为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理有关部署和要求，现将我区2021年预算绩效管理工作开展情况和2020年重点项目绩效评价情况简要说明如下：

一、2021年工作完成情况

2021年，宣州区绩效评价工作在市财政局的全力指导和本局党组的正确领导下，全局上下和各预算部门的通力配合、齐心协力，全区预算绩效管理水平持续提高。

（一）稳扎稳干，精心部署，打好年度工作良好基础

1、进一步加大宣传和培训力度。去年6月份，开展了全区预算管理核心业务一体化业务培训，参会人员包括部门单位分管领导、项目负责人和绩效管理人员，培训对全面实施预算绩效管理重要性的阐述、财政一体化平台绩效目标的填报和审核等，并重点对一体化平台中绩效内容的填报进行了应用举例和操作演示。日常工作中，各业务科室工作人员通过宣传，利用办公软件OA、微信、一对一指导、部门单位间互帮互学等手段，提高部门单位预算绩效管理工作质量、业务水平及工作的认可度。

2、进一步完善制度建设。废止原财政局出台的《宣州区财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，重新发布了《中共宣州区委办公室 宣州区人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》，提高了我区对实施预算绩效管理工作的重视程度。出台了《宣州区委托第三方机构参与预算绩效管理工作实施细则》，进一步规范第三方参与预算绩效管理工作程序。

3、进一步加快完善绩效评价指标体系。结合本区实际，在考虑可实现性的基础上，动态更新了《宣城市预算绩效管理指标库（2021）》，新增了多个通用指标和分部门指标，进一步细化预算绩效指标，提高绩效指标的标准化、规范化程度，为部门绩效目标编制和支出绩效评价提供了参考。

4、进一步强化激励约束机制。精心组织预算绩效管理考核工作，激发各部门单位牢固树立绩效意识，推动全区全面实施预算绩效管理工作。

5、进一步提升信息化管理水平。2021年，我区全力推动安徽省预算一体化平台软件全覆盖，大大提高了工作效率，为预算绩效管理工作提供了有效的技术支持。

6、进一步创新绩效管理工作方法。继续深化预算绩效网格化管理工作，为补齐我区乡镇街道预算绩效管理不到位的短板，着眼分析乡镇预算绩效管理滞后原因，着手解决乡镇预算绩效管理的存在的问题，着力巩固乡镇预算绩效管理工作成果，全力推进乡镇街道预算绩效管理工作，经过一年的努力，2021年全区乡镇街道预算绩效管理服务水平和业务能力得到大大提升。

（二）多措并举，细中求精，促进各项工作落实到位

1、继续推进事前绩效评估工作。在2022年部门预算编制过程中，根据部门单位上报的预算，选取12个重大项目开展事前绩效评估工作，涉及财政资金2.26亿元，评估后实际安排1.05亿元，节约财政资金1.11亿元。

2、继续加强绩效目标管理工作。2021年，我区各部门单位本级资金安排的整体支出和项目支出绩效目标全部编制到位。编制2022年部门预算时，我区继续按照“无绩效目标，不安排预算资金”原则，要求部门单位不仅要将本级资金安排的支出绩效目标全部编制到位，还要将上级资金安排的支出绩效目标编制到位。目前，本级财政资金安排的整体支出和项目支出绩效目标已全部编制完成，上级资金支出的绩效目标编制工作正在推进。

3、继续开展绩效运行监控工作。我区于上年9月份布置开展绩效运行监控工作，对全区所有部门单位的部门整体支出和项目支出全部覆盖到位，其中：涉及项目1154个，资金总额达35亿元。根据监控结果，采取要求部门单位整改、调整预算、暂缓和停止拨款、收回资金、与下年预算挂钩等措施。

4、继续拓展预算绩效评价工作。除常规开展部门单位整体支出和项目支出的绩效自评工作外，按照重点突出、有序推进的原则，还选取了1个区直部门开展了部门整体支出财政评价，同时，聘请独立的第三方对2020年民生工程、社会普遍关注及具有较大经济社会影响的21个项目，涉及财政资金7.8亿元开展了项目支出财政评价。在2022年部门预算编制过程中，我区加大使用评价结果力度，严格按照“优先、支持、从紧、取消”的原则，与下年度预算安排进行挂钩。

5、继续加大绩效管理信息公开力度。去年我区扎实推进向人大报告制度，向社会公开预算绩效管理的力度也进一步加大，当年在政府门户网站累计公开2021年项目支出预算绩效目标40个，2020年绩效评价结果47个，与前年相比大大增加。

二、绩效评价结果情况

2022年，我区以规范评价程序为基础，以提升评价质量为导向，以推进结果应用为目标，着力推动预算绩效管理提质增效，根据预算绩效管理工作计划，围绕区委、区政府重大决策部署，对社会关注度较高和具有较大经济社会影响的15个项目作为重点绩效评价对象,涉及财政资金2.04亿元，具体情况如下：

1、乡村振兴局1个：乡村振兴项目，区财政累计安排6300万元，主要任务和目标是实施85个乡村振兴项目。其中产业项目12个、基础设施67个和到户项目6个，助力精准实施乡村振兴，带动村集体经济增加，补齐基础设施短板，增加群众收入。

2、农业农村局2个：分别是农村改厕和美丽乡村建设项目，区财政累计安排1076万元，主要任务和目标是改造1500户农村非卫生厕所，完成5个省级中心村、5个市级中心村建设工作。为深入实施农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”，到2021年底我区农村卫生厕所普及率要达到85%以上。按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求，完成年度工作任务。

3、自然资源和规划局1个：森林长廊建设补助项目，区财政安排140万元，主要任务和目标是从2018年起，区政府对继续经营的森林长廊乡镇给予土地流转费补助，通过植树造林和年度抚育管护，改善森林长廊建设路段两侧的景观效果，增强了道路沿线水土保持、农田庇护、净化空气等生态功能，将其建设成为展示我区生态文明建设重要生态绿色屏障。

4、教体局3个：分别是东湖小学建设、义保公用经费区级配套、义教信息化建设项目，区财政累计安排5005万元，主要任务和目标是新建九小东湖小区，解决东片适龄儿童就学难问题，做好义教学校经费保障，改善义务教育学校办学条件，提高教育教学质量，维护校园师生安全。

5、统计局1个：第七次全国人口普查，区财政安排700万元，主要任务和目标是严格按照人口普查方案和有关统计法律法规，组织全区两员严格执行人口普查工作规范流程，完成人口普查任务，确保顺利通过上级质量验收。

6、史志办1个：国家综合档案馆建设，区财政安排2000万元，主要任务和目标是满足未来60年档案进馆需要，全面实现档案电子化、数字化、远程服务功能。

7、应急局1个：农村住房保险试点工作保费，区财政安排190万元，主要任务和目标是坚持以人民为中心的发展思想，提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力，完善应对灾害金融支持体系，探索政府通过购买商业保险进行风险管理的新模式，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

8、机关事务管理中心1个：公车服务中心运行费，区财政安排848万元，主要任务和目标是公车实行总量控制、编制管理，公车运行厉行节约，合理可控，车辆保障及时有效，服务对象满意度较高。

9、医保局1个：医疗救助补助资金，区财政安排1421万元，主要任务和目标是持续推进重特大疾病医疗救助，加强医疗救助规范管理，促进社会和谐稳定。

10、卫健委1个：基本公卫补助资金，区财政安排1147万元，主要任务和目标是进一步规范基本公共卫生和家庭医生签约服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制传染病和慢性病，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。

11、民政局1个：农村居家养老，区财政安排576万元，主要任务和目标是通过政府购买服务为我区居家养老困难的对象4000人提供居家养老服务，推进与我区人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调的多元化、多层次、多形式的养老服务体系建设。

12、交通局1个：城乡客运一体化，区财政安排1000万元，主要任务和目标是按照安全优质、便民惠民的原则，分批次、分线路稳步推进城乡公交化改造，公司化运行，是农村道路客运服务质量显著改善，运输安全水平进一步提高，可持续发展能力明显增强。

总的来看，2021年度我区上述重点项目总体评价较优，资金使用比较合理，公众满意度较高，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。但也存在少数项目谋划滞后，实施进度偏缓等问题。7月份，我局将继续选取18个项目开展财政评价（包括5个部门整体支出、12个项目支出和1个乡镇财政运行综合评价）。我局将进一步健全绩效评价结果反馈和问题整改责任制，将上述项目和18个财政评价结果存在的问题逐一向部门“点对点”反馈，明确整改责任和时限，抓好整改落实。