关于2022年预算绩效管理工作情况及重大政策和重点项目绩效执行结果的说明

为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，区财政局不断探索绩效管理工作的新思路、新方法，较好地完成了2022年各项工作，现简要说明如下：

    一、2022年工作完成情况：

（一）提高思想认识，明确工作方向，统筹推进预算绩效管理

2022年，区财政局围绕加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，年初出台了《宣州区财政局关于推进2022年预算绩效管理提质增效实施方案》，按照预算和绩效管理一体化要求，聚焦重点领域和重点环节，强化预算约束和绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，进一步提升预算绩效管理质效。

（二）紧盯省市工作导向，不断创新工作方式，积极推动我区预算绩效工作改革取得新成效

一是试点开展2023年部门预算绩效评审工作。2022年10月份，选取了国家综合档案馆装具采购等22个项目，涉及资金1.29亿元，聘请第三方机构专家试点开展预算绩效评审工作，专家对评审工作出具评审意见，评审后要求预算部门根据专家出具的意见对绩效目标进行完善修改，并与预算安排进行挂钩，评审后22个项目实际安排资金3580万元，核减9320万元。

二是积极推进政府预算绩效管理试点工作。2022年，制定《宣州区乡镇财政运行综合绩效评价试点工作方案》，选取黄渡乡开展了乡镇财政运行综合绩效评价试点。评价结束后，区财政局相关业务科室和第三方中介服务机关认真总结经验、查找不足，为全区今后全面开展乡镇综合绩效评价工作打好基础。

三是努力拓展预算绩效评价覆盖范围。在实现预算绩效“四本预算”全覆盖基础上，选取我区投资金额大、项目周期长、已到付款期限的宣州区S604沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程、S104宣城至港口段一级公路改建工程政府和社会资本合作PPP项目开展政府和社会资本合作（PPP）绩效管理评价。

（三）强化过程管理，严把五个关口，进一步提高预算绩效管理水平

一是严把事前评估关。我区在编制2023年部门预算时，按照零基预算要求，对拟新出台重大支出政策和项目、对既有重大政策和项目调整变更或增加支出规模、对已到期及已实施3年以上（含3年）的重大政策和项目申请继续执行，且资金安排超过100万元（含100万元）的，必须按照事前绩效评估相关制度要求，组织开展事前绩效评估，出具绩效评估报告。2023年部门预算编制中区直部门开展政策项目事前绩效评估240个，涉及资金22.6亿元，财政审核后安排项目164个，实际安排11.8亿元，核减10.8亿元。

二是严把绩效目标填报关。进一步加强绩效目标管理，及时修订绩效指标库和标准体系，在2022年年中追加项目和2023年部门预算过程中，在全面设置部门整体支出绩效目标、本级政策和项目支出的绩效目标的基础上，着重提升绩效目标编制质量。严格执行业务科室预审、绩效评价中心终审制度，对未申报绩效目标或绩效目标审核不通过的，不予安排预算资金。2022年共完成区直部门近800个预算项目的绩效目标编制和审核，涉及资金28.06亿元，绩效目标同部门预算同时下达到部门单位并要求部门按规定在宣州区政府门户网站公开。

三是严把事中监控关。将2022年部门预算中所有项目支出纳入绩效监控范围，督促部门单位认真落实绩效监控主体责任，区财政部门选择部分重大政策和项目实施财政重点监控，将绩效监控结果作为编制2023年部门预算的参考。同时，也作为年度绩效评价的重要依据。

四是严把绩效评价质量关。对纳入2021年部门预算绩效目标管理的700多个项目，预算部门单位已全部完成绩效自评工作，并按照要求，选择部分资金金额大的项目开展了部门评价。区财政在9月底按照一定比例进行自评抽查，根据工作需要，对民政局等5个部门及区委区政府确定的重点项目、政府债券、民生工程等群众关注度高的21个项目开展了财政评价，涉及资金89224万元，其中：部门整体支出15749万元，项目支出73475万元。

五是严把绩效结果应用关。一是对我区2022年绩效评价工作质量和资金绩效进行全面梳理，在2023年部门预算编制过程中，严格将预算绩效评价结果与下年度预算安排进行挂钩。二是加强绩效监控与资金管理挂钩制度，对本级资金结转结存超过一年、上级资金超过两年的，以及当年项目无法实施及绩效目标难以实现的，坚决予以收回。

（四）加强业务培训，健全规章制度，努力实现预算绩效管理提质增效

一是加强业务培训。2022年1-9月份，组织区直部门和乡镇街道全程参加了省财政厅组织的系列培训。2022年5月份，组织教体局等区直重点部门开展了预算绩效管理和政府采购培训会。经过一系列的业务培训，我区预算绩效管理工作人员的绩效意识和业务水平大大提高。

二是健全预算绩效管理制度体系。在《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（宣区办发〔2021〕22号）等一系列文件出台的基础上，2022年又出台《宣州区财政支出预算绩效评价指标框架》，进一步丰富预算绩效管理制度体系。

三是加大业务指导力度。对照《宣州区财政局关于推进2022年预算绩效管理提质增效实施方案》的具体要求， 2022年，我区每开展一类预算绩效管理工作时，同步推送相关工作制度文件，供各部门单位学习、参考。实施过程中，我们主动对接业务相对较弱的部门及乡镇街道，进行上门指导，促进这些部门和乡镇街道提高预算绩效工作质量。

四是做好绩效管理考核工作。一方面是做好市对区考核工作，2022年，我区预算绩效管理考核居全市排并列第一位；另一方面是完善我区考核指标体系，做好对区直部门和乡镇街道的考核，充分发挥考核的激励约束作用。

二、重大政策和重点项目绩效执行结果情况

（一）年初确定的重点项目评价结果：根据预算绩效管理工作计划，围绕区委、区政府重大决策部署，对社会关注度较高和具有较大经济社会影响的20个项目作为重点绩效评价对象,涉及财政资金3.36亿元，具体情况如下：

1、乡村振兴局1个：乡村振兴衔接资金项目。区财政累计安排6300万元，实施乡村振兴项目77个，其中：产业帮扶项目24个、基础设施51个、就业和金融帮扶项目各1个，项目完成率100%，通过项目实施带动了村集体经济增加收入378万元，有效巩固了脱贫攻坚采购，助力精准实施乡村振兴，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，增加人民群众收入。

2、农业农村局2个：分别是人居环境整治和美丽乡村建设项目。区财政累计安排1250万元，主要任务和目标是完成5个省级中心村、7个市级中心村建设及60个人居环境重点整治村工作。项目全部通过省级考核，项目的实施使村容村貌得以明显改善，村庄环境得到明显提升，极大带动了乡村旅游、农家乐等的发展，持续促进农民增收。

3、水利局1个：宣州区五星金滩段防洪治理工程，区财政安排584万元。主要任务和目标加固堤防、小河口陡门、村庄段防浪墙，填塘固基，防渗灌浆等。项目建成后，既美化堤防周边环境，实现了生态水利的价值，又大大提升了五星圩抗洪能力，对项目区农业生产、农民增收提供了最大保障。

4、教体局3个：分别是东湖小学建设、义教信息化建设专项经费、幼儿园第四期行动计划。区财政累计安排4500万元，项目的实施，对解决适龄儿童就学难问题，改善义务教育学校办学条件，提高教育教学质量，维护校园师生安全均起到了积极的影响。

5、洪林管委会1个：农户土地流转项目。区财政安排720万元，主要任务和目标是确保规范、稳定地完成规划区内土地流转工作，持续实现成片土地集约节约再生产。项目的实施推进了园区土地流转工作，推动了国家现代农业产业园建设，增加了土地流转农户受益。

6、史志办1个：国家综合档案馆建设。区财政安排2500万元，主要任务和目标是满足未来60年档案进馆需要，全面实现档案电子化、数字化、远程服务功能，目前，该项目仍在实施中。

7、医保局1个：城乡医疗救助区级配套资金项目。区财政安排1421万元，项目的实施大大推进重特大疾病医疗救助，加强医疗救助规范管理，促进社会和谐稳定。

8、卫健委1个：基本公共卫生服务暨家庭医生签约服务项目。区财政安排1239万元，项目的实施进一步规范基本公共卫生和家庭医生签约服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制传染病和慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。

9、民政局2个：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费和社会养老服务体系和智慧化建设项目。区财政安排1940万元，主要任务和目标是对符合条件的残疾人实施生活补助和护理补贴，同时，推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设。项目的实施，使残疾人生活得到一定的改善，加快了我区养老服务体系建设进程，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

10、交通局5个：分别为城乡客运一体化、S604沈村至朱桥段（朱沈路）建设工程、S104宣城至港口段（宣港路）一级公路改建工程PPP项目、县道日常养护资金、乡村公路养护资金、农村公路提质改造工程。区财政累计安排13300万元。主要任务和目标是按照安全优质、便民惠民的原则，稳步推进公路建设、养护，实施城乡公交化改造，公司化运行。项目的实施对完善交通基础设施、优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故影响显著。

11、财政局1个：2022年农业保险项目区级配套项目。区财政安排847万元，项目的实施有效降低了农业生产风险，增进我区广大参保农户获得感，拓展保险融资功能，改善优化农村金融发展环境，增进我区广大参保农户获得感。

12、城管局1个：农村清洁工程专项经费。区财政安排1156万元，项目的实施，有效提升了我区农村垃圾处理全覆盖水平，农村人居环境得以持续改善。

（二）财政重点评价结果

7月份，选取17个项目开展财政评价（包括4个部门整体支出、12个项目支出和1个对下级政府财政运行综合绩效评价），各项目支出财政评价具体情况见附件（简版评价报告）。后面几个月，我们还将根据需要选取少数项目开展财政评价。

总的来看，2022年度我区上述重点项目总体评价较优，资金使用较优，公众满意度较高，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用。但也存在少数项目谋划滞后，实施进度偏缓等问题。为进一步健全绩效评价结果反馈和问题整改责任制，我局将上述评价结果存在的问题逐一向部门反馈，明确整改责任和时限，督促相关部门抓好整改落实。

三、存在的问题

（一）绩效管理工作业务水平有待提高。预算绩效管理涉及行业较多，专业化、精细化程度较高，目前，我区财政部门绩效管理工作人员基本是财务工作者，知识结构和知识水平较为局限，预算部门（单位）绩效管理人员多为兼职人员，流动性较大，队伍很不稳定，一定程度上制约了预算绩效管理工作的有效开展和精准实施。

（二）绩效评价结果应用不够充分。目前区级财力有限，主要用于保基本民生、保工资、保运转方面支出，建设类支出安排较少，激励约束安排的资金也很有限。

四、2023年工作打算

（一）继续狠抓学习培训，大力提高全区预算绩效管理业务水平和工作能力。继续加强全局财政干部的交流学习，通过走出去，请进来等方式，学习预算绩效管理政策及业务相关知识，不断更新知识体系，提升驾驭工作的能力。继续开展全区预算绩效管理业务培训，力争提高部门单位的绩效意识和业务水平。

（二）继续提前统筹谋划，扎实推进预算绩效管理各项工作。继续对各项工作实行早安排、早部署、早动手，将全年各项工作谋划到位，力争各项工作稳步推进。

（三）创新工作方式，全力促进全区预算绩效管理工作再上新台阶。坚持“三个聚焦”，扎实以“三个年”活动为抓手，梳理我区绩效管理工作短板，借鉴外地先进做法，真抓实干、发奋图强，创造性地摸索一套适合我区的工作方式方法，持续提升我区预算绩效管理工作质量。