282.29万元、区土地收储交易中心131.65万元),其中人员经费1023.36万元(区政府办733.03万元、区公共资源交易中心193.15万元、区土地收储交易中心97.18万元),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出公用经费751.66万元(区政府办628.05万元、区公共资源交易中心89.14万元、区土地收储交易中心34.47万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明   

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1100万元,本年支出1100万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1100万元,决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂项目资金付款方式于2018年年中改变,故年初预算时未将政府性基金预算纳入中心预算中。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度宣州区人民政府办公室(汇总)机关运行经费751.66万元(区政府办628.05万元、区公共资源交易中心89.14万元、区土地收储中心34.47万元),2017年增加330.79万元,增长78.6%,主要原因是区政府办本级2017年增加376.2万元,增长149%,增长主要原因是信息中心安全等级保护项目建设124.18万元、宣州区政府办一体化共享平台建设80.5万元、宣城市区权力清单运行平台软件费48.9万元、法律顾问费59.95万元、12月追加办公运转经费46万元。宣城市宣州区公共资源交易中心机关运行经费支出比2017年减少48.76万元,下降35.36%,主要原因是单位厉行节俭,压缩机关运行经费支出。区土地收购储备(交易)中心机关运行经费支出比2017年增加3.36万元,增加10.8%,主要原因是2018年度该中心工作任务大于2017年度,增加了办公经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度宣州区人民政府办公室(汇总)政府采购支出总额278.41万元(区政府办249.07万元、区公共资源交易中心29.34万元、区土地收储中心0万元),其中:政府采购货物支出126.15万元(区政府办121.4万元、区公共资源交易中心4.75万元、区土地收储中心0万元),占45.31%;政府采购服务类152.26万元(区政府办127.67万元、区公共资源交易中心24.59万元、区土地收储中心0万元),占54.69%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,区政府办(汇总)共有车辆2(区政府办本级1辆、区公共资源交易中心1)。其中:一般公务用车2(区政府办1辆、区公共资源交易中心1辆),单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城市宣州区人民政府办公室按照指向明确、合理可行的原则,对2018年度34个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金646.24万元。全年共组织对34个项目进行了绩效自评,涉及财政资金646.24万元。评价结果显示,各项目基本达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

宣城市宣州区人民政府办公室2018年度无区财政局批复的绩效目标项目。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2019911