宣城市宣州区新田学校2025年单位预算

第三部分2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区新田学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区新田学校2025年收支总预算1177.58万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年收入预算1177.58万元，其中，本年收入1177.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1177.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1165.98万元，占99.01%，比2024年预算增加58.59万元，增长5.33%，增长原因主要是政策性调资;财政专户管理资金收入11.6万元，比2024年预算增加0.8万元，增长7.41%，增长原因主要是保育费增加;。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年支出预算1177.58万元，比2024年预算增加59.59万元，增长5.33%，增长原因主要是增加教师工资福利支出。其中，基本支出1121.06万元，占95.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出56.52万元，占4.80%，主要用于建设、设备购置、人员经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年财政拨款收支预算1165.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1165.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1165.98万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出729.07万元，占62.53%；社会保障和就业支出290.56万元，占24.92%；卫生健康支出48.32万元，占4.14%；住房保障支出98.03万元，占8.41%。与2024年预算相比，收、支总计各增加58.79万元，增长5.31 %。 主要原因：一是教师工资福利；二是学校运转经费增加。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区新田学校2025年一般公共预算支出1165.98万元，比2024年预算增加58.59万元，增长5.33%，主要原因：教师工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出729.07万元，占62.53%；社会保障和就业支出290.56万元，占24.92%；卫生健康支出48.32万元，占4.14%；住房保障支出98.03万元，占8.41%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算5.15万元，比2024年预算增加5.15万元，增长100%，增长原因主要是幼儿园运转经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算722.91万元，比2024年预算增加722.91万元，增长100%，增长原因主要是教师政策性调资。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算1.01万元，比2024年预算减少674.93万元，下降99.85%，下降原因主要是初中部运转经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算151.43万元，比2024年预算减少1.05万元，下降0.69%，下降原因主要是退休人员死亡。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算92.75万元，比2024年预算增加2.08万元，增长2.29%，增长原因主要是事业在职人员基本养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算46.38万元，比2024年预算增加1.04万元，增长2.29%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算48.32万元，比2024年预算增加1.63万元，增长3.49%，增长原因主要是事业在职人员医疗保险缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算70.91万元，比2024年预算增加1.33万元，增长1.91%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算27.12万元，比2024年预算增加0.63万元，增长2.38%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年一般公共预算基本支出1121.06万元，其中，人员经费1115.06万元，公用经费6.00万元。

（一）人员经费1115.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.00万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年基本支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年预算共安排基本支出1121.06万元，比2024年预算增加13.87万元，增长1.25%，增长原因主要是教师政策性调资。主要包括：本年财政拨款安排1121.06万元（其中一般公共预算拨款安排1121.06万元）.

十、关于2025年项目支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年预算共安排项目支出56.52万元，比2024年预算增加56.52万元，增长100%，增长原因主要是往年由区教体局集中进行项目预算，从2025年开始由学校进行项目预算。主要包括：本年财政拨款安排44.92万元（其中，一般公共预算拨款安排44.92万元），财政专户管理资金11.6万元。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十二、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区新田学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2025暖民心行动-安心托幼-幼儿园延时服务经费”项目。

（1）项目概述：为了做好幼儿园周一至周五放学后幼儿延时服务工作，做到家长上班时间与幼儿园放学时间衔接，保证家长安心工作，提升群众获得感和暖心关爱感。

（2）立项依据：根据宣州区委办公室《关于印发宣州区暖民心行动实施方案的通知》（宣区办发[2022]7号 ）之安心托幼工作方案要求设立。。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办幼儿园。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助幼儿园安心托幼专项补助经费0.45万元。

    （7）绩效目标：解决幼儿园家长下班放学接送难问题。具体指标详见附表。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

 

2.“义教校长职级制改革津贴”项目。

（1）项目概述：全区义务教育学校校长职级津贴补助，书记月补助0元、校长月补助500元，2024年共发放6000元。。

（2）立项依据：《宣州区关于推行校长职级制的实施方案》文件要求，我区继续推行全区义务教育学校校长职级津贴。。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校校长职级津贴支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校校长职级津贴项补助经费0.6万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校校长职级津贴项补助问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

3.“2025公办幼儿园补助公用经费”项目

（1）项目概述：公办幼儿园公用经费补助项目是根据省委省政府关于深化基础教育改革，全面提高育人质量行动计划相关要求设立的保障公办幼儿园教育教学活动正常开展的补助类项目支出，经费测算是根据公办幼儿园在园幼儿数，实行定额补助。

（2）立项依据：安徽省委省政府关于印发《安徽省深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》的通知（皖发〔2020〕6号）、安徽省财政厅安徽省教育厅《关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕1402号）和市财政局、市教体局《关于提高普惠性幼儿园生均拨款标准的通知》财行〔2022〕76号。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：定额补助区属公办幼儿园生均公用经费，预计在园幼儿47人，生均补助标准1000元每生每年。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助公办幼儿园公用经费资金4.7万元。

（7）绩效目标：保障公办幼儿园教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

4.“2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目。

（1）项目概述：随班就读1人，送教上门1人，生均公用经费:6000元。城市学校20%，即1200，乡镇学校16%即960。项目资金主要用于保障义务教育学校特殊教育教学工作正常运转。我校殊教育和随班就读残疾学生学生数2人。

（2）立项依据：教计【2021】38号-关于印发《宣州区城乡义务教育补助经费管理办法》的通知。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助区及配套经费0.19万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

5.“义务教育学校年度考核优秀奖励”项目。

（1）项目概述：主要用于发放义务教育学校教职工年度考核优秀奖励。按规定提高教师待遇保障、提升教师专业素质能力。落实教育支出责任，优先保障教师工资收入方面的支出。建立人员奖励长效机制，规范年度考核，鼓励教 师立足岗位创先争优。

（2）立项依据：根据宣州区委组织部 宣州区人社局《关于做好2023年度事业单位工作人员考核工作的通知》要求设立。。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校教职工年度考核优秀奖励支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育学校教职工年度考核优秀奖励经费1.8万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校教职工年度考核优秀奖励问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

6.“2025乡村少年宫运转经费”项目。

（1）项目概述：进一步拓展乡村义务教育学生知识范围和眼界，全面提升学生的综合素质，促进义务教育的均衡发展，特设置该项目。

（2）立项依据：《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目管理办法》（文明办〔2016〕13号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：为了进一步拓展乡村义务教育学生知识范围和眼界，全面提升学生的综合素质，促进义务教育的均衡发展，保障公办义务教育学校乡村少年宫活动的正常开展。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校乡村少年宫专项补助经费1万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校少年宫正常开展的问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

7.“2025义务教育教师体检经费补助”项目

（1）项目概述：为了保障公办义务教育学校在职及退离休教师身心健康，有利于教师安心本职工作，按照人均600元的标准，给予义务教育学校在职、退离休教师体检经费补助。

（2）立项依据：根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，义务教育学校公用经费不得用于人员经费，根据以县为主的财政分担原则，申请财政补助。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校在职及退离休人员健康体检支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校教师体检专项经费，人均600元，合计人数119人，其中在职教师54人，退休退养65人，资金7.14万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校教师健康体检问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

8.“2025义务教育工作经费补助”项目。

（1）项目概述：义务教育公办学校教师工作任务重，为了保障公办义务教育学校教师及时完成教学任务，解决教师就餐困难，特设置该项目。

（2）立项依据：根据《安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》，公用经费不得用于人员经费，义务教育学校教师应与公务员同等待遇，以及以县为主的财政分担原则，向财政申请此项经费。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校教职工就餐补助支出。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育公办学校教职工就餐专项补助经费19.44万元。

（7）绩效目标：解决公办义务教育学校教职工就餐补助问题。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

9.“2025义务教育学校工会经费补足”项目

（1）项目概述：义务教育公办学校在职教职工按规定应享受每人每年不超过2300元的福利，因财政预算按照工资总额的1.2%计算安排的经费不足，故申请设置此项目。

（2）立项依据：根据安徽省总工会2021年基层工会收支管理实施办法设立。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：保障公办义务教育学校在职教职工基本福利。

（6）预算安排：2025年申请区本级财政补助义务教育学校工会经费补足专项经费6.62万元。

（7）绩效目标：保障公办义务教育学校在职教职工基本工会福利。具体指标详见附表。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

10.“2025_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目

（1）项目概述：生均公用经费720元（不含取暖费生均25元），不足100人学校按100人计算，寄宿生补助300元每生，区财政配套城市学校20%，乡镇学校16%。项目资金主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转。我校小学生数171人，其中住宿生0人。。

（2）立项依据：《2021年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕517号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：义务教育小学学生171人，生均公用经费720元（不含取暖费生均25元），不足100人学校按100人计算，寄宿生补助300元每生，区财政配套城市学校20%，乡镇学校16%。

（6）预算安排：根据全区学生数情况测算，预计2025年义务教育公用经费补助区配套1.97万元。

（7）绩效目标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，足额配套区级经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

 

 

11.“2025_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目

（1）项目概述：生均公用经费940元（不含取暖费生均25元），不足100人学校按100人计算，寄宿生补助300元每生，区财政配套城市学校20%，乡镇学校16%。项目资金主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转。我校初中学生数67人，其中住宿生0人。

（2）立项依据：《2021年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法》、《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》（皖财教〔2020〕176号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕517号）。

（3）实施主体：宣城市宣州区新田学校

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：义务教育初中学生67人，生均公用经费940元（不含取暖费生均25元），不足100人学校按100人计算，寄宿生补助300元每生，区财政配套城市学校20%，乡镇学校16%。

（6）预算安排：根据全区学生数情况测算，预计2025年义务教育公用经费补助区配套1.01万元。

（7）绩效目标：进一步加强义务教育经费保障机制建设，足额配套区级经费，保障义务教育学校教育教学活动正常开展。具体指标详见附表。

 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区新田学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区新田学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宣城市宣州区新田学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，宣城市宣州区新田学校11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.92万元。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宣城市宣州区新田学校2025年度项目支出绩效目标

附件：

宣城市宣州区新田学校2025年度项目支出绩效目标