鳌峰街道办事处2022年度财政决算说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,215.00	881.73		1,333.27
201			一般公共服务支出	47.00	47.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.00	47.00
2010301			行政运行	29.00	29.00
2010350			事业运行	18.00	18.00
204			公共安全支出	119.00	119.00
20402			公安	119.00	119.00
2040220			执法办案	119.00	119.00
208			社会保障和就业支出	130.00	130.00
20805			行政事业单位养老支出	130.00	130.00
2080501			行政单位离退休	67.00	67.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00
210			卫生健康支出	32.00	32.00
21011			行政事业单位医疗	32.00	32.00
2101101			行政单位医疗	27.00	27.00
2101102			事业单位医疗	5.00	5.00
212			城乡社区支出	1,842.00	508.73		1,333.27
21201			城乡社区管理事务	1,745.00	508.73		1,236.27
2120101			行政运行	1,403.00	508.73		894.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	342.00			342.00
21205			城乡社区环境卫生	97.00			97.00
2120501			城乡社区环境卫生	97.00			97.00
221			住房保障支出	45.00	45.00
22102			住房改革支出	45.00	45.00
2210201			住房公积金	33.00	33.00
2210202			提租补贴	12.00	12.00

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
部门：宣城市宣州区鳌峰街道办事处													金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称	金额		科目代码		科目名称		金额		科目代码		科目名称		金额
301	工资福利支出	491.96		302		商品和服务支出		177.65		30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	30.03		30201		办公费		6.76		30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	90.24		30202		印刷费				310		资本性支出
30103	奖金	74.69		30203		咨询费				31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	11.52		30204		手续费				31002		办公设备购置
30107	绩效工资			30205		水费		0.22		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00		30206		电费		5.87		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	21.00		30207		邮电费		11.21		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44		30208		取暖费				31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.22		30209		物业管理费				31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.52		30211		差旅费		1.79		31009		土地补偿
30113	住房公积金	45.00		30212		因公出国（境）费用				31010		安置补助
30114	医疗费	32.00		30213		维修(护)费		119.00		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	121.30		30214		租赁费				31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	212.12		30215		会议费				31013		公务用车购置
30301	离休费	8.00		30216		培训费				31019		其他交通工具购置
30302	退休费	59.00		30217		公务接待费		9.79		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218		专用材料费				31022		无形资产购置
30304	抚恤金			30224		被装购置费				31099		其他资本性支出
30305	生活补助	145.12		30225		专用燃料费				312		对企业补助
30306	救济费			30226		劳务费		0.21		31201		资本金注入
30307	医疗费补助			30227		委托业务费				31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228		工会经费		20.95		31204		费用补贴
30309	奖励金			30229		福利费		0.18		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费		1.67		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239		其他交通费用				399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240		税金及附加费用				39907		国家赔偿费用支出
				30299		其他商品和服务支出				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307		债务利息及费用支出				39909		经常性赠与
				30701		国内债务付息				39910		资本性赠与
				30702		国外债务付息				39999		其他支出
人员经费合计		704.08		公用经费合计										177.65

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处

2022年度

金额单位：元

项目

本年收入

本年支出

支出功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

类

款

项

栏次

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
										财决11表
编制单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处										金额单位：元
项目					本年收入	本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次		4	5	6	7	8
			合计

说明：安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
单位：宣城市宣州区鳌峰街道办事处（本级）		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费
公务接待费	20.00	9.79
公务用车购置及运行维护费	12.00	1.67
其中：公务用车运行维护费	12.00	1.67
公务用车购置费
合计	32.00	11.46

 

 

第三部分 宣州区鳌峰街道办事处2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2215万元、支出总计2215万元。与2021年相比，收、支总计各减少752万元，减少25%，主要原因：收入方面非税收入减少；支出方面，本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出，故2022年度支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2215万元，其中：财政拨款收入2215万元，占100%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2215万元，其中：基本支出2215万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业支出为0，占0%；经营支出为0 ，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2215万元，支出总计2215万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少752万元，减少25%，主要原因：收入方面非税收入减少；支出方面，本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出，故2022年度支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2215万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少752万元，减少25%，。主要原因一是城乡社区管理和城乡基础设施支出减少；二是本着“量入为出、收支平衡”、“保工资、保运转、保基本民生”的原则，厉行节约，严控基本支出，缩减项目支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2215万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47万元，占2.1%;公共安全（类）支出119万元，占5.4%；社会保障和就业（类）支出130万元，占5.9%；卫生健康（类）支出32万元，占1.4%；城乡社区（类）支出1842万元，占83.2%；住房保障（类）支出45万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2215万元，支出决算为2215万元，完成年初预算100%。其中基本支出2215万元，占100% 。具体情况如下：

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”。2022年初预算为29万元，支出决算29万元，完成年初预算的100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2022年初预算为18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%；主要用于人员经费、办公经费，保障机关日常运转等方面的基本支出。

2、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”。2022年初预算为119万元，支出决算119万元，完成年初预算的100%；

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。2022年初预算为42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”。2022年初预算为67万元，支出决算67万元，完成年初预算的100%。“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 。2022年初预算为21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”。2022年初预算为27万元，支出决算27万元，完成年初预算的100%。“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”。2022年初预算为5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。主要用于机关干部体检等方面的支出。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）”。2022年初预算为97万元，支出决算97万元，完成年初预算的100%。“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”。2022年初预算为1403万元，支出决算1403万元，完成年初预算的100%。“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”。2022年初预算为342万元，支出决算342万元，完成年初预算的100%。主要用于老旧城区改造及环境卫生等支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。2022年初预算为33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”。2022年初预算为12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。主要用于机关在职人员的住房公积金和住房补贴等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出881.73万元，其中：人员经费704.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费177.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省宣州区鳌峰街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关运行经费支出1322.76万元，比2021年减少1395.52万元，主要原因是统计口径与往年不一致，受人员增加、工资晋级加档及水电费价格提高、维修成本增加等相关因素的影响。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省宣州区鳌峰街道办事处政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共有21个项目，涉及资金898.96万元，占项目预算总额的59.65%。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对所有的21个项目开展了部门评价，共涉及资金898.96万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进展顺利，资金拨付及时，社会效益明显，群众满意度高，已达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示：通过预算绩效评价，可以清晰反映出2022年度所有预算项目都已实现年初预定目标，各职能部门都能注重资金使用效率，着重发挥出项目的经济效益、生态效益、社会效益，人民群众的满意度大幅提高，人民群众的幸福感、获得感大幅提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

鳌峰街道办事处在2022年度部门决算中反映“城市文明创建创卫工作经费”、“ 社区党组织工作项目经费”、“ 安全生产工作项目经费”等21个项目绩效自评结果。

“城市文明创建创卫工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为

129.77万元，执行数为129.77万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“机关日常运行维护项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“党建及社区工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“人大工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“安全生产工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“政府采购工作上项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“城市管控工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“妇联工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“共青团工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“统计工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“武装征兵工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“文化及宣传工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“招商引资工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“工会工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“综治维稳信访工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为167.4万元，执行数为167.4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“民生及财经工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工程。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“民政工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“卫生健康工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60.34万元，执行数为60.34万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“农业工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“司法工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

“科普及防震减灾工作项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是该项目已完成年初的所有预定工作。二是该项目经费支出合规合法，严格执行相关财经法规、制度。三是该项目所需资金已及时、足额拨付。四是该项目总成本完成年初预算。五是该项目较高程度地改善了公共服务水平。六是该项目群众满意度很高。

注：《项目支出绩效自评表》见“第五部分 附件”（附件1）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

注：《2022年度项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

 

附件1：《项目支出绩效自评表》

附件2：《2022年度项目绩效评价报告》

宣州区鳌峰街道办事处2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	32	11.46
因公出国（境）费
公务接待费	20	9.79
公务用车购置及运行维护费	12	1.67
其中：公务用车运行维护费	12	1.67
公务用车购置费

                         

    

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省宣州区鳌峰街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为11.46万元，完成预算的35.8%。决算数小于预算数的主要原因是因本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模，公务接待费完成年初预算的57.3%；公务用车运行维护费完成年初预算的13.92%。公务用车购置费0万元，与2021年度相比，下降18.4万元，下降100%，主要原因是本单位未安排该项预算。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省宣州区鳌峰街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.79万元，占85.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.67万元，占14.57%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2022年没有安排因公出国（境）计划。故2022年安徽省宣州区鳌峰街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费支出9.79万元,与2021年度相比，减少2.13万元，下降17.87%。下降的原因是本单位坚持厉行节约过紧日子的原则，严格审核支出程序，大力压缩支出规模。2022年，宣州区鳌峰街道办事处国内公务接待共115批次，896人次。主要是用于招商引资、征地拆迁、脱贫攻坚、信访维稳等重点工作。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，与2021年度相比，下降19.83万元，占年初预算的13.92%。其中公务用车购置费0万元，与2021年度相比，下降18.4万元，下降100%，主要原因是本单位未安排该项预算；公务用车运行维护费支出1.67万元，与2021年度相比，减少1.43万元，减少46.13%，占年初预算的13.92%。原因是主要领导率先垂范，城区内的公务活动，不使用公车，减少公车使用频次。公务用车运行维护费支出包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于招商引资、文明创建、征地拆迁等重点工作。截至2022年12月31日，安徽省宣州区鳌峰街道办事处机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。