| 索引号： | 11341703003249514X/202008-00081 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 宣州财政网 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 宣州区财政局2019年部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-08-28 | 发布日期： | 2020-08-28 |
宣州区财政局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宣州区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣州区财政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣州区财政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宣州区财政局2019年度部门决算情况
第一部分 宣州区财政局概况
一、部门职责
区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。
（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施转移支付制度办法。
（四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。
（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。
（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。
（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。
（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。
（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。
（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。
（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。
（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。
（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。
（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。
（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。
（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十九）职责调整。
全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。
二、机构设置
从预算单位构成看，宣州区财政局2020年度部门预算包括局本级和4个局属二级机构以及乡镇（街道）财政所（分局）24个，详细情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宣州区财政局 |
行政单位 |
|
2 |
宣州区非税收入核算中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
宣州区国库集中支付中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
宣州区债务与绩效评价中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
宣州区政策性金融保险服务中心 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局水阳财政分局 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局狸桥财政分局 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局孙埠财政分局 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局水东财政分局 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局沈村财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局洪林财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局杨柳财政所 |
公益一类事业单位 |
|
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宣州区财政局溪口财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局古泉财政所 |
公益一类事业单位 |
|
|
宣州区财政局寒亭财政所 |
公益一类事业单位 |
|
|
宣州区财政局文昌财政所 |
公益一类事业单位 |
|
|
宣州区财政局新田财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局养贤财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局周王财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局黄渡财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局朱桥财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局五星财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局济川财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局西林财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局鳌峰财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局澄江财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局敬亭山财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局双桥财政所 |
公益一类事业单位 |
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宣州区财政局向阳财政所 |
公益一类事业单位 |
|
|
|
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第二部分 宣州区财政局2019年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,281.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 2,687.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 293.41 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 101.62 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 214.71 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 | ||
| 25 | 59 | ||||
| 26 | 60 | ||||
| 本年收入合计 | 27 | 3,281.41 | 本年支出合计 | 61 | 3,297.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 94.02 | 年末结转和结余 | 63 | 78.03 |
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 3,375.43 | 总计 | 65 | 3,375.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| — 1 — | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 3,281.41 | 3,281.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,671.68 | 2,671.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 2,671.68 | 2,671.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 1,919.53 | 1,919.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 526.36 | 526.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010606 | 财政监察 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
| —2.%d — | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3,297.40 | 2,000.00 | 1,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,687.66 | 1,390.26 | 1,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 2,687.66 | 1,390.26 | 1,297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 1,919.53 | 1,390.26 | 529.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 526.36 | 0.00 | 526.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010605 | 财政国库业务 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010606 | 财政监察 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010607 | 信息化建设 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 113.99 | 0.00 | 113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
| — 3.%d — | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,281.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,687.66 | 2,687.66 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 25 | 3,281.41 | 本年支出合计 | 54 | 3,297.40 | 3,297.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 94.02 | 56 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 3,375.43 | 总计 | 58 | 3,375.43 | 3,375.43 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
| — 4 — | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 94.02 | 0.00 | 94.02 | 3,281.41 | 2,000.00 | 1,281.41 | 3,297.40 | 2,000.00 | 1,297.40 | 78.03 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.02 | 0.00 | 94.02 | 2,671.68 | 1,390.26 | 1,281.41 | 2,687.66 | 1,390.26 | 1,297.40 | 78.03 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 94.02 | 0.00 | 94.02 | 2,671.68 | 1,390.26 | 1,281.41 | 2,687.66 | 1,390.26 | 1,297.40 | 78.03 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919.53 | 1,390.26 | 529.27 | 1,919.53 | 1,390.26 | 529.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.36 | 0.00 | 526.36 | 526.36 | 0.00 | 526.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010605 | 财政国库业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010606 | 财政监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010607 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 94.02 | 0.00 | 94.02 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 113.99 | 0.00 | 113.99 | 78.03 | 0.00 | 78.03 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 266.86 | 266.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 101.62 | 101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 214.71 | 214.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 168.72 | 168.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,908.55 | 302 | 商品和服务支出 | 64.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 700.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 395.79 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 225.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 47.56 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 168.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 25.74 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 64.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.81 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,935.10 | 公用经费合计 | 64.90 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
| 注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 | ||||||||||||||||
| — 7.%d — | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 部门：宣城市宣州区财政局 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 预算数 | 决算数 | |||
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公务接待费 | 15.34 | 4.18 | |||
| 公务用车购置及运行维护费 | 5.70 | 0.47 | |||
| 其中：公务用车运行维护费 | 5.70 | 0.47 | |||
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
| — 8 — | |||||
第三部分 宣州区财政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3375.43万元（含年初结转结余）、支出总计3375.43万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加680.58万元，增长25.25%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3281.41万元，其中：财政拨款收入3281.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3297.40万元，其中：基本支出2000万元，占61.65%；项目支出1297.40万元，占39.35%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3375.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3375.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加680.58万元，增长25.25%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3281.41万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加586.56万元，增长21.77%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3297.40万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.56万元，增长26.78%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3297.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2687.66万元，占81.51%;社会保障和就业（类）支出293.41万元，占8.90%；卫生健康（类）支出101.62万元，占3.08%；住房保障（类）支出214.71万元，占6.51%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2677.49万元，支出决算为3297.40万元，完成年初预算的123.15%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。其中:基本支出2000万元，占61.65%；项目支出1297.4万元，占39.35%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1476.05万元，支出决算为1919.53万元，完成年初预算的130.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为318万元，支出决算为526.36万元，完成年初预算的165.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长。二是年中追加文明创建、一次性工作奖励等指标。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本一致。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的39.10%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的99.97%，决算数与预算数基本一致
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中加强管理，厉行节约。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）， 年初预算为21.26万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的124.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为271.73万元，支出决算为266.86万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为102.71万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为171.08万元，支出决算为168.72万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.66万元，支出决算为46万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2000万元，其中：人员经费1935.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费64.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣州区财政局机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，宣州区财政局机关运行经费支出150万元，比2018年减少1.69万元，下降1.13%，主要原因是部分支出较预算有所压缩。。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，宣州区财政局（局）政府采购支出总额20.77万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宣州区财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，宣州区财政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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皖公安备案34180202000313