朱桥乡2023年部门预算编制说明

朱桥乡2023年部门预算编制说明

根据宣州区财政局《2023年部门预算编制实施方案》的要求及预算编制程序，结合各部门支出需求及我乡实际，现将2023年预算编制情况说明如下：

一、收入预算

收入预算主要包括一般预算拨款收入和非税收入。其中：一般预算拨款收入根据乡镇财政管理体制的规定测算财力，规模在2310万元。

二、支出预算

（一）基本支出

基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

1.人员经费。包括在职人员经费、离退休经费、遗属补助、村干部工资及聘用人员支出。

（1）在职人员经费。我乡2022年8月底在职人数 40人，月工资额 32.1万元，预计2023年全年 385.2 万元。

（2）离退休经费。 2022年8月底实际离退休人员共10人，月工资额4.6万元，预计2023年全年55.26万元。退休经费包括退休人员的独生子女费、住房补贴及医疗保险。

（3）遗属补助。2022年8月底实际 2 人，按照720元/月·人计算，2023年预计 17.28 万元。

（4）村干部工资。按照组织部门核定的工资2022年8月底在职人数 41 人，月工资额 8.87 万元，预计2023年全年 106.44 万元。

（5）聘用人员支出。包括聘用人员的工资、福利、奖金、保险、公积金等。2022年8月底实际 29 人，月工资额39.15 万元，预计2023年全年 469.8 万元。

2.公用经费。综合定额和单项定额相结合。

（1）综合定额。根据区财政定额规定，现有在职 40 人，  每人每年14000元计算，预计2023年全年 56 万元。

（2）单项定额。

①公车运行维护费费：车辆 4 部，按6万元/辆·年，或执法执勤车辆2.5万元/辆·年。2023年公车运行维护费预算 17 万元。

②工会经费：按在职人员应发工资支出（含奖金、事业奖励性绩效）的1.2%编制。预计 19.5 万元。

③交通补贴： 享受公车改革交通补贴的人员共 19 人，其中正科 1 人，650元/月；副科 11 人，550元/月；科员  7人，500元/月；共 12.3 万元。

④福利费：按照人均42元/年安排，共 0.168 万元。

（二）项目支出

1.编制原则。按照轻重缓急和财力状况统筹安排项目支出，先重点、急需项目，后一般项目。具体分为日常运转、修购建设、补贴补助、事业发展四大类。

2.编制内容。

（1）日常运转类 215.83万元。主要是指单位为履行职能、完成工作任务，安排的经常性支出。

1）综治信访维稳经费 10 万元，主要用于信访资金 ；

2）招商引资工作经费 10 万元，用于招商工作；

3）安全生产服务费 20万元，用于安全生产（应急）；

4）国防动员支出 11.5 万元，主要用于基层规范化建设、重要节日慰问、义务兵入伍奖励金、役前训练、民兵训练教练员补贴、民兵补助、民兵整组、训练等服装保障 ；

5）城乡社区环境卫生支出30万元，主要用于人居环境改善；

6）林业防灾减灾支出 2 万元，用于森林防火 ；

7）环保支出 40 万元，主要用于环保管家服务费用 ；

8）文化、宣传、共青团支出 32.03 万元，主要用于文化广播、宣传费用（市场监管宣传费用、卫计办广告宣传费用）、乡镇街道团委专项工作经费 ；

9）农业支出 13.3 万元，主要用于加拿大一枝黄花防除用工费用、农业气象、长江水阳江退捕禁捕、水产养殖技术培训、朱桥乡春秋两季重大动物疫病防治物资采购资金；

10）水利支出2 万元，用于朱桥乡河长办工作经费 ；

11）民政支出 15万元，主要用于朱桥乡敬老院2022年度绩效工资 ；

12）卫健支出 30万元，主要用于疫情防控经费 ；

（2）修购建设类445.8万元。主要是指单位安排的基础设施建设及维护等方面的支出。

1）农村道路建设 20万元，主要用于全乡村组道路建设及维护 ；

2）小城镇基础设施建设支出  30 万元，主要用于集镇基础设施维护费用 ；

3）水利支出 377.8 万元，主要用于宣州区双桥河朱桥段与下马段防洪治理工程、宣州区朱桥乡裕丰电排站更新改造工程、莫咀排涝站应急抢险工程水泵采购费用尾款、莫咀排涝站315KVA配电应急抢险工程、四合卫坝晒歌场段、浑水浑南段除险加固工程余款、宣城市宣州区双桥河朱桥段防洪治理工程宣城市宣州区双桥河下马段治理工程（一期） ；

4）公车购置 18万元；

（3）补贴补助类 480 万元。主要是指对企事业单位、村集体、个人和家庭等补助支出。

1）对村民委员会和村党支部的补助30万元，主要用于党建工作经费等；

2）财政扶持奖励450万元，主要用于总部经济。

（三）“三公”经费支出预算

朱桥乡2023年度公共财政预算“三公”经费支出预算为29.44 万元，其中：公务接待费支出预算为 18.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费支出预算为 11.04万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修。

朱桥乡人民政府